SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL Modelo Administrativo y Financiero del Centro para la Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal en Santiago de Cali ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DEL VALLE Informe Final Santiago de Cali, Marzo de 2017

Presentación Final Modelo Administrativo y Financiero CPZyBA AGENDA DEL EVENTO DE CIERRE ZOONOSIS Tiempo Minuto a Minuto Registro 30 min. 2:00 p.m. Saludo protocolario e Instalación del evento (himnos) 5 min 2:30 p.m. Palabras del Asesor del Despacho de Seccional Salud Nelson Sinisterra 10 min 2:35 p.m. Palabras del Director del Instituto de Prospectiva- Leonardo Solarte Pazos 2:45 p.m. TÍTULO PONENCIA PONENTE   Introducción y recuento del proceso de creación Centro de Prevención en Zoonosis y Bienestar Animal Profesor. Edgar Quiñonez 25 min 2:55p.m. Conversatorio Experiencias Centros de Bienestar en Pasto Alexander Benavides 1 hora 3:20 p.m. Moderador Néstor Calderón Experiencias Centros de Bienestar en Rio Negro Marcela Valencia Presentación del Modelo del CPZyBA Cali 40 min 4:20 p.m. REFRIGERIO 30 min 5:00 p.m. 5: 30 pm - FIN DEL EVENTO

Productos MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL 4 Talleres consultivos por grupos de interés. Visitas a Centros de Referencia de Bienestar Animal. Productos Un evento de socialización, “Propuestas de la ciudadanía” Un informe con la descripción y sistematización del desarrollo de talleres. Un estudio con la identificación de servicios potenciales a prestar en el Centro de Zoonosis y B.A.

Productos 06 07 MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL 06 Un documento descriptivo del Modelo Admín y Financiero. 07 Un documento base del Proyecto de Acuerdo Municipal del CZBA. Estudio de viabilidad y factibilidad para el Centro de Zoonosis y Bienestar Animal. Productos Estudio de articulación sectorial y factibilidad jurídica. Modelo administrativo y financiero del Centro de Prevención en Zoonosis y Bienestar Animal.

MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL 1 2 3 4 5 Construcción colectiva Estudio de servicios potenciales relacionados con el bienestar animal Estudio de viabilidad y factibilidad para el Centro de Zoonosis y Bienestar Animal Estudio de articulación sectorial y factibilidad jurídica Modelo administrativo y financiero del Centro de Prevención en Zoonosis y Bienestar Animal 4.1.1. Contratar Consultoría 4.1.2. Establecer Ruta de Atención 4.1.3. Análisis Jurídico de Competencias 4.1.4. Análisis Fiscal por Secretaría 4.1.5. Análisis de Planes de Acción por Secretaría 5.1.1 Elaboración de Documentos 5.1.2. Socialización 5.1.3. Ajustes 5.1.4. Informe Final del Proyecto 5.1.5. Entrega del Documento Final 2.1.1 Levantamiento de Información 2.1.2. Entrevistas Semiestructuradas 2.1.3. Visitas de Campo 2.1.4. Generación de Informe 1.1.1. Plan de Convocatoria 1.1.2. Desarrollo de Talleres 1.1.3. Generación de Informe 3.1.1 Contratación Consultor 3.1.2. Desarrollo Consultoría 3.1.3. Entrega de Informe 3.1.4. Aprobación Informe 1.1 Talleres consultivos con grupos de interés. 2.1 Visita a centros de referencia. 3.1 Análisis factibilidad financiera. 4.1 Análisis de articulación sectorial. 5.1 Diseño del modelo Administrativo. 1.2 Sistematización diseños participativos. 1.2.1 Análisis Informe 1.2.2. Elaborar Términos de referencia Informe 1.2.3. Registrar Hallazgos Significativos 1.2.4. Generar Informe 1.2.5. Socialización a SSP 2.2 Identificación de servicios y estructura organizacional. 3.2 Análisis de factibilidad técnica. 4.2 Análisis de factibilidad jurídica. 5.2 Diseño del Modelo Financiero. 2.2.1 Triangulación de Información 2.2.2. Generación de Informe 2.2.3. Marco de Referencias del modelo administrativo y financiero 3.2.1 Contratar Consultor 3.2.2. Desarrollo Consultoría 3.2.3. Diseño Operativo 3.2.4. Diseño Organizacional 3.2.5. Análisis Locativos 3.2.6. Informe Final Contratar Consultoría 4.2.2. Desarrollo Consultoría 4.2.3. Entrega del Documento 4.2.4. Socialización a SSP 4.2.5. Ajustes 4.2.6. Generar Documento 1.3 Validación de diseños. 5.3 Socialización del modelo. 1.3.1 Realización de evento de socialización 1.3.2. Generar Informes

Talleres Consultivos con grupos de interés

Talleres Consultivos con grupos de interés Se logró contactar directamente a un total de 204 personas a través de los medios: Plataforma Web (77) y Vía telefónica y correo electrónico (127). De las 77 personas que se registraron por medio de la plataforma virtual, 22 entregaron propuestas, lo que corresponde al 30%. De las 204 personas convocadas directamente, asistieron al evento 52 personas (28%) y se entregaron en total 32 propuestas (22 vía plataforma y 10 en físico), lo que corresponde a un 62% de la asistencia. Cabe resaltar la importancia del uso de las TIC´s en los resultados de la convocatoria, pues por medio de estas herramientas se logró reunir el 69% de las propuestas.

Talleres Consultivos con grupos de interés

Evento Socialización “Propuestas ciudadanas”

Descripción y sistematización propuestas ciudadanas Red de coordinación. Educación. Adopción. Información y divulgación. Capacitación de actores. Asesoría jurídica. Hospital canino. Gestión de multas y sanciones. Atención maltrato. Atención a denuncias, quejas, situación de abandono y vulnerabilidad. Servicio funerario (Cremación). Servicios Resumen – Propuestas ciudadanas Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Descripción y sistematización propuestas ciudadanas

MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL 1 2 3 4 5 Construcción colectiva Estudio de servicios potenciales relacionados con el bienestar animal Estudio de viabilidad y factibilidad para el Centro de Zoonosis y Bienestar Animal Estudio de articulación sectorial y factibilidad jurídica Modelo administrativo y financiero del Centro de Prevención en Zoonosis y Bienestar Animal 1.1 Talleres consultivos con grupos de interés. 2.1 Visita a centros de referencia. 3.1 Análisis factibilidad financiera. 4.1 Análisis de articulación sectorial. 5.1 Diseño del modelo Administrativo. 1.2 Sistematización diseños participativos. 2.2 Identificación de servicios y estructura organizacional. 3.2 Análisis de factibilidad técnica. 4.2 Análisis de factibilidad jurídica. 5.2 Diseño del Modelo Financiero. 1.3 Validación de diseños. 5.3 Socialización del modelo.

Estudio de Servicios Potenciales

Servicios Servicios en Zoonosis Prevención de enfermedades: Vacunas. Estudio servicios potenciales Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Servicios en Zoonosis Prevención de enfermedades: Vacunas. Atención en salud - Valoración médica. Control: Registro, CENSO (registro único de identificación de animales domésticos). sistema de información - notificación obligatoria enfermedades Control a los albergues en Vacunación, Valoración médica , esterilización y eutanasia. Servicios en Bienestar Contratación de Urgencias y traslados con veterinarias -Red de urgencias Contratación de albergues para hogar de paso, adopción, educación y control de abandono Albergue CBA de paso con un tiempo limitado con sistema de referencia para albergues privados para su adopción Montaje del sistema de referencia y contrareferencia de bienestar animal Sistema de vigilancia y control a los albergues y veterinarios en los servicios de urgencias, hogar de paso, adopción, control de abandono y educación Habilitación y certificación de albergues y veterinarias que ofrezcan el servicio de urgencias Servicio funerario (Cremación). Servicios de autogestión Banco de sangre Outsourcing de acuerdo con su costo-efectividad Convenios de asociación pasantes Capacitaciones (en rescate, manutención, vacunación, alimentación, esterilización de mascotas) Evaluación de razas de manejo especial (ataques, entrenamiento)

MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL 1 2 3 4 5 Construcción colectiva Estudio de servicios potenciales relacionados con el bienestar animal Estudio de viabilidad y factibilidad para el Centro de Zoonosis y Bienestar Animal Estudio de articulación sectorial y factibilidad jurídica Modelo administrativo y financiero del Centro de Prevención en Zoonosis y Bienestar Animal 1.1 Talleres consultivos con grupos de interés. 2.1 Visita a centros de referencia. 3.1 Análisis factibilidad financiera. 4.1 Análisis de articulación sectorial. 5.1 Diseño del modelo Administrativo. 1.2 Sistematización diseños participativos. 2.2 Identificación de servicios y estructura organizacional. 3.2 Análisis de factibilidad técnica. 4.2 Análisis de factibilidad jurídica. 5.2 Diseño del Modelo Financiero. 1.3 Validación de diseños. 5.3 Socialización del modelo.

Modelo Administrativo y Financiero Acuerdo 036 del 2016 Plan de Desarrollo del Municipio de Cali 2016-2019

Modelo Administrativo y Financiero

Servicios del Centro según el acuerdo 0330 de 2012 – Art. 7 Modelo Administrativo y Financiero Servicios del Centro según el acuerdo 0330 de 2012 – Art. 7

Modelo Administrativo y Financiero Actualmente se reciben recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud, que se deben mantener . MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI MARCO FINANCIERO Aquellos recursos con los que cuenta el Municipio de Santiago de Cali una vez excluidas las rentas que por ley o acto administrativo están destinadas a un fin determinado

Secretaría de Seguridad (Decreto 516 del 2016) Articulación Jurídica Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad (Decreto 516 del 2016) Artículo 7 del decreto 2257 de 1986: Las funciones básicas de los Centros de Zoonosis serán las de vigilancia, diagnóstico, prevención y control de las zoonosis. Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) Artículo 21 del acuerdo 0330 de 2012: Inspección vigilancia y control sobre los establecimientos que comercializan fauna doméstica en lugares públicos no autorizados. Decreto 2257 de 1986: Acciones: Prevención y control de la rabia; Prevención de la encefalitis equina venezolana; Control de roedores. Artículo 24 del acuerdo 0330 de 2012: Facultad sancionatoria a través de las inspecciones de policía. Ley 84 de 1989: Trata aspectos ligados al bienestar animal como son: Transporte de animales. Uso de animales vivos en experimentos e investigación Sacrificio de animales. La crueldad para con los animales. Los deberes para con los animales. Ley 715 de 2001: Acciones competencia de las secretarías de salud. Financiamiento a través de SGP, Recursos propios y Fuentes externas.

Aspectos claves en el proceso. CONVERSATORIO Objetivo: Dar a conocer la curva de aprendizaje con relación a la respuesta institucional frente a los programas de bienestar animal. Rol de los actores. Aspectos claves en el proceso. Lecciones aprendidas.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 EXTERNA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL – Estimado a 5 años FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 Fortalecimiento del desarrollo de las actividades de zoonosis de prevención, inspección, vigilancia y control. Fortalecimiento al Programa de Registro Censo Animal Creación del Sistema de Información Animal Municipal (SIAM) Sistema de Indicadores en Prevención de Zoonosis y Bienestar Animal Creación del Observatorio de Bienestar Animal Presentación y Aprobación del Proyecto de Acuerdo Implementación del Proyecto de Acuerdo Construcción y operación del Hospital Animal + (Servicios de Zoonosis, Bienestar y Autogestión) Lineamientos de bienestar animal en el desarrollo de las actividades de Zoonosis (Decreto 516 – 2016; art. 139; No. 14) Adopción de estándares y protocolos Programa de Educación Georreferenciado EXTERNA Censo de Albergues Inventario de Albergues Plan de mejoras de albergues Programa de Vigilancia y Control de Albergues Habilitación de Albergues

Servicios Servicios en Zoonosis Modelo Tipo CPZYBA Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Servicios en Zoonosis Prevención de enfermedades inmunoprevenibles. (vacunación frente a enfermedades de interés en salud pública zoonóticas (rabia, encefalitis equina venezolana, leptospirosis). Prevención de enfermedades zoonóticas de tipo parasitaria (endoparásitos y ectoparásitos de interés en salud pública como sarna, giardiasis, toxoplasmosis, hongos, otras). Atención en salud – consultas y procedimientos médicos veterinarios. Valoración comportamental con el fin de minimizar riesgos por mordedura (accidentes rábicos).

Servicios Servicios en Zoonosis Modelo Tipo CPZYBA Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Servicios en Zoonosis Control a los albergues en vacunación, valoración médica, esterilización y eutanasia. Vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas. Promoción, vigilancia y control de la encefalitis equina venezolana. Atención PQRS asociadas a la zoonosis (incluye solicitudes por mordeduras, tenencia inadecuada de animales, maltrato, molestias por roedores y especies sinantrópicas, otros). Prevención, promoción, inspección, vigilancia y control de leptospirosis en áreas de riesgos por presencia de roedores. Prevención de enfermedades zoonóticas por especies sinantrópicas.

Servicios Servicios de autogestión Modelo Tipo CPZYBA Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Servicios en Bienestar Servicios de Bienestar Animal (urgencias alojamiento, adopción, educación, etc.) Contratación de albergues para hogar de paso, adopción, educación y control de abandono (para realizar outsourcing con albergues, sólo se podrá hacer con quienes cumplan las normas y estén ubicados en la zona rural). Albergue CBA de paso con un tiempo limitado con sistema de referencia para albergues privados para su adopción. Servicios de autogestión Convenios de asociación pasantes.

Manejo Operativo Programas Modelo Tipo CPZYBA Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Manejo Operativo Programas 1. Programa de Zoonosis Programa de promoción y prevención (vacunación, valoración médica, etc.) Programa de identificación de animales Vigilancia y control (Notificación obligatoria inmediata y semanal de las enfermedades zoonóticas) 2. Programa de Bienestar Servicios de Bienestar Animal (urgencias, hospitalización, alojamiento, adopción, educación, etc.) Vigilancia y control a los procesos de bienestar animal (urgencias, adopción, alojamiento, control de abandono y educación) tanto en los albergues, veterinarias como en el CZBA. 3. Programa administrativo y financiero Manejo de información financiera (fuentes de ingresos, gastos - tanto del centro como de la red) 4. Sistema de información y vigilancia epidemiológica Manejo de información de tipo técnico - operativo: Censo poblacional, infraestructura para el bienestar animal Información epidemiológica Reporte de accidentes Manejo de la ruta de atención (estadísticas de reporte y seguimiento) Investigación y capacitación.

Centro de Prevención de las Zoonosis Estructura organizacional actual Centro de Prevención de las Zoonosis Administración Prevención de la rabia Tenecia responsable de mascotas Prevención de la EEV Control de roedores Venta de Servicios Esterilizaciones

Estructura con el escenario elegido Direccion del CPZyBA Programas de Zoonosis Programa de Bienestar Animal Area Administrativo Financiera Unidad Jurídica SSM Comité Veeduría Ciudadana Unidad Policiva Educación,protocolo, Comunicaciones Inspeccion Ambiental

Estructura Organizacional Zoonosis División de Zoonosis Vigilancia y Control de la Rabia Unidad de esterilización quirurgica, eutanasia Unidad Control Sanitario Seguimiento de accidentes rábicos Vacunación antirrábica animal Tenencia responsable de animales domésticos Educación Investigación Vigilancia y Control sujetos a riesgo Vigilancia y Control de animales domésticos Control y Vigilancia de otras especies animales Vigilancia y Control Roedores Vigilancia control EEV Control otras especies Venta de Servicios a la Comunidad Servicios de Control de Plagas Servicios de Sanidad Animal (hospital animal)

Sistema de Información CZyBA Línea de atención Administrativa Adopciones Clínica Laboratorio Microchips Almacén Cuartoscuro Sistema de Información Gestión Ambiental Infraestructura Zoonosis

Estructura Organizacional Bienestar Cuadro anterior División Bienestar Animal Asesores en Protección y Bienestar Animal Área de Sanidad Animal Área de Prevención del Abandono y Adopciones

CZyBA Tenencia Responsable (Educación) Transporte y logística Infraestructura Bienestar CZyBA Sistema de multas (Financiera) Transporte y logística Tenencia Responsable (Educación) Oficina Jurídica

Proyección del Total de Costos Operativos de CZyBA   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costos de Operación 2017 2018 2019 2020 2021 Costos Operativos del Centro de Zoonosis y Bienestar Animal $5.397.620.371 $5.613.525.186 $5.804.385.042 $5.978.516.593 $6.157.872.091 Costos total de manutención animal $65.420.000 $74.840.480 $84.420.061 $94.198.719 $102.622.258 Implantación de Microchips $175.224.000 $182.232.960 $188.428.881 $194.081.747 $199.904.199 Costo Total por Vehículos $610.000.000 $0 Costo de Mantenimiento Vehicular $43.805.927 $45.558.164 $47.107.142 $48.520.356 $49.975.967 Total $6.292.070.298 $5.916.156.790 $6.124.341.126 $6.315.317.415 $6.510.374.515 Se estima una inversión anual promedio de $5.500 millones de pesos durante los primeros 5 años.

Presupuesto Operativo CPZyBA Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Presupuesto Operativo En el proceso de análisis de viabilidad financiera para la construcción, funcionamiento y sostenibilidad del Centro para la Prevención de Zoonosis y Bienestar Animal en Santiago de Cali, se han identificado dos fuentes financiamiento:   Transferencias: Recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud. Ingresos corrientes de Libre Destinación del Municipio de Santiago de Cali Para la operatividad del modelo, se estima una inversión anual de $5.000 millones de pesos durante los primeros 3 años; fecha en la que se espera que se estabilicen las inversiones y gastos del Centro.

Proyección recaudo ICDL con incremento de 8% DETALLE 2017 2018 2019 PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 2.647.991.000.000 2.767.159.000.000 2.864.084.000.000 % ICLD/TOTAL PPTO INGRESOS 885.195.984.269 956.011.663.010 1.032.492.596.051 % ICLD PARA FINANCIAR CPZYBA 0,40% 0,39% 0,38% Fuente: Elaboración propia, con base en información presupuestal

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 EXTERNA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL – Estimado a 5 años FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 Fortalecimiento del desarrollo de las actividades de zoonosis de prevención, inspección, vigilancia y control. Fortalecimiento al Programa de Registro Censo Animal Creación del Sistema de Información Animal Municipal (SIAM) Sistema de Indicadores en Prevención de Zoonosis y Bienestar Animal Creación del Observatorio de Bienestar Animal Presentación y Aprobación del Proyecto de Acuerdo Lineamientos de Bienestar Animal Sostenibilidad Financiera Construcción del CZyBA Construcción y operación del Hospital Animal + (Servicios de Zoonosis, Bienestar y Autogestión) Lineamientos de bienestar animal en el desarrollo de las actividades de Zoonosis (Decreto 516 – 2016; art. 139; No. 14) Fortalecimiento de Policía Ambiental Adopción de estándares y protocolos Programa de Educación Georreferenciado Sistema de Multas (Ley 1774) Ruta de atención definida EXTERNA Censo de Albergues Inventario de Albergues Plan de mejoras de albergues Programa de Vigilancia y Control de Albergues Habilitación de Albergues

Sistema de Indicadores del Modelo Subsistema de Bienestar Animal: Este subsistema requiere la articulación de los objetivos de buenas prácticas de tenencia de animales domésticos y acceso a servicios para el bienestar animal. Subsistema de Prevención en Zoonosis: Se refiere a las acciones y su eficacia con relación a la vigilancia y control de enfermedades zoonóticas. Subsistema de Indicadores Estratégicos: Se refiere a la medición del impacto de las estrategias establecidas en el modelo y sus logros.

Indicadores de Gestión CPZYBA Centro de Prevención de las Zoonosis y Bienestar Animal Indicadores de Gestión Número de adopciones Cobertura de los programas de promoción y prevención de enfermedades zoonóticas Cobertura de los servicios de Bienestar Animal Registro e identificación de animales domésticos

MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CENTRO DE PREVENCIÓN DE ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL 1 2 3 4 5 Construcción colectiva Estudio de servicios potenciales relacionados con el bienestar animal Estudio de viabilidad y factibilidad para el Centro de Zoonosis y Bienestar Animal Estudio de articulación sectorial y factibilidad jurídica Modelo administrativo y financiero del Centro de Prevención en Zoonosis y Bienestar Animal 1.1 Talleres consultivos con grupos de interés. 2.1 Visita a centros de referencia. 3.1 Análisis factibilidad financiera. 4.1 Análisis de articulación sectorial. 5.1 Diseño del modelo Administrativo. 1.2 Sistematización diseños participativos. 2.2 Identificación de servicios y estructura organizacional. 3.2 Análisis de factibilidad técnica. 4.2 Análisis de factibilidad jurídica. 5.2 Diseño del Modelo Financiero. 1.3 Validación de diseños. 5.3 Socialización del modelo.