PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 QUITO TURISMO 27 de noviembre de 2012

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO INGRESOS proyectados 2014 SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL 1.660.320,00 QT - Municipio SECTOR TURISTICO Y HOTELERO 1.365.000,00 Quito Turismo PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 930.000,00 Calidad EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS CCEE 850.000,00 Comercialización ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS 512.000,00 ARRIENDO INMUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO 368.029,20 Administrativo-Financiero ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS Y FERIAS ANTIGUO AEROPUERTO 360.000,00 VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS 300.000,00 convenios - WTA 100.000,00 Mercadeo OTRAS MULTAS 90.000,00 VENTA DE PUBLICIDAD 80.000,00 auspicios en eventos propios Recuperacion costos proyecto Centro Convenciones Alianzas Estratégicas REEMBOLSO GASTOS COMUNALES 75.600,00 Auspiciantes noches patrimoniales 50.000,00 Desarrollo SAHIC - mintur 42.000,00 CONVENIO SETEC 40.000,00 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 34.800,00 LOCALES COMERCIALES LA RONDA 22.558,92 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS TRIANA 16.071,43 VENTA DE BASES 15.000,00 tmla - COFFEE BREAK - FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA FEEP 10.000,00 OTROS NO ESPECIFICADOS reembolsos gastos básico CCEE 7.920,00 ARRIENDO MUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO 3.900,00 GOBIERNO CENTRAL 0,00   CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ Desarrollo (cuando ingrese se hará reforma al alza) OTROS SALDOS Totales=> 7.103.199,55

INGRESOS proyectados 2014 El 23 % de los ingresos es financiado por aportes municipales, el 32% por tasas turísticas y el 45% es financiada por gestión institucional.

POA 2014 - Quito Avanza Programa: GESTIÓN TURÍSTICA Proyectos: PROMOCIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA Presupuesto: 6´124.518,33 Municipio: 1´660.320 (inversión en Talento Humano) Propio: 4´464.198,33 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO Presupuesto propio: 978.681,22 Programa y proyectos de acuerdo al incluido en Quito Avanza 2013, con presupuesto Municipal prorrogado por un valor de US$ 1´660.320 del mismo año. Total Presupuesto Quito Turismo: 7´103.199,55

POA 2014 - Quito Avanza Programa: GESTIÓN TURÍSTICA Total Presupuesto Quito Turismo: 7´103.199,55 PROYECTO PRODUCTOS ACTIVIDADES PRESUPUESTO PROMOCIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA UNIDADES DE NEGOCIOS FORTALECIDAS Y EN FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZACION GESTIÓN EN CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO 500.700,00 EVENTOS CONTRATADOS 456.050,00 EVENTOS PROPIOS 15.000,00 GESTIÓN EN TIENDAS DE LA CIUDAD, OTROS PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION DE LA LINEA DE MERCHANDISING 236.320,00 GESTIÓN EN CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO 108.625,00 GESTIÓN DE AUSPICIOS Y PUBLICIDAD - COORDINACIÓN CON QUITO TOUR BUS DMQ POSICIONADO COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PROMOCION PROMOCION INTERNACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 516.480,00 PROMOCION NACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 336.650,00 PROMOCION EN EL SEGMENTO RICE (REUNIONES, INCENTIVOS, CONGRESOS Y EVENTOS) DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 183.660,00 COMUNICACIÓN y difusión de publicaciones de desarrollo turístico del DMQ GESTIÓN DE Comunicación 163.000,00 PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES DESARROLLADOS EN EL DMQ DESARROLLO DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES TURÍSTICAS (ZET'S) 407.844,00 DESARROLLO TURÍSTICO RURAL 32.000,00 GESTIÓN EN Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) GESTIÓN EN Centros de Facilitación Turística 35.299,92 DESARROLLO DE Productos Turísticos 240.132,00 IMPULSO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURISTICOS CALIDAD GESTIÓN DEL Distintivo Q 33.540,00 Fortalecimiento del Catastro Turístico 142.055,50 GESTIÓN EN LA SEGURIDAD TURÍSTICA 54.750,00 FOMENTO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS EN EL SECTOR TURÍSTICO DE QUITO ALIANZAS ESTRATÉGICAS GESTIÓN EN Quito RICE 21.000,00 Casas Patrimoniales 20.000,00 Administración de Negocios Turísticos 21.300,00 Facilitación de inversiones e identificación de nuevos proyectos 2.500,00 Promoción de proyectos alianzas estratégicas 130.850,00 GESTION DEL TALENTO HUMANO TTHH GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO de INVERSIÓN (Velar por el bienestar del personal de la empresa contribuyendo con su desarrollo profesional y personal; para así contar con funcionarios comprometidos y lograr un desempeño de excelencia) 2.466.761,91 GESTION ADMINISTRATIVA EPM GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA 393.200,00 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 86.400,00 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 173.140,00 GESTIÓN FINANCIERA 282.700,00 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT) 43.241,22

POA 2014 QUITO TURISMO Para manejo interno empresarial Total Presupuesto Quito Turismo: 7´103.199,55

INVERSIÓN proyectada 2014 POA 2014 1. COMERCIALIZACIÓN 2014 Constituir unidades de negocio cuya misión principal es alcanzar la rentabilidad y calidad en sus productos y servicios. CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO EVENTOS CONTRATADOS EVENTOS PROPIOS TIENDAS DE LA CIUDAD, OTROS PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE MERCHANDISING CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO AUSPICIOS Y PUBLICIDAD QUITO TOUR BUS TALENTO HUMANO 500.700.00 456.050,00 15.000,00 236.320,00 108.625.00 459.454.89 $ 1´776.149.89 2. MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 2014 Gestionar el posicionamiento y la promoción del destino Quito a nivel local, nacional e internacional. PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROMOCIÓN NACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROMOCIÓN EN EL SEGMENTO RICE (REUNIONES, INCENTIVOS, CONGRESOS Y EVENTOS) DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO TALENTO HUMANO 516.480.00 336.650.00 183.660 219.034.38 $ 1´255.824.38

INVERSIÓN proyectada 2014 POA 2014 3. COMUNICACIÓN 2014 Difundir, Comunicar y Promocionar al destino Quito con sus actividades y gestiones turísticas a nivel local e internacional, entre los medios de comunicación y stakeholders, a través del uso de diferentes medios y herramientas on y off line Comunicación Institucional TALENTO HUMANO 163.000 138.655.76 $ 301.655.76.00 4. DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA 2014 Gestionar el desarrollo de productos/servicios turísticos del Distrito Metropolitano de Quito de manera sostenible para garantizar la experiencia positiva del visitante en el destino. DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES TURÍSTICAS (ZET'S) DESARROLLO TURÍSTICO RURAL Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Centros de Facilitación Turística Productos Turísticos TALENTO HUMANO 407.844.00 32.000.00 35.299.92 240132.40 243.259.96 $ 958.535.88

INVERSIÓN proyectada 2014 POA 2014 5. CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA Brindar la asistencia técnica necesaria para el diseño e implementación de sistemas de calidad para el mejoramiento de la prestación de servicios turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito. Distintivo Q Fortalecimiento del Catastro Turístico SEGURIDAD TURÍSTICA TALENTO HUMANO 33.540.00 142.055.50 54.750.00 324.087.73 $ 554.433.23 6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Fomentar el desarrollo de proyectos productivos rentables a través de alianzas público privadas con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector turístico de Quito Quito RICE Casas Patrimoniales Administración de Negocios Turísticos Facilitación de inversiones e identificación de nuevos proyectos Promoción de proyectos alianzas estratégicas TALENTO HUMANO 21.000.00 20.000.00 21.300.00 2.500.00 130.850.00 163.668.56 $ 359.318.56

INVERSIÓN proyectada 2014 POA 2014 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2013 Contar con una estructura administrativa que fortalezca la utilización apropiada del talento humano. GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN FINANCIERA SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT) TALENTO HUMANO 393.200.00 86.400.00 173.140.00 282.700.00 43.241.22 918.600.62 $ 1.897.281.84

PLAN ANUAL 2014 POA 2014 Mercadeo y promoción Desarrollo Comunicación 3 Proyectos y 7 productos Presupuesto: $ 1´255.824.38 Talento Humano: $ 219.034.38 Desarrollo 5 Proyectos y 14 productos Presupuesto: $ 958.535,88 Talento Humano: $ 243.259.96 Comunicación 1 Proyectos y 3 productos Presupuesto: $ 301.655.76 Talento Humano: $ 138.655.76 Comercialización 7 Proyectos y 7 productos Presupuesto: $ 1´776.149,89 Talento Humano: $ 459.454.89 Calidad 3 Proyectos y 3 productos Presupuesto: $ 554.433.23 Talento Humano: $ 324.433.23 Alianzas Estratégicas 5 Proyectos y 5 productos Presupuesto: $ 195.650.00 Fortalecimiento Institucional 5 Proyectos y 26 productos Presupuesto: $´2´163.431.43 Talento Humano: $ 1´220.924.94