PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016

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1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016
GOBIERNO REGIONAL PUNO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO Y PROYECTOS DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2016 Econ. JUANA G. CAÑAPATAÑA LARICO Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Puno, 17 junio 2015

2 GOBIERNO REGIONAL PUNO
I. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO II. PROYECTOS DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2016 CONTENIDO

3 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE PUNO 2011 2012 2013 2014 2015 % NACIONAL 591,442,385 799,218,760 755,384,119 663,546,249 1,023,518,914 69 REGIONAL 101,880,803 147,836,785 180,493,977 164,680,529 172,618,850 12 LOCAL 276,489,223 430,716,307 391,104,344 295,467,341 283,758,580 19 TOTAL 969,812,411 1,377,771,852 1,326,982,440 1,123,694,119 1,479,896,344 100

4 GOBIERNO REGIONAL PUNO
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO PIA 2011 101,880,803 2012 147,836,785 2013 180,493,977 2014 164,680,529 2015 172,618,850

5 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Directiva Nº EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual”. Articulo 2° .- La estimación del gasto público multianual se realizará para tres años consecutivos, es de carácter referencial y se ajustará anualmente. CRITERIOS PARA ESTIMAR EL GASTO PÚBLICO : Artículo 8 °.- Determina que en el primer año de la Programación Multianual en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, no debe superar el monto del Presupuesto Institucional de Apertura vigente de la Entidad. Tendrán prioridad los Proyectos de Inversión Pública que estén vinculados al cumplimiento de un Programa Presupuestal. En la Programación Multianual se priorizará los proyectos de acuerdo al siguiente orden de prelación: Proyectos de inversión en liquidación. Proyectos de inversión en ejecución. Proyectos de inversión con buena Pro. Proyectos de inversión en proceso de Contratación. Proyectos de inversión con Expediente Técnico.

6 DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO INVERSIÓN PARA EL AÑO 2016
PIA 2016: S/. 172,618,850.00 DISTRIBUCIÓN PPTO MONTO PROYECTOS EN EJECUCIÓN 125,618,850 PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO Y VIABLES 40,000,000 PROCOMPITE 5,000,000 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000,000 TOTAL 172,618,850

7 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Nº FUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓN COSTO (S/.) AÑOS 2016 2017 2018 SALUD 147,155,217 7,900,000 10,000,000 1 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA SAN ROMÁN 74,578,233 5,000,000 2 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI CARABAYA 72,576,984 2,900,000 EDUCACION 144,460,512 27,300,000 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTA EJECUCIÓN DE 79 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES (12%)  YUNGUYO, SANDIA, SAN ROMAN, , S.A. PUTINA, PUNO, MOHO, MELGAR, CHUCUITO 112,031,516 13,300,000 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTA EJECUCIÓN DE 23 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES (60%)  SANDIA, MOHO, MELGAR, EL COLLAO, CHUCUITO, CARABAYA, AZANGARO 32,428,996 14,000,000

8 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Nº FUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓN COSTO (S/.) AÑOS 2016 2017 2018 TRANSPORTE 432,663,579 61,600,000 20,482,149 3 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO TRAMO MUÑANI -SAYTOCOCHA , SUB TRAMO III AZÁNGARO 184,137,788 20,000,000 4 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, TRAMO III: SINA – YANAHUAYA, SUB TRAMO III: PURUMPATA-YANAHUAYA SANDIA 90,732,076 15,000,000 5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE PUNO 98,209,177 13,000,000 6 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO CARABAYA 39,280,227 9,600,000 7 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO AZANGARO, MELGAR 20,304,311 4,000,000

9 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Nº FUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓN COSTO (S/.) AÑOS 2016 2017 2018 AGROPECUARIA 73,999,236 21,218,850 2,186,000 8 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO SAN ROMAN 45,188,284 12,000,000 9 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGION PUNO JULI, ACORA, ANAPIA, ILAVE, CHUCUITO, CARACOTO 9,979,617 3,000,000 10 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO EL COLLAO, YUNGUYO, CHUCUITO, PUNO 9,981,894 4,818,850 11 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO LAMPA, AZANGARO, MELGAR, HUANCANE, S.A.PUTINA, SAN ROMAN, MOHO 8,849,441 1,400,000

10 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Nº FUNCIÓN / PROYECTO LOCALIZACION COSTO (S/.) AÑOS 2016 2017 2018   PESCA 6,473,457 3,000,000 12 INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGION PUNO AZÁNGARO, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA, MELGAR, SAN ROMAN, SANDIA, PUNO, YUNGUYO  AMBIENTE 9,982,744 2,300,000 906,000 13 INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO EN LA REGION PUNO CHUCUITO, MOHO, EL COLLAO, PUNO, HUANCANE, MOHO, YUNGUYO, SAN ROMAN 906,000 

11 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Nº FUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓN COSTO (S/.) AÑOS 2016 2017 2018 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 5,195,765 1,300,000 14 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE INSEGURIDAD SOCIAL DE LA REGION PUNO AZÁNGARO, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, MELGAR, SANDIA, PUNO CULTURA Y DEPORTE 13,799,017 1,000,000 15 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO EL COLLAO

12 GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Nº FUNCIÓN / PROYECTO COSTO (S/.) AÑOS 2016 2017 2018  INDUSTRIA 5,000,000 10,000,000  PROCOMPITE (*)   PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,000,000 ESTUDIOS DE PREINVERSION TOTAL 833,729,527 132,618,850 46,968,149 22,906,000

13 GOBIERNO REGIONAL PUNO
GRACIAS…