PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2016 Turismo de Tenerife www.webtenerife.com
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2015 PPTO INICIAL 2016 VARIACIÓN € VAR. % INGRESOS DE ASOCIADOS TOTAL INGRESOS ASOCIADOS 674,391,18 737.718,36 63.327,18 9% INGRESOS CABILDO Aportación Cabildo Promoción Exterior 9.752.110,54 10.780.310,54 1.028.200,00 11% Aportación Cabildo Destino 363.387,30 1.128.186,36 764.799,06 210% Aportación Cabildo Promoción Económica 195.000,00 200.000,00 5.000,00 3% TOTAL INGRESOS CABILDO 10.310.497,84 12.108.496,90 1.797.999,06 17% INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS 415,851,00 415.851,00 0,00 0% INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS 709.133,33 500.000,00 -209.133,33 -29% OTROS INGRESOS PÚBLICOS TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS 374.053,68 -374.053,68 -100% INGRESOS PRIVADOS TOTAL INGRESOS PRIVADOS 130.000,00 100.000,00 -30.000,00 -23% OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 8.826,05 8.840,49 14,44 TOTAL INGRESOS 12.622.753,08 13.870.906,75 1.248.153,67 10% www.webtenerife.com
PRESUPUESTO MARCO PARA 2016 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2015 PPTO INICIAL 2016 VARIACIÓN € VAR. % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS GENERALES 410.781,93 418.411,23 7.629,30 2% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 103.216,16 90.969,62 -12.246,54 -12% Sueldos y salarios 1.510.362,99 1.510.569,56 206,57 0% Seguridad Social 443.242,91 459.469,68 16.226,77 4% TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.953.605,90 1.970.039,24 16.433,34 1% 2.467.603,99 2.479.420,09 11.816,10 ACCIONES EN PROMOCIÓN EXTERIOR Y DESTINO Presupuesto para ejecutar acciones 6.894.526,16 8.183.486,66 1.288.960,50 19% Proyectos Europeos 104.622,93 0,00 -104.622,93 -100% TOTAL ACCIONES EXTERIOR Y DESTINO 6.999.149,09 1.184.337,57 17% Patrocinios Deportivos 3.156.000,00 3.208.000,00 52.000,00 GASTOS DE PROMOCIÓN 10.155.149,09 11.391.486,66 1.236.337,57 12% TOTAL GASTOS 12.622.753,08 13.870.906,75 1.248.153,67 10% www.webtenerife.com