EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13: MINISTERIO DE AGRICULTURA Valparaíso, abril 2019

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Principales hallazgos La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de FEBRERO fue de $629.3071 millones, es decir, un 98% respecto de la ley vigente. Respecto a las Iniciativas de Inversión, con recursos aprobados por $5.996 se observó una disminución de $1.270 millones en su disponibilidad. La ejecución presupuestaria alcanzó un 93% de la ley vigente, equivale a un gasto total de $4.420 millones . El INDAP, que concentra la mayor parte de los recursos ministeriales, presentó un gasto de $281.215 millones, que equivale a un 98% de avance presupuestario. Respecto a la deuda flotante, correspondiente a los recursos para cancelar obligaciones contraídas en el ejercicio presupuestario anterior, se han incluido recursos adicionales por $16.135 millones. En cuanto a las modificaciones presupuestaria, se destacan los aumentos en el Programa 01 de la Corporación Nacional Forestal, por $20.289 millones, en el Programa 01 del Servicio Agrícola y Ganadero por $10.498 millones, y en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, por $6.560 millones. Se observa además, una disminución en la disponibilidad de recursos para la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias por $115 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de FEBRERO de 2019 Ministerio de Agricultura EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Principales hallazgos Respecto a las transferencias corrientes del INDAP, se informa lo que sigue:

EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Principales hallazgos Respecto a las transferencias de capital del INDAP, se informa lo que sigue:

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 600.188.553 602.397.734 2.209.181 70.184.359 11,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 208.265.562 210.207.914 1.942.352 31.299.521 15,0% 14,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 66.898.017 67.162.846 264.829 4.909.260 7,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 90 3.090.273 3433636,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.675.547 14.088.485 9,0% 25 INTEGROS AL FISCO 142.174 0,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 187.426 937130,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.053.058 8.055.058 2.000 257.952 3,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.840.990 303.117 7,9% 32 PRÉSTAMOS 85.773.171 7.102.223 8,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.539.924 1.371.073 1,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 7.575.029 - 0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019   Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 64.952.977 5.789.271 8,9% Subsecretaría de Agricultura 30.297.754 1.337.139 4,4% 02 Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 34.655.223 4.452.132 12,8% OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 9.563.470 640.565 6,7% 03 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 289.742.468 27.696.412 9,6% 04 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 133.990.966 19.918.219 14,9% Servicio Agrícola y Ganadero 28.036.313 4.571.542 16,3% Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias 21.654.376 4.662.212 21,5% 05 Programa Desarrollo Ganadero 14.808.183 2.205.109 06 Vigilancia y Control Silvoagrícola 31.784.173 3.834.931 12,1% 07 Programa de Controles Fronterizos 16.034.303 2.874.236 17,9% 08 Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables 14.997.312 899.915 6,0% 09 Laboratorios 6.676.306 870.274 13,0% CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 90.054.741 92.263.922 2.209.181 14.646.346 15,9% Corporación Nacional Forestal 19.963.004 22.172.185 4.832.923 24,2% 21,8% Programa de Manejo del Fuego 32.125.307 5.623.306 17,5% Areas Silvestres Protegidas 15.324.263 2.204.539 14,4% Gestión Forestal 21.134.710 1.898.061 9,0% Programa de Arborización Urbana 1.507.457 87.517 5,8% COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 13.047.672 1.493.546 11,4% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 30.297.754 1.337.139 4,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 6.700.793 963.308 14,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.399.137 93.201 6,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.803.506 279.201 1,3% 01 Al Sector Privado 1.267.193 106.000 8,4% 02 Al Gobierno Central 19.948.847 173.201 0,9% A Otras Entidades Públicas 543.348 07 A Organismos Internacionales 44.118 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.308 1.429 0,4% Vehículos 14.935 04 Mobiliario y Otros 19.519 312 1,6% 05 Máquinas y Equipos 9.560 06 Equipos Informáticos 160.371 Programas Informáticos 189.923 1.117 0,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 34.655.223 4.452.132 12,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 Al Sector Privado 371 Instituto de Investigaciones Agropecuarias 17.775.401 3.111.455 17,5% 372 Fundación para la Innovación Agraria 9.195.426 763.834 8,3% 373 Instituto Forestal 4.069.279 0,0% 374 Centro de Información de Recursos Naturales 3.436.195 576.843 16,8% 376 Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal 178.922 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 9.563.470 640.565 6,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.139.266 564.406 13,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.015.200 57.478 5,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.222.828 01 Al Sector Privado 568.192 011 Centro de Información de Recursos Naturales 02 Al Gobierno Central 3.654.636 003 INE - Estadísticas Continuas Intercensales 512.615 004 INE - VIII Censo Agropecuario 3.142.021 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 186.166 18.681 10,0% 06 Equipos Informáticos 9.604 07 Programas Informáticos 176.562 10,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de 2019 1 de 2 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 289.742.468 27.696.412 9,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 41.024.832 5.428.568 13,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.229.869 1.040.741 14,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 1.067.068 10670680,0% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.050.139 8.943.700 10,8% Al Sector Privado 83.046.727 386 Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola 938.643 389 Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 21.554.663 21.925 0,1% 404 Emergencias 1.585.170 444.420 28,0% 407 Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales 2.262.833 79.355 3,5% 415 Servicios de Asesoría Técnica 12.101.512 1.191.003 9,8% 416 Programa de Desarrollo de Acción Local 19.163.555 5.936.258 31,0% 417 Convenio INDAP-PRODEMU 1.779.874 418 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 18.658.335 1.065.775 5,7% 419 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 660.319 92.491 14,0% 420 Alianzas Productivas 3.275.950 105.497 3,2% 421 Asesoría para Comercialización 1.065.873 6.976 0,7% 07 A Organismos Internacionales 3.412 001 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE 25 INTEGROS AL FISCO Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 167.240 1672400,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de 2019 2 de 2 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.034.737 213.067 20,6% 03 Vehículos 124.100 0,0% 06 Equipos Informáticos 318.162 07 Programas Informáticos 592.475 36,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 89.766 02 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 85.773.171 7.102.223 8,3% 04 De Fomento 004 Corto Plazo 56.789.883 5.085.543 9,0% 005 Largo Plazo 24.209.955 1.953.707 8,1% 006 Fondo Rotatorio - Ley 18.450 1.889.333 62.973 3,3% 008 Largo Plazo - COBIN 2.884.000 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.539.924 1.371.073 1,9% 01 Al Sector Privado 001 Riego 15.242.297 84.856 0,6% 002 Programa Desarrollo Inversiones 10.229.425 157.037 1,5% Programa de Desarrollo de Acción Local 22.669.759 415.040 1,8% 007 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 14.759.098 52.772 0,4% Praderas Suplementarias 4.648.645 623.786 13,4% 009 Alianzas Productivas 1.748.224 37.398 2,1% 010 Convenio INDAP-PRODEMU 1.208.871 011 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 659.712 012 Inversiones para Comercialización 373.893 184 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.362.732 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 28.036.313 4.571.542 16,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 22.016.973 3.088.921 14,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.531.659 193.853 7,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 445.538 4455380,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.856 18560,0% 01 Al Sector Privado 601 Emergencias Sanitarias 25 INTEGROS AL FISCO 142.154 0,0% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20.186 201860,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.345.497 24.578 0,7% Vehículos 1.196.583 04 Mobiliario y Otros 47.896 06 Equipos Informáticos 183.340 07 Programas Informáticos 1.917.678 1,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 796.610 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 04: INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 21.654.376 4.662.212 21,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 18.648.446 2.779.711 14,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.799.930 124.375 4,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 206.000 0,0% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.758.126 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 05: PROGRAMA DESARROLLO GANADERO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 14.808.183 2.205.109 14,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 10.787.943 1.470.933 13,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.671.074 269.195 7,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.021 0,0% 01 Al Sector Privado 101.304 001 Programa Tuberculosis Bovina 07 A Organismos Internacionales 19.717 005 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 228.145 06 Equipos Informáticos 103.000 Programas Informáticos 125.145 34 SERVICIO DE LA DEUDA 464.981 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 06: VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 31.784.173 3.834.931 12,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.479.533 2.547.559 13,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.069.153 458.004 3,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.327 0,0% 07 A Organismos Internacionales 603 Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 196.160 03 Vehículos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 829.368 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 07: PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 16.034.303 2.874.236 17,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.236.301 1.646.166 12,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.250.871 103.197 4,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 547.131 0,0% 04 Mobiliario y Otros 9.270 05 Máquinas y Equipos 499.550 06 Equipos Informáticos 1.540 99 Otros Activos no Financieros 36.771 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.124.873 - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 08: PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES en miles de pesos de 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 14.997.312 899.915 6,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.886.941 778.913 13,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 493.106 22.602 4,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.617.265 30.120 0,3% 01 Al Sector Privado 8.613.120 404 Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 07 A Organismos Internacionales 4.145 0,0% 009 Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) 34 SERVICIO DE LA DEUDA 68.280 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 09: LABORATORIOS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 6.676.306 870.274 13,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.800.902 684.926 14,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.669.404 62.898 3,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 206.000 0,0% 05 Máquinas y Equipos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 122.450 - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 19.963.004 22.172.185 2.209.181 4.832.923 24,2% 21,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 14.941.611 16.883.963 1.942.352 2.981.603 20,0% 17,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.088.621 4.353.450 264.829 273.653 6,7% 6,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 1.577.667 15776670,0% 01 Prestaciones Previsionales 1.090.849 10908490,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 486.818 - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% Al Sector Privado 006 Otras Transferencias 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 932.752 934.752 2.000 04 Mobiliario y Otros 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 509.768 511.768 07 Programas Informáticos 422.984 99 Otros Activos no Financieros 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 03: PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 32.125.307 5.623.306 17,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.873.471 3.918.788 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.788.127 1.704.518 10,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 463.699 05 Máquinas y Equipos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 04: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 15.324.263 2.204.539 14,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.854.598 1.883.313 15,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.075.044 226.059 7,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.167 95.167 48,8% 01 Al Sector Privado 411 Jardín Botánico 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 199.444 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 05: GESTIÓN FORESTAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 21.134.710 1.898.061 9,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.911.472 1.785.820 13,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.228.775 110.852 1,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 994.453 1.389 0,1% Al Sector Privado 001 Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 06: PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.507.457 87.517 5,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 870.655 67.167 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 636.802 20.350 3,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 13. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 13.047.672 1.493.546 11,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.091.825 709.419 13,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 951.245 148.284 15,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.976.598 284.920 14,4% A Otras Entidades Públicas 051 Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego 25 INTEGROS AL FISCO 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 312.463 197 0,1% 06 Equipos Informáticos 42.282 63 07 Programas Informáticos 270.181 134 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.551.780 303.117 8,5% Estudios Básicos 1.510.044 265.023 17,6% 02 Proyectos 288.400 Programas de Inversión 1.753.336 38.094 2,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.163.741 Al Gobierno Central 004 Instituto de Desarrollo Agropecuario 34 SERVICIO DE LA DEUDA 47.609 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES