INFORME DE GESTIÓN 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

PLANEACIÓN CUATRIENIO Enero - Mayo Participación en la formulación y definición de 28 metas del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 con inversiones en agua potable y saneamiento básico por $1,04 billones. Junio Mesas de trabajo con los municipios donde se concertaron y firmaron 112 planes de acción, logrando identificar los proyectos prioritarios. Junio - Octubre “Gobernador en Casa”: visitas del Gobernador a los 116 municipios del Departamento donde se escucharon y concertaron las necesidades de las comunidades y sus administraciones. Noviembre - Diciembre Mesas de trabajo con los municipios donde se firmaron 112 actas de actualización de los Planes de Acción de acuerdo con las visitas del Gobernador. Análisis de los proyectos y definición de la estrategia de alistamiento, viabilización y ejecución de proyectos EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

PLANES DE ACCION POR MUNICIPIO Tabla 1. Inversiones identificadas por Componente Componentes Priorización inicial* Gobernador en Casa* Inversiones en estructura en Agua y Saneamiento Preinversión Urbano $ 48.588 $ 37.501 Rural $ 56.576 $ 15.048 Inversión $ 1.182.807 $ 543.781 $ 558.670 $ 258.070 Subtotal $ 1.846.641 $ 854.400 Ambiental Agua y Saneamiento $ 11.694 $ 23.994 $ 308.862 $ 326.617 $ 320.556 $ 350.611 TOTAL $ 2.167.197 1.205.011 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

PREINVERSIÓN Preinversión de Infraestructura y Ambiental Estado N° proyectos Valor* Terminados - Viabilizados 153 $ 27.156 Terminados - Por viabilizar 304 $ 33.471 En Ejecución 18 $ 8.356 Por Contratar 46 $ 11.503 Total 521 $ 80.486 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

INVERSIÓN Proyectos de Infraestructura y Ambiental Estado N° proyectos Valor * Terminados 215 $ 385.178 En ejecución 45 $ 100.346 Viabilizados por contratar 8 $ 13.059 En proceso de Viabilizacion MVCT - MDVP 190 $ 698.630 Total 458 $ 1.197.214 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Inversiones 2016 por Fuente de Financiación EJECUCIÓN FINANCIERA El Comité Directivo del PAP-PDA de Cundinamarca autorizó como presupuesto del PAEI 2016 $259.752.282.410, provenientes del Departamento (44,2%), los Municipios (52,8%), la Nación (2,2%) y la CAR (0,8%). En el año se realizaron pagos por la ejecución de inversiones por valor de $92.874.810.622, que corresponde al 36% del presupuesto, los pagos con recursos del Departamento alcanzaron el 63% del presupuesto, de la Nación se realizaron pagos por el 16% del presupuesto y de los Municipios los pagos corresponden al 14% de su presupuesto. Es de aclarar que los pagos comprenden los proyectos que se encontraban en ejecución al inicio de la vigencia. Inversiones 2016 por Fuente de Financiación Origen de los recursos Fuentes Presupuesto % Monto pagado Departamento SGP – APSB 27.934.728.775 10,8% 7.606.691.752 27% Regalías 13.139.040.962 5,1% 16.597.673.382 126% Regalías FCR 15.517.084.087 6,0% 6.933.526.203 45% Recursos Propios 53.972.850.177 20,8% 37.524.760.231 70% Tasa Compensada 4.152.683.772 1,6% 3.688.314.151 89% Subtotal 114.716.387.774 44,2% 72.350.965.718 63% Nación Audiencias Públicas 380.107.846 0,1% 929.956.838 245% Otros aportes Nación 5.544.837.639 2,1% 0% 5.924.945.485 2,2% 16% Municipios 136.698.083.851 52,6% 19.593.888.066 14% Otros aportes 412.865.301 0,2% 137.110.949.152 52,8% CAR 2.000.000.000 0,8% TOTAL 259.752.282.410 100% 92.874.810.622 36% EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

COMPONENTES DE INVERSIÓN Presupuesto Monto pagado % Aseguramiento de la Prestación 2.685.087.704   Gestor 11.023.530.220 9.677.649.048 88% Plan de Gestión Social 2.000.000.000 772.960.381 39% Subtotal 13.023.530.220 13.135.697.133 101% Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento Preinversión 39.000.000.000 5.508.069.139 14% Infraestructura 164.381.068.418 64.912.337.487 Gestión predial 1.500.000.000 642.038.301 43% Adquisición de predios 7.000.000.000 431.719.745 6% 211.881.068.418 71.494.164.672 34% Ambiental Agua y Saneamiento Plan Ambiental 635.000.000 1.470.344.592 232% Embalses 4.000.000.000 76.941.013 2% Preinversión PTAR 5.000.000.000 492.726.119 10% Inversión PTAR 17.432.683.772 0% PTAR Canoas 3.180.000.000 Atención y prevención de emergencias 4.600.000.000 6.204.937.093 135% 34.847.683.772 8.244.948.817 24% TOTAL PAEI 259.752.282.410 92.874.810.622 36% EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Logros Obtenidos 2016 855 Nuevos habitantes con servicio de acueducto en 9 municipios con una inversión de $7.967 millones 8.500 habitantes de z. rurales beneficiados con 2.125 unidades sanitarias entregadas en 43 municipios con una inversión de $17.209 millones. 333 Nuevos habitantes con servicio de alcantarillado en 7 municipios con una inversión de $7.478 millones Más de 7.000 niños beneficiados con agua potable mediante la instalación de 50 PTAP en escuelas rurales en 32 municipios con una inversión superior a $1.180 millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Logros Obtenidos 2016 1.040 habitantes de estrato 1 y 2 del municipio de Girardot beneficiados con 260 conexiones intradomiciliarias con una inversión de $350 millones Cierre financiero para la construcción del Embalse Calandaima por $61.254 millones 411 emergencias en APSB atendidas en 90 municipios con una inversión superior a los 2.920 millones. 22 proyectos de agua potable en ejecución en 21 municipios x $15.633 millones 58 proyectos de saneamiento básico en ejecución en 49 municipios x $50.725 millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Tocancipá, Funza y Tenjo vinculados al PAP-PDA Logros Obtenidos 2016 Contrato de suministro de agua potable para los municipios de La Mesa y Anapoima, suscrito con la EAB Convenio con la EAB para garantizar el suministro estable y continuo de agua potable a partir del año 2020 en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, La Mesa y Anapoima Tocancipá, Funza y Tenjo vinculados al PAP-PDA Convenio con la EAB para el diseño de la ampliación de la capacidad de la línea de conducción Fontibón – Mosquera - Funza - Madrid Adquisición de Laboratorio Móvil EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Logros Obtenidos 2016 Premio Andesco a Mejor Pequeña Empresa de Servicios Públicos por los principios de sostenibilidad y competitividad propios a la gestión que realizamos en el Departamento Mención de Honor entregada por el Gobierno Nacional en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia por la experiencia exitosa del programa Agua Vida y Saber Mantenimiento de la Certificación en Calidad ISO9001:2008 y la NTCGP1000:2009

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES PGEI 2016-2020 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Metas PGEI 2016-2020 META DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO Mantener en 98,65% la cobertura del servicio de acueducto urbano Conectar 136.000 nuevos habitantes Estructurar 2 acueductos regionales Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias Mantener en 95,71% la cobertura del servicio de alcantarillado urbano Cofinanciar 17 PTAR. Cofinanciar la construcción de la PTAR Canoas. Incrementar en 5,5 % la cobertura de acueducto rural Conectar 50.000 nuevas personas Construir 50 PTAP en acueductos veredales Construir 300 PTAP en escuelas rurales EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Metas PGEI 2016-2020 META DE RESULTADO META DE PRODUCTO Incrementar en 2,2 % la cobertura en alcantarillado rural Conectar 5.000 nuevas personas Construir 3.000 unidades sanitarias Implementar la gestión del riesgo en las 15 provincias del Departamento de Cundinamarca Atender el 100% de las solicitudes de emergencias en agua potable y saneamiento básico Disminuir en Cundinamarca la PPC en 0,2 kg/hab/día de residuos sólidos dispuestos técnicamente. Cofinanciar una planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento Entregar 10 vehículos compactadores EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Metas PGEI 2016-2020 META DE RESULTADO META DE PRODUCTO Mantener el Plan de Aseguramiento Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado. Implementar un sistema de telemetría. “Escuela del Agua”: Implementar 5 módulos de formación académica Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos. “Agua a la Vereda”: Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural. Adoptar un Plan de abastecimiento regional del agua Formular un Plan de Abastecimiento departamental Cofinanciar los estudios de factibilidad de 3 embalses Realizar los diseños de detalle de un embalse Construcción del Embalse Calandaima Ejecutar 8 proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales. EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Plan Financiero – Fuentes de Financiación Identificadas Saldo 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 SUBTOTAL TOTAL Nación Audiencias Públicas 512,0   50.239,0 Otros aportes de la Nación ,0 49.727,0 Departamento SGP-APSB 11.365,0 14.222,7 15.915,4 16.456,5 17.016,0 17.594,5 92.570,1 407.526,5 Regalías 17.559,4 10.361,8 10.672,6 10.992,8 11.322,6 11.662,3 72.571,5 Recursos Propios 5.664,2 44.170,8 45.128,4 46.417,9 48.040,1 49.718,7 239.140,1 Tasa Compensada 3.244,8 Municipios 94.768,3 37.319,0 39.330,2 38.145,1 39.128,4 37.326,9 286.017,8 Corporaciones CAR 1.655,2 37.600,0 15.078,0 15.367,0 69.700,2 Otros aportantes 1.402,4 24.748,9 850,0 5.597,4 32.598,7 Crédito 194.784,9 150.215,1 345.000,0 Rendimientos 22.167,9 18.000,0 15.000,0 12.000,0 10.000,0 77.167,9 133.113,6 131.299,8 435.907,3 293.155,4 148.471,5 126.302,4 1.268.250,1 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Distribución de los Recursos Objetivo - Componente Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 TOTAL PGEI Implementar esquemas eficientes y sostenibles que aseguren la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico Plan de aseguramiento   27.581,2 6.000,0 6.550,0 3.709,9 43.841,0 Plan de Gestión Social 1.813,3 2.735,0 10.018,3 Gestor 6.673,1 7.247,0 7.493,4 7.748,2 8.011,6 37.173,4 Subtotal 8.486,4 37.563,2 16.228,4 17.033,2 11.721,5 91.032,7 Incrementar cobertura, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales Preinversión 27.648,1 25.000,0 3.417,0 3.155,3 62.375,6 Inversión Urbano 9.428,4 273.679,7 76.900,4 76.236,3 63.283,3 499.528,2 Rural 1.842,0 83.050,1 69.215,0 38.731,9 39.372,9 232.211,8 38.918,5 381.729,7 149.532,4 118.123,5 105.811,5 794.115,6 Asegurar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras Inversiones en PTAR 3.800,8 58.712,7 34.544,9 18.516,0 1.952,9 117.527,3 Plan Ambiental 3.705,0 60.795,5 5.000,0 ,0 69.500,5 Gestión del Riesgo Emergencias 5.116,0 6.950,0 7.000,0 33.066,0 Servicio de la deuda 1.608,5 16.589,4 57.006,8 87.803,2 163.008,0 TOTAL 60.026,8 547.359,6 228.895,2 217.679,5 214.289,1 1.268.250,1 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

3. Modificación del Manual Operativo del PAP-PDA EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Modificación Manual Operativo del PAP-PDA La Gestión del riesgo se excluye del componente “Inversiones en infraestructura en agua potable” y se incorpora como un nuevo componente en los siguientes términos: Gestión del Riesgo Sectorial   La Gestión del Riesgo Sectorial es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, y a reducir los impactos que ocasionan los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se incorpora como un nuevo componente. En todo caso, el Gestor, con la participación de las Autoridades Ambientales será el responsable del desarrollo del programa de Gestión del Riesgo Sectorial en los municipios vinculados al PAP-PDA, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, en la Resolución 154 de 2014 y en la demás normatividad aplicable. Se deberá involucrar un rubro que permita enfrentar las tres estrategias de la gestión del riesgo sectorial: Conocimiento del riesgo Reducción del riesgo Manejo de desastres Para los recursos destinados al manejo de desastres (anteriormente denominada atención de emergencias) deberá tasarse teniendo en cuenta el histórico de provisiones utilizadas en este concepto, es decir en las inversiones que se han efectuado en años anteriores para enfrentar y superar las situaciones de emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El alcance de este rubro pretenderá entre otros cubrir, como mínimo, los eventos que a continuación se relacionan: Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos, como carrotanques, agua en bolsa, almacenamiento transitorio, bombeos de otras fuentes, etc.); riesgo u ocurrencia de inundaciones por afectación de la infraestructura de alcantarillado, aseguramiento de la estabilidad de la infraestructura, restablecimiento de los servicios, entre otros. EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

3. PAEI 2017 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

PAEI 2017 Recursos disponibles Origen de los recursos Fuentes Disponibilidad 2017 Departamento Caja PDA-FIA 60.047.044.552 SGP - APSB 15.500.000.000 Rendimientos SGP 350.997.317 Regalías directas 4.400.000.000 Rendimientos RD 112.557.456 Regalías (FCR) 6.272.633.462 Recursos Propios 45.128.402.550 Rendimientos RP 662.148.727 Tasa compensada nueva 125.000.000.000 Tasa compensada caja 624.605.171 Nación Audiencias Públicas 511.976.676 Otros aportes de la Nación 50.100.000.000 Municipios 130.618.574.927 39.330.175.782 Otros aportes mpios 6.000.000.000 Rendimientos mpios 1.091.973.020 CAR   60.000.000.000 TOTAL 545.751.089.639 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Recursos por componente PAEI 2017 Recursos por componente Componente Total Aseguramiento de la Prestación Plan de aseguramiento de la Prestación 27.581.150.000 Gestor 11.971.553.816 Plan de Gestión Social 2.735.000.000 Subtotal 42.287.703.816 Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento Preinversión 25.000.000.000 Infraestructura 343.505.202.051 Gestión predial 1.500.000.000 Adquisición de predios 7.000.000.000 377.005.202.051 Ambiental Agua y Saneamiento Plan Ambiental 959.500.000 Embalses 59.836.000.000 Preinversión PTAR 4.000.000.000 Inversión PTAR 51.532.683.772 PTAR Canoas 3.180.000.000 119.508.183.772 Gestión del Riesgo Conocimiento del riesgo 100.000.000 Reducción del riesgo 250.000.000 Manejo del desastre 6.600.000.000 6.950.000.000 TOTAL PAEI 545.751.089.639 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Remuneración del Gestor PAEI 2017 Remuneración del Gestor Categoría Valor anual Remuneración Gestión de proyectos 11.971.553.816 Fija:12 cuotas mensuales de $ 603.918.285 por gestión de proyectos Variable: 4% del valor del proyecto incluyendo la interventoría por proyectos de preinversión autorizados e inversión viabilizados Interventoría de proyectos que no requieren concepto de viabilidad 2.369.390.374 Por interventoría de proyectos que no requieren concepto de viabilidad (valor autorizado por el Comité Directivo a cada proyecto) Atención de emergencias 2.512.620.000 12 cuotas mensuales fijas de $ 209.385.000 Aseguramiento de la prestación de los servicios 10.625.149.992 12 cuotas mensuales fijas de $ 885.429.166 Total gastos 27.478.714.182 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Total autorizaciones CD 75 PAEI 2017 Asignación de recursos Inversión No. Valor Consultorías, Gestor, estudios y diseños Aseguramiento 3 18.625.149.992 Gestor 1 7.247.019.420 Plan ambiental 764.666.465 Preinversión 15 6.178.446.843 Estudios de PTAR 10 1.426.489.438 Plan de Gestión Social 2.844.400.000 Subtotal Anexo 1 33 37.086.172.158 Asignación de recursos Emergencias 2 4.428.790.429 Infraestructura 11 15.115.842.147 Unidades sanitarias 28 16.538.778.955 Subtotal Anexo 2 41 36.083.411.531 Aclaraciones de proyectos 23.150.076.230 1.121.249.520 Compactadores 414.332.447 Subtotal Anexo 3 6 24.685.658.196 Adiciones de proyectos 31.569.814.875 816.213.522 Subtotal Anexo 4 13 32.386.028.397 Total autorizaciones CD 75 92 130.241.270.283 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Total proyectos del PAEI 2017 Incorporación de proyectos Inversión No. Valor Proyectos e inversiones autorizadas en el Comité Directivo 75 92 130.241.270.283 Proyectos e inversiones autorizadas en sesiones anteriores del Comité Directivo 93 127.020.272.103 Total proyectos del PAEI 2017 185 257.261.542.385 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

MUCHAS GRACIAS ANDRÉS ERNESTO DÍAZ Gerente General EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Gestión 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

PREINVERSIÓN Proyectos de Infraestructura y Ambiental Gestión 2016 Estado N° proyectos Valor * Terminados 45 $4.133 En ejecución 23 $6.482 En contratación 46 $11.503 Total 114 $22.118 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

INVERSIÓN Proyectos de Infraestructura y Ambiental Gestión 2016 Estado Valor * Terminados 36 $ 33.642 En ejecución 69 $ 66.359 En reformulación 8 $ 13.059 Total 53 $ 113.060 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

RADICADO EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL INVERSIÓN Gestión de proyectos - Componentes de Infraestructura y Ambiental 2016 ESTADO PROYECTOS RADICADO EN MVCT RADICADO EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL TOTAL No. VALOR* Viabilizado 1 $ 1.685 $ 0 Concepto Favorable   $ 525 Concepto Técnico $ 3.831 En ajustes 100 $ 365.428 48 $ 113.575 148 $ 479.003 Ajustes radicados 16 $ 103.681 8 $ 28.750 24 $ 132.431 Sin Lista 13 $ 81.156 2 $ 5.285 15 $ 86.441 131 $ 555.781 59 $ 148.135 190 $ 703.916 *Cifras en millones EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Resultados 2016 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Resultados 2016 Proyectos Esperado 2016 Ejecutado 2016 % No. Valor Proyectos de preinversión diseñados 30 $ 8.500.000.000 15 $ 1.997.246.087 23% Proyectos de preinversión contratados 10 $ 5.000.000.000 5 $ 772.750.202 15% Proyectos de inversión radicados 80 $ 80.000.000.000 128 $ 340.956.582.536 426% Proyectos de inversión viabilizados 50 $ 100.000.000.000 1 $ 1.684.800.000 2% Proyectos de inversión en ejecución 94 $ 130.000.000.000 43 $ 101.277.609.898 78% Proyectos de Inversión terminados 49 $ 42.000.000.000 $ 23.282.264.867 55% Compactadores entregados $ 2.000.000.000 $ 0 0% Conexiones intradomiciliarias contratadas 754 $ 1.500.000.000 Conexiones intradomiciliarias entregadas 850 $ 1.740.000.000 260 $ 350.000.000 20% Unidades sanitarias entregadas 500 $ 4.100.000.000 2.125 $ 23.935.593.569 584% Contratación diseño de un embalse Gestión predial $ 2.500.000.000   $ 1.363.439.490 Contratación del Plan Maestro de Abastecimiento EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Actividades de aseguramiento Resultados 2016 Actividades de aseguramiento Esperado 2016 No. Ejecutado 2016 No. % Estructuración de esquemas regionales urbanos y rurales de acueducto 4 0% Diagnóstico Institucional en zonas rurales 30 35 117% Diagnóstico Institucional en zonas urbanas 20 6 30% Procesos de conformación o fortalecimiento en ejecución en zonas rurales 60 58% Procesos de conformación o fortalecimiento en ejecución en zonas urbanas 20% Inventario de los sistemas de abastecimiento de agua del sector rural ISAAR. 116 26% Nuevos municipios que alcancen un IRCA sin riesgo 100% Capacitación Fontanería básica rural EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Resultados Esperados 2017 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Resultados Esperados 2017 Productos, resultados y actividades que se espera adelantar durante el 2017: Proyectos No. Valor Proyectos de preinversión diseñados 134 31.650.065.722 Proyectos de preinversión contratados 208 51.045.754.093 Proyectos de inversión radicados 133 43.782.938.978 Proyectos de inversión viabilizados 145 303.915.232.397 Proyectos de inversión en ejecución 379.559.207.538 Proyectos de Inversión terminados 95 118.613.514.769 Inicio de la construcción del Embalse Calandaima 1 61.558.303.297 Contratación diseño de un embalse 2.750.000.000 Estudios de prefactibilidad o factibilidad de Embalses para abastecimiento contratados 3 8.160.000.000 Inicio de las obras para la terminación del proyecto Acueducto Regional La Mesa – Anapoima 30.420.655.104 Diseño de la ampliación de la capacidad de la línea de conducción Fontibón – Mosquera - Funza - Madrid 2.927.556.199 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Resultados Esperados 2017 Productos, resultados y actividades que se espera adelantar durante el 2017: Proyectos No. Valor Contratación del Plan Maestro de Abastecimiento 1 5.000.000.000 Estudios y diseños PTAR contratados 10 2.182.310.789 Construcción y/u optimización de PTAR contratadas 11 47.802.025.953 Compactadores entregados 36 15.120.000.000 Conexiones intradomiciliarias contratadas 1.923 8.268.900.000 Conexiones intradomiciliarias entregadas 463 1.990.900.000 Unidades sanitarias entregadas 1.694 21.104.407.632 Estructuración del esquema de construcción, operación y financiación de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos para los municipios de la zona norte del departamento 400.000.000 Elaboración o ajuste de PSMV 40 2.000.000.000 Elaboración, ajuste y/o implementación de PUEAA 20 100.000.000 Apoyo para Autorizaciones Sanitarias y permisos de vertimientos 30 200.000.000 Gestión predial   7.000.000.000 EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016

Actividades de aseguramiento Resultados Esperados 2017 Productos, resultados y actividades que se espera adelantar durante el 2017: Actividades de aseguramiento No. Fortalecimiento en Gestión Operacional a prestadores 12 Implementación en buena prácticas operativas en plantas de tratamiento de agua potable 40 Implementación en buena prácticas operativas en plantas de tratamiento de aguas residuales Asistencia operacional en redes de acueducto 36 Asistencia operacional en redes de alcantarillado 24 Actualización de catastros de usuarios 14 Actualización de catastros de redes 4 Conformar una Empresa Regional de Acueducto 1 Elaboración y puesta en marcha de planes de acción de fortalecimiento a prestadores existentes Fortalecimiento a prestadores y puesta en marcha de proyectos a ejecutar 37 Proyectos de Agua a la Vereda (Fortalecimiento técnico, institucional y participación comunitaria) 119 Prestadores de abastecimiento de agua rural con inventario 1.800 Módulos de formación del programa “Escuela del Agua” EPC-SIGC-Ft-223 Versión: 2 Fecha 08/08/2016