EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, abril 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $121.767 millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD). En el mes de febrero, la ejecución de la Partida fue de $5.692 millones, equivalente a un 4,7% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mes anterior (2,8%) y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior, que alcanzó a 3,7%. Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $9.101 millones, equivalente a un 7,5% respecto de la ley inicial, superior al 5,8% obtenido al mismo período del año 2017. Durante este mes, no se observó modificaciones presupuestarias.

EJECUCIÓN DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 121.767.536 9.101.511 7,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 24.311.505 3.429.242 14,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.383.456 883.875 9,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.057.992 4.646.143 8,0% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 65.859 22,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 761.291 76.392 10,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.379.489 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 7.185.197 721.802 10,0% 02 Instituto Nacional del Deporte 114.582.339 8.379.709 7,3% 110.069.810 8.309.128 7,5% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 4.512.529 70.581 1,6% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7.185.197 721.802 10,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 4.492.049 591.583 13,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.390.780 82.061 5,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.174.465 46.880 4,0% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 583.906 30.186 5,2% 003 Planes Deportivos Comunales 418.339 12.139 2,9% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 172.220 4.555 2,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 127.903 1.278 1,0% 04 Mobiliario y Otros 6.525 0,0% 05 Máquinas y Equipos 4.207 30,4% 06 Equipos Informáticos 38.682 07 Programas Informáticos 78.489 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO 2018 PARTIDA 26, CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 110.069.810 8.309.128 7,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.819.456 2.837.659 14,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.734.210 792.584 10,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.070.354 4.537.912 8,6% Al Sector Privado 36.268.199 3.283.449 9,1% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 17.103.467 1.755.524 10,3% 338 Art.5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135 6.127 340 Art.1° Ley 19.135 C.O.CH. 269.993 341 Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional 1.754.952 1.018.978 58,1% 345 Art. Unico Ley N° 19.909 172.466 354 ADO - Chile 518.478 358 Deporte Participación Privado 61.209 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 9.795.520 212.160 2,2% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 777.121 42.441 5,5% 362 Escuelas Deportivas Integrales 236.116 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 493.622 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 406.441 4.620 1,1% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 887.382 7.584 0,9% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 3.785.305 242.142 6,4% 03 A Otras Entidades Públicas 16.802.155 1.254.463 046 Centros de Alto Rendimiento 1.068.235 137.917 12,9% 057 Deporte Participación Público 7.710.100 404.733 5,2% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 219.388 060 Recintos en Movimiento 575.768 49.832 8,7% 061 7.228.664 661.981 9,2% 25 INTEGROS AL FISCO 287.010 65.859 22,9% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 633.388 75.114 11,9% Vehículos 30.146 04 Mobiliario y Otros 96.732 2.150 05 Máquinas y Equipos 93.395 811 06 Equipos Informáticos 129.276 857 0,7% 07 Programas Informáticos 281.124 71.296 25,4% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12.544.671 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.938.599 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS FEBRERO 2018 PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.512.529 70.581 1,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 258.466 9.230 3,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.813.173 61.351 01 Al Sector Privado 2.091.035 11.930 0,6% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 566.923 0,0% 346 Formación para el Deporte 599.784 347 Deporte Recreativo 833.940 348 Deporte de Competición 90.388 13,2% 349 Ciencias del Deporte 1.722.138 49.421 2,9% 03 A Otras Entidades Públicas 65.816 042 689.186 16.356 2,4% 050 452.373 16.376 051 514.763 16.689 3,2% 052 440.890 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 271.413 001 Aportes al Sector Privado 169.477 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES