Del 1º de enero al 30 de junio 2016 Análisis del 1er Informe Semestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño Del 1º de enero al 30 de junio 2016

2. Información financiera Todos los fondos

2. Información financiera 2.1 Fondo Regular

Apropiación Original y modificada al 30/9/16 84,324.1 MDD (1) Resolución CP/1058 (2) al 30/9/2016

Apropiación modificada y presupuesto ejercido al 30/9/16

Presupuesto ejercido, obligado y remanente al 30/9/2016 15,669.2 12,995.3 13,044.8 9,306.2 7,774.8 3,992.7 4,290.4 3,646.6 3,317.3 3,017.7 2,975.9 1,847.9 1,595.3 820.0

Reducciones Apropiación Original y modificada al 30/9/16 Capítulo 2.- Oficina del Secretario General Adjunto Capitulo 7.- SEDI

Apropiación Original y modificada al 30/9/16 Ampliaciones Capítulo 12.- Infraestructura y Costos Comunes Capitulo 1.- Oficina del SG

2. Información financiera 2.1 Fondos Específicos

Saldo 1/1/16 78,374,692.79 Contribuciones 27,943,638.02 106,318,330.81 Gastos 36,798,031.82 69,520,298.99 Transferencias, Intereses y Devoluciones 1,278,458.93 68,241,840.66 Obligaciones 12,473,154.64 55,768,685.42 Saldo al 30/9/16

Erogaciones fondos específicos por tipo de contribuyente 36,798,031.82

Erogaciones fondos específicos por capítulo del presupuesto 81% 36,798,031.82

Complementariedad del presupuesto de la Organización Ejercido al 30/9/2016 95,538,831.82

Complementariedad del presupuesto de la Organización Ejercido al 30/9/2016 95,538,831.82

3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos Durante el periodo la CEP dictaminó 26 proyectos por un monto de 69.2 millones de dólares: 23 fueron aprobados 3 quedaron pendientes De los 26 proyectos dictaminados, 17 cuentan con financiamiento total o parcial por un monto de 43.8 millones de dólares; 9 proyectos se reportan sin financiamiento, representan 25.5 millones de dólares 43.8 MDD 25.4MDD

3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos

3. Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos propuesta

7. Administración y Gestión Información sobre viajes y medidas de control

7. Administración y Gestión 7. Administración y Gestión. Información sobre viajes y medidas de control Al primer semestre de 2016 se han ejercido 5.1 MDD por concepto de viajes:

7. Administración y Gestión 7. Administración y Gestión. Información sobre viajes y medidas de control

7. Administración y Gestión 7. Administración y Gestión. Información sobre viajes y medidas de control Pasajes aéreos Durante el periodo Omega World Travel facturó 1,618 viajes con un costo total de 1.5 MDD, lo que determina un costo unitario promedio $949.91 El 97.6% de los viajes se llevó a cabo en clase económica; el 0.9% en no económica autorizada y el 1.5% restante corresponde a viajes del SG, SGA y PCP. No obstante, el costo total de pasajes aéreos ascendió a 1.8 MDD. No se reporta la distribución del monto restante por tarifa.

Sección IV. Recursos humanos

Personal por fuente de financiamiento 85.9%

Personal por género 545

Personal por género 63% 37% 25% 75% 545

FONDO REGULAR- Personal por rango (Directivo y Profesional) 266

FONDO REGULAR- Personal por rango (Directivo y Profesional) 266