PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES 1 de 3 Proceso: Transporte y almacenamiento operativo Responsable: Jefe de Planta Objetivo: Transportar y almacenar Gas Licuado de Petróleo teniendo en cuenta la normatividad vigente, logrando de esta manera seguridad y calidad en el producto y proceso. PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES Comercializadores mayoristas Gestión estratégica Gestión administrativa GLP: Gas Licuado del Petróleo Direccionamiento estratégico Recursos Plan de capacitación PLANEAR: El retiro de GLP en Almacenadoras, Planificar la logística de transporte en cisterna y carro tanque. HACER: Coordinar la logística de transporte en cisterna y carro tanque. Transportar el producto desde la planta almacenadora hasta el tanque estacionario en el camión cisterna y/o carro tanque. VERIFICAR: Seguimiento a la cantidad de GLP que contiene la cisterna y/o el carro tanque. ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en los procesos realizados. GLP: Gas Licuado del Petróleo Reporte de proceso Solicitud de recursos y necesidades de formación Registros del SGC y solicitud de creación o modificación de doc. Cliente a granel Gestión Estratégica Gestión administrativa Mejora continua

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS Recursos humanos, económicos, materiales e infraestructura. Procedimiento transporte y almacenamiento operativo Control de registradora Permiso de trabajo en caliente. Revisión de los requisitos especificados en reglamento técnico para la declaración de conformidad proveedor. Declaración de conformidad del proveedor. INDICADORES DE GESTIÓN Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP= Kilos de GLP recibidos Kilos de GLP presupuestados

SEGUIMIENTO/ASPECTOS A DESCRIPCION DEL CAMBIO VERIFICAR DEL PROCESO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE Tiempo de cargue y llegada a la planta para descargue Diario Jefe de Planta Control del contenido de la sistema Diario Jefe de Planta CONTROL DE CAMBIOS: Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos. Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 01 23/03/2009 Emisión 02 11/10/2011 Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos. 04/11/2011 Se agrego al documento dos formatos FO-TA-005 y FO-TA-006. 03 04/01/2013 Se realiza cambio del indicador de gestión, vinculando el nuevo indicador Nivel de Cumplimiento del Presupuesto de GLP ELABORO REVISO APROBO Nombre: JHONNY A. TRIANA _______________________ Firma Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO _________________________ Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO Cargo: Jefe Nacional HSEQ Cargo: Director Ingeniería Técnica