SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC –SMP-LO

CPC. Johnny Carlo Rubina Meza EL CONTROL GUBERNAMENTAL: Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. CPC. Johnny Carlo Rubina Meza CPC. Johnny Carlo Rubina Meza

CPC. Johnny Carlo Rubina Meza IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. CPC. Johnny Carlo Rubina Meza

Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno PLANIFICACION EJECUCION EVALUACION ETAPA V – Reportes de evaluación y Mejora Continua ETAPA IV – Cierre de Brechas ETAPA III – Elab. Plan de Trabajo Cierre Brechas 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI ETAPA II Identificación de Brechas 7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo ETAPA I – Acciones Preliminares 6. Elaborar el Plan de Trabajo con base a los resultados del Diagnóstico del SCI 4.Elaborar el programa de trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI 9. Elaborar un Informe final. 1. Suscribir acta de compromiso 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI. 2. Conformar el CCI 5.Realizar el Diagnóstico del SCI 3. Sensibilizar y capacitar en CI SEGÚN DIRECTIVA N° 13-2016-CG/GPROD

SUSTENTOS DE AVANCES - ACTA DE COMPROMISO -DIRECTORIO DEL COMITÉ (REMISION DE ANEXO 5 A LA CGR) - 03 SESIONES

SUSTENTOS DE AVANCES - REGLAMENTO INTERNO DEL CCI ARPOBADO POR R.D. Nº 158-2016

SUSTENTOS DE AVANCES - CRONOGRAMA DE TRABAJO - ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION - PRESENTACION DE AVANCES AL IGSS (SEGÚN ANEXO 4 DE LA DIRECTIVA 013-2016/CGR)

COMITÉ CCI -EJERCICIO 2017 ANEXO 5 DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD N° Nombres y Apellidos DNI Cargo en el Comité de Control Interno Cargo que desempeña en la entidad Dependencia correo electrónico teléfono anexo telefono 1 M.C. Luis Enrique Ríos Olivos 6414203 Presidente Director Ejecutivo MINSA luisriosol@gmail.com 219-5051 201 2 Lic. Robert Matias Díaz 21135838 Secretario Técnico Director de Administración Dirección Ejecutiva rmatias_diaz@hotmail.com 219-5053 204 3 M.C. Roxana Ríos Córdova 15749521 Miembro Jefe de ODI jefaturaodi@gmail.com 202 4 German Bazán Chumbe 8154893 Jefe de Recursos Humanos Oficina de Administración junio1806@hotmail.com 219-5078 244 5 M.C. Yvette Madrid Orue 41087062 Jefe de Microred San Martín de Porres yvette_madrid@hotmail.com / microredsmp@yahoo.com 569-5733 722 6 M.C. Carlos Humberto Gonzales Orbegozo 374066 Jefe Microred Los Olivos microredolivos@yahoo.es / ngustavoe414@yahoo.es 523-9304 723 7 M.C. José Luis García Del Águila 9919209 Jefe de Microred Rímac jolu_pelu@hotmail.com / microredrimac2008@yahoo.es 483-1054 721 8 Suplente del Presidente Directora Adjunta direccionadjuntalimanorte@gmail.com 219-5067 220 9 Sr. Javier Prudencio Mamani 41454661 Suplente del Secretario Técnico Jefe de la Unidad de Logística jlogisticaredrimac@gmail.com 2195062 213 10 CPC. Wilfredo Salazar Valverde 22863358 Miembro Suplente del Jefe de Recursos Humanos Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Desarrollo Institucional wsalazarv@hotmail.com 2195075 234 11 Betty Josefina Cajaleon Ascencios 15630629 Miembro Suplente del Jefe de la Microred Rímac Responsable de Salud Integral Microred Rímac bettyjose_11@hotmail.com 12 Mario Daniel Suarez Rodríguez 09789789 Miembro Suplente del Jefe de la Microred Los Olivos mdsr_sanfer@hotmail.com 13 Sebastián Mauro Pablo Rojas 41214132 Miembro Suplente del Jefe de la Microred San Martín de Porres Médico Microred San Martín de Porres Microred San Martín de Porres sebasmpr13@gmail.com SE RECONFORMO EL CCI MEDIANTE R.D. N° 30-2017- DE-DRS-LN-V-R-SMP-LO

EJERCICIO 2017 ACTA DE COMPROMISO (03/01/2017) ACTUALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DIAGNOSTICO DEL SCI Y DEMAS ETAPAS SEGÚN GUIA DE IMPLEMENTACION