PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2017

Presentación del tema: "PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2017"— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2017
Turismo de Tenerife

2 PRESUPUESTO MARCO PARA 2017 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2016 PPTO INICIAL 2017 VARIACIÓN € VAR. % INGRESOS DE ASOCIADOS TOTAL INGRESOS ASOCIADOS ,36 ,24 -789,12 0% INGRESOS CABILDO Aportación Promoción / Destino Turístico ,78 ,78 ,00 7% Aportación Promoción Económica ,00 ,00 ,00 120% Aportación Patrocinio Equipos ,00 ,00 ,00 10% Aportación Genérica ,06 ,01 ,95 Aportación Acciones Sin Continuidad ,06 0,00 ,06 -100% TOTAL INGRESOS CABILDO ,90 ,79 ,89 5% INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS ,00 ,00 34.500,00 8% INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS ,00 ,00 ,00 -20% OTROS INGRESOS PÚBLICOS TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS 90.041,00 #¡DIV/0! INGRESOS PRIVADOS TOTAL INGRESOS PRIVADOS ,00 70.000,00 ,00 -30% OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 8.840,49 8.824,53 -15,96 TOTAL INGRESOS ,75 ,56 ,81 4%

3 PRESUPUESTO MARCO PARA 2017 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2016 PPTO INICIAL 2017 VARIACIÓN € VAR. % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS GENERALES ,23 ,00 ,23 -4% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 90.969,62 77.739,77 ,85 -15% Sueldos y salarios ,56 ,93 55.458,37 4% Seguridad Social ,68 ,81 13.176,13 3% TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,24 ,74 68.634,50 ,09 ,51 38.079,42 2% GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS ,00 ,00 ,00 10% GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES ,66 ,05 ,39 TOTAL GASTOS ,75 ,56 ,81