UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Diciembre de 2016 Partida 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, marzo 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos Al mes de Diciembre, el Ministerio presentó un presupuesto de $16.212 millones y una ejecución que ascendió a $15.573 millones, equivalente a un gasto de 96,1% respecto al presupuesto vigente. En cuanto a los programas, el 81% del presupuesto vigente, se concentra en la Secretaría General de la Presidencia de la República (65%) y en el Consejo Nacional de la Infancia (16%), los que al mes de Diciembre alcanzaron una ejecución del 96,1%, calculados respecto al presupuesto vigente. El programa Gobierno Digital es el que presenta el menor avance con un 92,2%, explicado principalmente por el bajo nivel de gasto del subtítulo 21 “gastos en personal” y 22 “bienes y servicios de consumo” que representan en su conjunto el 94,7% y registran una erogación del 92%. El Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno es el programa que presenta la ejecución mayor con un 99,3%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos En los doce meses del año, se registró un incremento neto del presupuesto por $118 millones, destacando los siguientes movimientos: Rebajas por $685 millones, que afectan a bienes y servicios de consumo. Incrementos por $803 millones, que aumentan las transferencias corrientes en $670 millones, adquisición de activos no financieros en $94 millones, gastos en personal en $25 millones y prestaciones de seguridad social en 13 millones. Respecto a los subtítulos, la mayor erogación se registra en prestaciones de seguridad social con un 100%, seguido por los subtítulos gastos en personal y adquisición de activos no financieros con desembolsos que alcanzan el 97,4% y 95,6% respectivamente. El menor nivel de ejecución se registra en bienes y servicios de consumo, con un 92,8%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES