Sostenibilidad del MCP-ES Septiembre 20, 2016 Sostenibilidad del MCP-ES Presenta: Lcda. Marta Alicia de Magaña Directora Ejecutiva del MCP-ES

Plan Estratégico del MCP-ES

Plan Estratégico del MCP-ES OBJETIVO 1. Desarrollar procesos para la formulación e implementación de propuestas nacionales sobre VIH, tuberculosis, malaria y temas conexos, para ser presentados ante el Fondo Mundial y otros cooperantes.   Acción Estratégica 3: Gestión para el financiamiento del Plan Anual operativo del MCP con diferentes cooperantes. Meta 5. Obtener el financiamiento anual necesario para la sostenibilidad del MCP, entre los años 2014 y 2018. Indicador 5 % del financiamiento obtenido anualmente para financiar el plan anual operativo del MCP. Plan anual operativo del MCP. Solicitudes aprobadas. Informes financieros del MCP. Comité Ejecutivo Dirección Ejecutiva Comités permites Gestión de Recursos FM y Otros Donantes : Para 2015-2016 se han gestionado $329,415.87 con el FM, $42, 525 con otros donantes (ONUSIDA, MINSAL, OPS, PLAN INTERNACIONAL). Para los nuevos proyectos de TB y Malaria $15,000 con Plan Internacional y $ 60,000 con el Gran Ducado de Luxemburgo.

Plan Estratégico del MCP-ES Alimentación y movilización PRESUPUESTO Categoría del Costo ACTIVIDAD Monto Año 1 Monto Año 2 Monto Año 3 Monto Año 4 Año 5 Monto Total 5 años Administración IC.3.Renta de oficina y gastos comunes $17,670.24 $88,351.20  Overheads IC.5. Overhead $7,421.04 $37,105.20 Local y Alimentación 1.1 Desarrollo de asambleas multisectoriales para la toma de acuerdos para respaldar la respuesta nacional de país en la lucha contra el VIH/sida y Tuberculosis $5,712.00 $28,560.00 1.2 Desarrollo de asambleas para seguimiento al plan de monitoreo estratégico del MCP-ES. $2,040.00 $10,200.00 1.3 Sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo $2,210.00 $11,050.00 1.4 Sesiones de trabajo para el seguimiento del plan de capacitación $612.00 $3,060.00 1.5 Sesiones de trabajo para el seguimiento al plan de comunicaciones $544.00 $2,720.00 Alimentación y movilización 1.6 Visitas de Supervisión de Campo $1,500.00 $7,500.00

Plan Estratégico del MCP-ES PRESUPUESTO Categoría del Costo ACTIVIDAD Monto Año 1 Monto Año 2 Monto Año 3 Monto Año 4 Año 5 Monto Total 5 años Subsidio de movilización a miembro de sociedad civil por reunión 1.7 Pago de subsidio de movilización a miembros de sociedad civil para a las actividades del MCP-ES. $3,340.00 $16,700.00 Consultoría a corto plazo 1.8 Elaboración del tablero de mando. $1,080.00 $5,400.00 Local y Alimentación 3.1 Acompañamiento del MCP-ES al trabajo de la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA $1,034.00 $5,170.00 Administración IC.4. Insumos de oficina $800.00 $4,000.00

Plan Estratégico del MCP-ES PRESUPUESTO Categoría del Costo ACTIVIDAD Monto Año 1 Monto Año 2 Monto Año 3 Monto Año 4 Año 5 Monto Total 5 años Local y Alimentación 2.1 Presentación de informe de las actividades desarrolladas por el MCP-ES y avances en la ejecución de los proyectos compartida con los sectores. $8,530.50 $42,652.50 3.2 Presentación de informe a las Autoridades Nacionales e Instancias políticas del MCP-ES sobre las actividades desarrolladas durante el año. $724.20 $3,621.00 4.1 Plan de fortalecimiento para miembros del MCP-Es $5,770.00 $28,850.00

Plan Estratégico del MCP-ES PRESUPUESTO Categoría del Costo ACTIVIDAD Monto Año 1 Monto Año 2 Monto Año 3 Monto Año 4 Año 5 Monto Total 5 años Consultoría a corto plazo 1.9 Sistematización del trabajo del MCP-ES período 2010-2013 $7,000.00   2.2 Actualización de página web $3,000.00 $15,000.00 2.3 Publicación de actividades del MCP-ES a través de boletines informativos $2,400.00 $12,000.00 2.4 Evaluación y actualización de estrategia de comunicaciones del MCP-ES. $3,500.00 2.5 Elaboración del Plan de Incidencia Política $5,000.00 3.3 Consultoría para fortalecer el sistema de Monitoreo y Evaluación

Plan Estratégico del MCP-ES PRESUPUESTO Categoría del Costo Activity Monto Año 1 Monto Año 2 Monto Año 3 Monto Año 4 Año 5 Monto Total 5 años Recursos Humanos   IC.1. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Directora Ejecutiva. $35,014.20 $36,764.91 $38,603.25 $40,533.15 $42,559.65 $193,475.16 IC.2. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Asistente Administrativo. $14,525.04 $15,251.29 $16,013.55 $16,814.70 $17,655.75 $80,260.33 Ic.3. Contratación de personal Dirección Ejecutiva: Monitoreo Estratégico $21,237.48 $22,298.85 $23,413.95 $24,584.70 $25,814.25 $117,349.23 Total general $150,664.70 $138,703.03 $147,418.73 $146,320.53 $150,417.63 $733,524.62

MCP-ES Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH, Tuberculosis y Malaria, a través de las subvenciones del Fondo Mundial www.mcpelsalvador.com.org www.facebook.com/MCPES2002 @MCPElSalvador