EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 19: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Valparaíso, mayo 2019

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, acumulada al mes de MARZO ascendió a $1.054.937 millones, que equivale a un 99% respecto de la ley vigente. Las iniciativas de inversión alcanzaron un gasto total de $56.149 millones (97% de ejecución presupuestaria) y las transferencias de capital, $118.348 millones (97% de ejecución presupuestaria). El gasto en iniciativas de inversión se presenta a continuación En la Unidad Operativa de Control de Tránsito alcanzó un total de $7.198 millones (94% de avance presupuestario). En el programa Subsidio Nacional al Transporte Público, se ejecutaron un total de $3.463 millones, que equivalen a un 87% de la disponibilidad vigente.

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Principales hallazgos El programa Transantiago devengó un total de $43.206 millones, alcanzado un ejecución presupuestaria de 98%. En el capítulo SECTRA se gastaron un total de $1.218 millones (53% de ejecución presupuestaria), destinando $502 millones a estudios y $715 millones a proyectos de inversión. Respecto al Programa Subsidio Nacional al Transporte Público, el Subsidio al Transantiago da cuenta lo que sigue: Subsidio Permanente, un gasto total de $221.110 millones (100% de ejecución). Subsidio Transitorio, 100% de ejecución presupuestaria, con un gasto de $209.473 millones Subsidio Adicional, 100% de ejecución presupuestaria, con un tasto total de $137.223 millones (se han agregado recursos por $10.000 millones).

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Principales hallazgos Respecto al Programa Subsidio Nacional al Transporte Público, el subsidio permanente a regiones, da cuenta lo que sigue: La asignación 24.01.512 Subsidio Nacional al Transporte Público (Tarifas a Regiones) presenta un gasto de $154.020 millones con un 99% de ejecución. Metro Regional de Valparaíso S.A, 99% de ejecución presupuestaria ($1.498 millones). Trenes Metropolitanos S.A, 99% de ejecución presupuestaria ($1.046 millones). FESUB Concepción S.A, 99% de ejecución presupuestaria ($3.716 millones). Transferencia al Fondo de Apoyo Regional, 100% de ejecución presupuestaria, com um total transferido de $55.845 millones. Respecto Subsidios al Transporte Regional (Asignación 24.01.511) se desembolsaron recursos por $13.525 millones, que equivales a un 99% de los recursos vigentes.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.112.992.297 1.113.138.628 146.331 190.899.100 17,2% 17,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 42.384.681 42.347.993 -36.688 10.537.786 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.167.091 1.858.364 13,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 183.019 102.193 - 55,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 757.776.116 108.525.509 14,3% 25 INTEGROS AL FISCO 140.659 41.099 29,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 869.191 74.896 8,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 62.443.173 2.543.065 4,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 177.664.068 4.221.586 2,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 57.537.318 62.994.602 109,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2019   Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 1.061.303.264 1.061.388.540 85.276 188.200.348 17,7% Secretaría y Administración General de Transportes 14.521.996 14.607.272 3.616.412 24,9% 24,8% 02 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 138.424.986 17.431.053 12,6% 03 Transantiago 57.341.320 3.718.284 6,5% 04 Unidad Operativa de Control de Tránsito 11.233.396 1.237.935 11,0% 05 Fiscalización y Control 10.987.070 2.415.503 22,0% 06 Subsidio Nacional al Transporte Público 821.120.493 158.674.121 19,3% 07 Programa de Desarrollo Logístico 1.122.214 221.465 19,7% 08 Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra 6.551.789 885.575 13,5% SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 50.573.411 50.634.466 61.055 2.450.631 4,8% JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 1.115.622 248.121 22,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 14.521.996 14.607.272 85.276 3.616.412 24,9% 24,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.240.502 12.221.621 -18.881 3.158.820 25,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.153.906 319.160 14,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 104.157 102.193 - 98,1% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.481 3.456 10,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Foro Internacional de Transporte 30.900 0,0% 002 Unión Internacional de Transporte Público 3.581 96,5% 25 INTEGROS AL FISCO 4.785 59 1,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 86.322 19.787 22,9% Vehículos 16.922 100,0% 04 Mobiliario y Otros 8.755 434 5,0% 05 Máquinas y Equipos 2.779 06 Equipos Informáticos 40.251 2.019 Programas Informáticos 17.615 412 2,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 12.937 1293,7% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 138.424.986 17.431.053 12,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.273 8.834 41,5% 03 A Otras Entidades Públicas 311 Fondos para Indemnizaciones 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.067.825 4.000.000 4,9% 059 Ferrocarril Arica La Paz 2.163.000 0,0% 064 Inversiones Plan Trienal 2017-2019 35.096.776 067 Aporte Mantención Infraestructura 27.704.913 14,4% 068 Inversiones en Infraestructura Existente 16.103.136 34 SERVICIO DE LA DEUDA 57.334.888 13.422.219 23,4% 01 Amortización Deuda Interna 5.880.176 1.775.694 30,2% Intereses Deuda Interna 51.454.712 11.646.525 22,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: TRANSANTIAGO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 57.341.320 3.718.284 6,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.053.446 977.322 24,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.986.096 740.875 12,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 203.925 24.508 12,0% 04 Mobiliario y Otros 3.203 0,0% 06 Equipos Informáticos 16.017 1.173 7,3% 07 Programas Informáticos 184.705 23.335 12,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 46.387.423 1.455.458 3,1% 01 Estudios Básicos 133.614 36.200 - 27,1% 02 Proyectos 46.253.809 -133.614 1.419.258 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 515.000 A Organismos Internacionales 001 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 34 SERVICIO DE LA DEUDA 194.430 520.121 267,5% Amortización Deuda Externa 188.499 Intereses Deuda Externa 4.931 Deuda Flotante 1.000 52012,1% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 11.233.396 1.237.935 11,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.497.874 614.264 24,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 833.355 90.888 10,9% 25 INTEGROS AL FISCO 6.565 1.132 17,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65.602 4.800 7,3% 04 Mobiliario y Otros 2.670 0,0% 06 Equipos Informáticos 9.270 543 5,9% 07 Programas Informáticos 53.662 4.257 7,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.828.000 507.707 6,5% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 19.144 1914,4% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: FISCALIZACIÓN Y CONTROL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 10.987.070 2.415.503 22,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.895.818 1.962.742 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.797.255 390.268 14,0% 25 INTEGROS AL FISCO 129.299 39.908 30,9% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 162.698 4.424 2,7% 04 Mobiliario y Otros 10.506 0,0% 05 Máquinas y Equipos 46.350 06 Equipos Informáticos 61.388 789 1,3% 07 Programas Informáticos 44.454 3.635 8,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 18.161 1816,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 06: SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 821.120.493 158.674.121 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.475.957 601.739 24,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 178.737 36.161 20,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 757.310.178 108.450.695 14,3% 01 Al Sector Privado 511 Subsidios al Transporte Regional 16.055.920 1.658.617 10,3% 512 Subsidio Nacional al Transporte Público 166.711.788 33.781.707 20,3% 520 Subsidio Transitorio - Transantiago 215.757.608 0,0% 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago 227.744.142 73.010.371 32,1% 522 Subsidio Especial Adicional - Transantiago 131.040.720 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 121.266 3.606 3,0% 05 Máquinas y Equipos 4.756 06 Equipos Informáticos 11.889 3.354 28,2% 07 Programas Informáticos 104.621 252 0,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 5.259.180 579.900 11,0% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.773.175 6.821.951 001 Metro Regional de Valparaíso S.A 1.980.625 002 Trenes Metropolitanos S.A 1.063.370 003 FESUB Concepción S.A 3.777.956 Al Gobierno Central 48.951.224 Fondo de Apoyo Regional 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 49.002.020 4900202,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 07: PROGRAMA DESARROLLO LOGÍSTICO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.122.214 221.465 19,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 861.085 209.290 24,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 239.387 7.876 3,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.120 4.047 98,2% 07 A Organismos Internacionales 003 Comisión Interamericana de Puertos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.622 252 1,6% 06 Equipos Informáticos 5.635 0,0% Programas Informáticos 9.987 2,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 08: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 6.551.789 885.575 13,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.237.494 789.207 24,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 872.217 78.849 9,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89.508 17.519 19,6% 03 Vehículos 13.905 0,0% 04 Mobiliario y Otros 3.994 05 Máquinas y Equipos 3.944 06 Equipos Informáticos 27.860 11.767 42,2% 07 Programas Informáticos 39.805 5.752 14,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.350.570 01 Estudios Básicos 1.377.936 02 Proyectos 972.634 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 50.573.411 50.634.466 61.055 2.450.631 4,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 8.192.444 8.174.637 -17.807 2.019.027 24,6% 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 958.258 165.673 17,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78.862 - 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377.800 44.345 11,7% 01 Al Sector Privado 519 Programa Digitaliza Chile 25 INTEGROS AL FISCO 10 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 116.831 04 Mobiliario y Otros 5.591 06 Equipos Informáticos 46.350 07 Programas Informáticos 64.890 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 618.000 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.308.068 221.586 0,5% 039 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 19. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.115.622 248.121 22,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 930.061 205.375 22,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 147.880 28.614 19,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.264 14.132 50,0% 02 Al Gobierno Central 001 Convenio de Atención de Usuarios 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.417 0,0% 04 Mobiliario y Otros 464 06 Equipos Informáticos 1.854 07 Programas Informáticos 5.099 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES