AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIA ENFOQUE FINANCIERA A RTVC VIGENCIA 2016

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016 CORTE 30/09/2018 RTVC No. HALLAZGOS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 2016 14

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN A CORTE 30/09/2018 VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS % DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE 30/09/2018 VENCIDAS % DE ACTIVIDADES VENCIDAS %AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE 30/09/2018 2016 14 22 39 24 43% 61%

ACTIVIDADES POR ÁREAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ÁREA

DIAS FALTANTES PARA VENCIMIENTO DE ACTIVIDADES A CORTE 30/09/2018

AVANCE AREA DE CONTABILIDAD No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS Contabilidad 7

AVANCE AREA DE CONTABLIDAD No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:1 Recaudo y Control de Recursos Enviar comunicados de cobro a los clientes que tienen cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2017. Cumplimento del 100% H:2 Registro Avances y Anticipos Entregados Enviar correo electrónico a los responsables de los anticipos pendientes por legalizar con corte 31 de diciembre de 2017, solicitando la legalización y se enviara otro correo al cierre de año con los anticipos pendientes solicitando la explicación del porque no quedo legalizado y la confirmación de la fecha de legalización prevista. Cumplimiento del 100% H:4 Revelación de Hechos Financieros, Económicos y Sociales Se complementaran las notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, en los siguientes puntos: Métodos y criterios utilizados para la estimación de provisiones constituidas. Metodología aplicada para el registro de pasivo estimado. Información sobre la utilización de los 265 predios donde se encuentran ubicadas las Estaciones de Radio y Televisión.

AVANCE AREA DE CONTABLIDAD No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:5 Otros ingresos-Ajuste de Ejercicios Anteriores Se revelara en las Notas a los Estados Financieros los registros realizados en la cuenta 4815. Cumplimento del 100% H:6 Otros gastos-Ajuste de Ejercicios Anteriores Se revelara en las Notas a los Estados Financieros los registros realizados en la cuenta 5815. H:7 Administrativo - Conciliación Cuentas Reciprocas Se enviaran correos a las entidades con las que se tienen diferencias en operaciones reciprocas y se realizara las conciliaciones y se realizara las conciliaciones respectivas realizando mesas de trabajo con la Entidad involucrada en caso de ser necesario. H:13 Efectividad de Acción Contable del Plan de Mejoramiento Revelar en las Notas a los Estados Financieros las facturas que se deban realizar en enero correspondientes a servicios prestados en diciembre 2017.

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS PRESUPUESTO 4 9 24 13

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:8.1 Administrativo - Ejecución del Presupuesto Se enviara oficio a la ANTV solicitando nos informe que proyectos quedaron aprobados para la vigencia en curso. Cumplimento del 100% H:8.3 Envío de correos electrónicos solicitando el avance de la ejecución presupuestal. H:9 Administrativo - Modificaciones Presupuestales Se enviara oficio a la ANTV solicitando nos informe que proyectos serán aprobados en la siguiente vigencia.

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:10.1 Liberación de Cuentas por Pagar Envío de memorando a las áreas informando las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior. Cumplimento del 100% H 10.2 Liberación de Cuentas por Pagar Envío de informes mensuales a las diferentes áreas de la Entidad. Cumplimiento del 66%

AVANCE AREA DE SERVICIOS GENERALES No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS SERVICIOS GENERALES 1 4

AVANCE AREA DE SERVICIO GENERALES No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:3.1 Reconocimiento predios de las Estaciones Corroborar la ubicación del predio mediante la toma de coordenadas geográficas. Con base en estas coordenadas identificar la información catastral asociada. Consolidar la información catastral y de registro establecida en las bases de datos de las autoridades competentes. Verificar la consistencia de la información recolectada y congruencia entre las bases de datos de Registro y Catastro. Estudiar el caso concreto y definir acciones específicas para lograr el objetivo. Se adelanto la identificación de 54% de los predios H:3.2 Reconocimiento predios de las Estaciones H:3.3 Reconocimiento predios de las Estaciones Un acta de Mesa de Predios H:3.4 Reconocimiento predios de las Estaciones Se Reclasifica el Registro de los cuatro bienes por $7.753 millones Cumplimento del 100%

AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA CONVERGENTES No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS DTC 1 3 2

AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA CONVERGENTES No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:14 Efectividad de Acción Presupuestal del Plan de Mejoramiento RTVC oficiará a las autoridades competentes acerca de la competencia actual de RTVC en la implementación del proyecto TDS social, toda vez que RTVC como operador público Nacional de Televisión debe cumplir con su función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional: Señal Colombia, Canal Institucional; y no es su función la determinación de las políticas públicas al respecto del servicio de televisión. Documento que contiene respuesta plan de acción DTH Social. 2. Documento que contiene el recurso de reposición y respuesta del mismo 3. El área de tecnologías convergentes se encuentra en  el proceso de tramite del documento pendiente   

AVANCE AREA DE COMERCIAL No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS VENCIDAS COMERCIAL 1

AVANCE AREA DE COMERCIAL No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD A REALIZAR OBSERVACIONES H:14 Administrativo - Recaudo de Ingresos En la oferta de servicios , la forma de pago determinará el porcentaje que se cobrará a la legalización, firma y entregable. Mediante documentos se observa que desde la negociación con los clientes de las diferentes unidades de negocio, la garantía de un porcentaje del valor total del mismo y mensualmente a facturar el restando, según los servicios debidamente prestados. Cumplimento del 100%

OFICINA DE CONTROL INTERNO GRACIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO