PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER QUÈ FEM UNA PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST? PRÀCTICA DE BON GOVERN TRANSPARÈNCIA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DISTRIBUCIÓ DE LA SESSIÓ COM ES FA EL PRESSUPOST? ASPECTES QUE CAL CONÈIXER. COM S’HA ELABORAT EL PRESSUPOST 2017 DE CERVERA? RESUM PRESSUPOST 2017. PRECS I PREGUNTES.

COM ES FA EL PRESSUPOST? Es parteix del pressupost de l’any anterior. Previsió de liquidació del pressupost anterior. Partides objectiu per al nou exercici. Previsió realista d’ingressos. Ajustar la despesa als ingressos. És un document viu.

ASPECTES QUE CAL CONÈIXER 6

ASPECTES QUE CAL CONÈIXER Pressupost i liquidació.

ASPECTES QUE CAL CONÈIXER Modificacions de crèdit.

EVOLUCIÓ DEL DEUTE DE LA PAERIA

DEUTE DE LA PAERIA CERVERA 2016 405 €/hab. 3,7 M/9.150 A FINAL DE 2017 REDUCCIÓ EN 2,2 MILIONS D´EUROS DES DE 2011. REDUCCIÓ DEL 45% DEL DEUTE DES DE 2011 DEUTE PER HABITANT MADRID 1.876 €/hab. 6.191M/3,3M ZARAGOZA 1.227 €/hab. 822M/670.000 VALÈNCIA 1.022 €/hab. 715M/700.000 PROMIG ESP. 700 €/hab. 32.000M/47M BARCELONA 610 €/hab. 976M/1,6M CERVERA 2016 405 €/hab. 3,7 M/9.150 CERVERA 2017 295 €/hab. 2,7 M/9.150

% DEUTE VIU RESPECTE LIQUIDACIÓ 2016 RATIO D´ENDEUTAMENT % DEUTE VIU RESPECTE LIQUIDACIÓ 2016 CERVERA 45% 31/03/17 CERVERA 33% 31/12/17 MÀXIM PERMÈS PER LLEI 75%

DEUTE ADMINISTRACIÓ GENERALITAT AMB LA PAERIA PLA DE BARRIS 513.487 FONS COOPERACIÓ LOCAL 456.779 INCASOL 453.770 FEDER 79.816 PUOSC 56.788 UNIVERSITAT (manteniment edifici) 43.448 SERVEIS EDUCATIUS 8.200 AULA D’ADULTS 3.720 ALTRES 100.357 TOTAL 1.716.365 €

DEUTE DIPUTACIÓ DE LLEIDA AMB LA PAERIA 153.073 € DEUTE DIPUTACIÓ DE LLEIDA AMB LA PAERIA

PAGAMENT A PROVEÏDORS

LIQUIDITAT DE LA PAERIA 1.408.322,33 €

IBI Impost sobre béns immobles. Import més important que recapten els municipis. A Cervera suposa 3.477.051 euros. Depèn de la ponència del municipi del valor cadastral dels béns immobles i del coeficient. Durant tres anys seguits (2014, 2015 i 2016) s’ha rebaixat un 1%. Durant tres anys seguits (2014, 2015 i 2016) s’ha rebaixat el valor cadastral un 20%. Dades comparatives amb altres municipis.

DADES COMPARATIVES D’IBI   m2 valor cadastral valor per m2 tipus impositiu rebut IBI €/m2 IBI CERVERA 109 22.650 208 1,035 234,43 2,15 128 32.595 255 337,36 2,64 154 39.215 405,88 AGRAMUNT 124 41.000 331 0,854 350,14 2,82 MOLLERUSSA 135 64.000 474 0,680 435,20 3,22 BALAGUER 115 40.000 348 1,062 424,80 3,69 TÀRREGA 313 1,214 485,60 3,79

ALTRES IMPOSTOS I TAXES VEHICLES 580.000 € PLUSVÀLUES 175.000 € IAE 135.000 € EMPRESES SERVEIS 125.000 € INFRACCIONS circulació 95.000 € IMPOST OBRES 90.000 €

tarifa per llei de 12 a 15,99 cavalls fiscals COMPARATIVA IMPORT VEHICLES   tarifa per llei de 12 a 15,99 cavalls fiscals coeficient tarifa municipal CERVERA 71,94 1,90 136,69 AGRAMUNT 1,79 128,77 MOLLERUSSA 2,00 143,88 BALAGUER TÀRREGA

COMPARATIVA IAE EN FUNCIÓ DE L´EPÍGRAF DE CADA EMPRESA, HISENDA APLICA UNA QUOTA. EN FUNCIÓ DE LA FACTURACIÓ DE L´EMPRESA, A AQUESTA QUOTA S´APLICA UN COEFICIENT IGUAL A TOT EL TERRITORI. L´AJUNTAMENT APLICA UN ALTRE COEFICIENT EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ DE L´EMPRESA.

COEFICIENTS MUNICIPALS DE SITUACIÓ DEL IAE   1a 2a 3a CERVERA 1,76 1,63 0,62 AGRAMUNT 1,22 1,00 MOLLERUSSA 2,75 2,65 BALAGUER 2,31 2,15 TÀRREGA 2,01 1,83 1,65

coeficient ponderació Hisenda coeficient de situació municipal EXEMPLE   quota Hisenda (€) coeficient ponderació Hisenda coeficient de situació municipal TOTAL (€) EMPRESA A CERVERA 540,52 1,35 1,76 1.284,28 EMPRESA A AGRAMUNT 1,00 729,70 EMPRESA A TÀRREGA 2,01 1.466,70

COMPARATIVA INFRACCIONS DE TRÀNSIT   TIPUS INFRACCIÓ BALAGUER TÀRREGA CERVERA ESTACIONAMENT PROHIBIT LLEU 60 50 ESTACIONAMENT PARCIAL VORERA NO OBEÏR PROHIBIT EL PAS 100 NO RESPECTAR CONTÍNUA ENTORPIR MARXA VIANANTS ESTACIONAMENT PAS VIANANTS GREU 200

PERSONAL MITJANA MANDAT 2007-2011 : 86 PERSONES ACTUALITAT : 82 PERSONES COST PERSONAL PER HABITANT MADRID 382 € VALÈNCIA 421 € CERVERA 433 € / 346 €

COM S´HA FET EL PRESSUPOST A CERVERA?

A DESTACAR : CAL COMPLIR LA REGLA DE DESPESA. 2,1% INCREMENT PREVISIÓ IBI. REGULARITZACIÓ. PREVISIÓ REALISTA. NOMÉS COMPTEM SUBVENCIONS COMPROMESES. INCREMENT 5,9% PERSONAL. SERVEI DE NETEJA. INCREMENT JARDINERIA I MANTENIMENT. MANTENIR SUBVENCIONS A ENTITATS. REDUCCIÓ INVERSIONS. 26

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST MANTENIR LES ACTIVITATS CULTURALS, ECONÒMIQUES, ESPORTIVES I SOCIALS ACTUALS. DOTAR LA PARTIDA DE SERVEIS SOCIALS. POTENCIAR MANTENIMENT I JARDINERIA. MANTENIR EL DEUTE I TERMINIS DE PAGAMENT. SEGUIR AMB EL PLA DE GOVERN. 27

PRESSUPOST 2017 INGRESSOS CAPÍTOL CONCEPTE PAERIA CONSERV. COMPLETES TOTAL TRANSF. CONSOLIDAT 1 IMPOSTOS DIRECTES 4.367.051,70 0,00   2 IMPOSTOS INDIRECTES 90.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 857.750,32 278.270,00 1.136.020,32 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.917.908,84 566.398,81 100,00 3.484.407,65 560.188,81 2.924.218,84 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.613,68 10,00 10.623,68 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 86.623,36 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 303.057,19 8.638.005,09 844.678,81 9.482.783,90 8.922.595,09

PRESSUPOST 2017 DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE PAERIA CONSERV. COMPLETES TOTAL TRANSF. CONSOLIDAT 1 DESPESES DE PERSONAL 3.173.816,01 788.628,81   3.962.444,82 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 3.431.079,53 38.450,00 3.469.529,53 3 DESPESES FINANCERES 34.150,00 100,00 34.350,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 871.163,81 560.188,81 310.975,00 5 FONS DE CONTINGENCIA 35.000,00 6 INVERSIONS REALS 784.625,99 17.500,00 802.125,99 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 303.169,75 8.638.005,09 844.678,81 9.482.783,90 8.922.595,09

INGRESSOS CAPÍTOL 1 – IMPOSTOS DIRECTES IBI 3.477.051 € VEHICLES 580.000 € PLUSVÀLUES 175.000 € IAE 135.000 € CAPÍTOL 2- IMPOSTOS INDIRECTES IMPOST OBRES 90.000 € 30

INGRESSOS CAPÍTOL 3 – TAXES I ALTRES INGRESSOS EMPRESES SERVEIS 125.000 € INFRACCIONS 95.000 € CONTRIBUCIONS ESPECIALS 83.315 € CEMENTIRI 75.000 € RECÀRREC APREMIS 50.000 € PARADES MERCAT 39.000 € APARCAMENT VIA PÚBLICA 30.000 € GUALS 24.500 € PREUS PÚBLICS AQUELARRE 24.000 € 31

INGRESSOS CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS NACIONAL DE COOPERACIÓ 1.746.000 € MANTENIMENT EDAR 200.000 € FONS LOCAL DE CATALUNYA 145.000 € DIPUTACIÓ 91.089 € ICIC FESTIVAL PASQUA 40.000 € 32

INGRESSOS CAPÍTOL 7 – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL INSTITUT CATALÀ ENERGIA - PUNT DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 40.000,00 € DIPUTACIÓ – MILLORA CEMENTIRI 28.444,00 € DIPUTACIÓ – CEMENTIRI CARDOSA 7.110,00 € 33

INGRESSOS CAPÍTOL 9 – PASSIUS FINANCERS FINANÇAMENT INVERSIONS 303.057,19 € 34

DESPESES CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL PERSONAL 3.071.636,01 € 35

DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS TOTAL 3.250.449,53 € MANTENIMENTS 644.343 € ENERGIA 558.550 € EMPRESA D’AIGÜES GESTIÓ EDAR 200.000 € SERVEIS RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ 190.000 € ARRENDAMENTS 142.563 € SERVEIS SOCIALS CONSELL COMARCAL 74.000 € ASSISTÈNCIA A SESSIONS REGIDORS 71.000 € 36

DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ACTIVITATS AQUELARRE 190.000 € CICLE DE TEATRE 105.000 € FESTIVAL DE MÚSICA DE PASQUA 78.000 € FESTA MAJOR SANT CRIST 55.000 € ACTIVITATS DE JOVENTUT 35.000 € PROMOCIÓ DEL COMERÇ 32.000 € PROGRAMA NEREU I PAFES 30.000 € GESTIÓ CEMENTIRI 29.000 € BUTLLETÍ PAERIA 27.500 € BOSSA DE SERVEIS SOCIALS 7.000 € 37

DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ACTIVITATS DESPESES JURÍDIQUES 32.500 € ACTIVITATS CULTURALS 25.000 € BUS URBÀ 17.000 € PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 14.450 € ELABORACIÓ PLA DE MOBILITAT 10.000 € CÀMERA TV3 9.500 € FESTA MAJOR SANT MISTERI 8.550 € FESTES DE NADAL I REIS 7.000 € CARNAVAL 6.000 € RECOLLIDA D´ANIMALS 4.000 € 38

DESPESES CAPÍTOL 2 – DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ACTIVITATS CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA 115.000 € FUNDACIÓ X. PAULÉS 69.960 € MANTENIMENT PARCS I JARDINS 50.000 € MANTENIMENT VORERES 25.000 € CICLE DEL TEATRE 105.000 € FESTIVAL NOMAD 6.000 € HORTS SOCIALS 3.000 € ACTIVITATS BIBLIOTECA 5.000 € VILA DEL LLIBRE 30.000 € ARXIVER 10.000 € 39

DESPESES TOTAL 34.150,00 € CAPÍTOL 3 – DESPESES FINANCERES INTERESSOS 26.650 € INTERESSOS DE DEMORA 500 € ALTRES DESPESES FINANCERES 7.000 € 40

DESPESES TOTAL 310.275,00 € CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS SUBVENCIONS UNED 28.500 € ENTITATS ESPORTIVES 28.500 € PROTECTORA ANIMALS 24.500 € MANTENIMENT ESCOLES 18.500 € FAMILIARS MALALTS ALZHEIMER 17.000 € GRAN TEATRE PER MANTENIMENT 11.900 € ENTITATS CULTURALS 10.000 € ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 7.000 € 41

DESPESES CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS SUBVENCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 9.430 € CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 7.500 € SALUT MENTAL ONDARA-SIÓ 6.500 € AMPES 4.000 € CÀRITAS 4.000 € ENTITATS JUVENILS 3.800 € PASSIÓ MEDIEVAL 2.000 € 42

DESPESES CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS SUBVENCIONS ESPÍGOL MANTENIMENT 2.500 € ESPÍGOL EQUINOTERÀPIA 2.500 € FESTES DE BARRI I POBLES AG. 2.275 € CREU ROJA 1.695 € 43

DESPESES CAPÍTOL 4 – TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALTRES APORTACIÓ PISCINA COBERTA 45.000 € CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC 9.300 € QUOTA ACM 1.500 € QUOTA AMI 800 € 44

DESPESES CAPÍTOL 5 – FONS DE CONTINGÈNCIA TOTAL 35.000,00 € 45

DESPESES CAPÍTOL 6 – INVERSIONS REALS TOTAL 784.625,99 € 46

REHABILITACIÓ PAVIMENTS ILLETES AV. CATALUNYA 59.603,51€ 47

PUNT DE CÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS 46.287 €

MILLORES CAMP DE FUTBOL 40.000 € 49

REHABILITACIÓ ZONA CASTELL 36.474,17 € 50

MILLORES CEMENTIRI DE CERVERA 28.444 € 51

RECUPERACIÓ SAFAREIG ST. FRANCESC 25.800 € 52

REHABILITACIÓ ST. DOMÈNEC 2a fase 23.000 € 53

MILLORES CEMENTIRI DE LA CARDOSA 7.110 € 54

ALTRES INVERSIONS CONDICIONAMENT DE VORERES 71.338 € PROJECTE REHABILITACIÓ SINDICAT 40.000 € AMPLIACIÓ VORERES RAMBLA LLUÍS SANPERE 33.813 € PLATAFORMA ELEVADORA CEMENTIRI 27.225 € REPARACIÓ TRAM CARRER GRANYENA 19.562 € TANCAMENTS ESCOLA BALMES 18.000 € MILLORES POLIESPORTIU 16.500 € PANTALLA LEDS 15.650 € PARC INFANTIL ESCOLA JOSEP ARQUES 9.100 € AMPLIACIÓ PAS CASAL 6.611 € PANELS INFORMATIUS 6.545 € SUPRESSIÓ BARRERES ARQ. JOAN DEGOLLAT 6.500 € MILLORES REFUGI ANIMALS 2.500 €

ALTRES INVERSIONS OBRES QUE PROVENEN DE 2016. INVERSIONS DIRECTES D’ALTRES ADMINISTRACIONS.

PÀRQUING ESTACIÓ 165.000 € 57

DESPESES TOTAL 5.000,00 € CAPÍTOL 8 – ACTIUS FINANCERS BESTRETES PERSONAL 5.000 € 58

DESPESES CAPÍTOL 9 – PASSIUS FINANCERS TOTAL 303.169,75 € 59

ALTRES PATRONAT UNIVERSITAT 35.000 € PATRONAT DURAN I SANPERE 167.039 € CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA 66.280 € CONSERVATORI DE MÚSICA 560.088 € PATRONAT DE LES COMPLETES 11.060 €

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN RETRANSMISSIÓ DELS PLENS PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PLA DE GOVERN EXEMPLE ACM REUNIONS AMB ELS BARRIS > 400 actuacions SESSIÓ RENDICIÓ DE COMPTES NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 26 SESSIONS PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5 Consells de participació ciutadana. 45 reunions amb barris i pobles. Plataforma e-Tram. 26 Presentacions públiques: Pla de govern 2014-2015. Rendició de comptes del Pla de govern 2014-2015. Pressupost municipal 2016. Projecte plaça Universitat. Projecte Camí de Sant Jaume. Reglament de Participació Ciutadana.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 7 Comissions d’Estudi. 8 Reunions de treball agents de Paisatge per elaboració del Pla. 3 Reunions de seguiment del Pla de Paisatge. Més de 5.000 reunions des de 2011.

GRÀCIES