INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011

GESTIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 2011

ESTADO DE TESORERÍA AL 31-12-2011 DESCRIPCIÓN FUENTE SALDO 31-12-2011 CAJA 61,800,100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 303,817,891 SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR 704,332 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD 1,115,762,397 SGP-SALUD PUBLICA 1,809,834,135 SGP-PROPÓSITO GENERAL 389,819,419 SGP-REGIMEN SUBSIDIADO 4,674,409,566 SGP-AGUA POTABLE 2,085,550,091 SGP-PRIMERA INFANCIA 121,969,944 REGALÍAS 39,464,699,213 ING. RECIBIDOS DE TERCEROS 482,697,472 RECURSOS DE CONVENIOS 3,032,579,193 RENTAS D.E. (Estampillas) 3,916,725,075 FDO SRI 476,941,061 VENTA DE ACTIVOS 81,967,481 TOTAL ESTADO DE TESORERÍA 58,019,277,370 MENOS RESERVAS AL 31-12-2011 17,165,061,145 MENOS CUENTAS POR PAGAR 3,532,820,254 MENOS INVERSIONES EN TES 13,864,194,000 MENOS PASIVOS EXIGIBLES-Vigencias Expiradas 8,855,479,440 MENOS RECURSOS DE TERCEROS 636,960,060 TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO 13,964,762,471

SUPERAVIT 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN Descripción Fuente Valor Superávit/Déficit Recursos Libre Destinación 105,689,406.58 SGP-EDUCACIÓN 739,594,859.79 SGP-FONDO LOCAL SALUD 2,630,179,071.95 SGP-AGUA POTABLE Y SB 1,313,951,593.14 SGP-PG-LIBRE INVERSIÓN (86,381,925.17) REGALÍAS 4,838,674,310.04 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 947,195,536.41 LEY 99/93 CONTRIB. AMB. 110,694,927.47 FONDO DE SEGURIDAD 1,815,345,597.22 ESTAMPILLA PROCULTURA 779,085,645.39 ESTAMPILLA PROANCIANOS 722,992,323.41 ALUMBRADO PUBLICO (609,366,143.46) SOBRE TASA BOMBERIL 16,941,679.13 SOBRE TASA GASOLINA 61,825,437.72 OTROS RECURSOS DEST. ESP. 578,340,151.68 TOTAL 13,964,762,471.30

EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011 EJEC. INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011 Tributarios 11.518.688.867 No Tributarios 1.203.291.334 Transferencias 6.993.596.568 Regalías –No incluye los Rec. Dest. FLS 39.424.536.711 Ing. Capital 21.653.474.675 Fondos Especiales 24.078.604.033 TOTAL 104.872.192.188

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2011 RECAUDO A DIC 31 DE 2011. INGRESOS BASE PARA EL INDICADOR DE ICLD 9.651.134.798 1.1 Circulacion y Transito por Transporte Publico 159.853.200 1.2. Predial Unificado 1.628.439.240 1.5. Industria y Comercio 4.440.679.117 1.6. Avisos y Tableros 254.424.905 1.8. Delineacion y Urbanismo 902.799.653 1.9. Espectaculos Publicos 21.868.370 1.10. Impuesto de Ocupacion de Vias 2.327.900 1.12. Rifas de circulacion municipal 8.836.400 1.15. Sobretasa Bomberil 206.513.970 1.16. Sobretasa Consumo Gasolina Motor 19.461.000 2.5. Multas y sanciones 596.077.080 2.7.1.1.1 Sistema General de Participaciones: Libre Destinacion de Participacion 968.787.528 2.7.1.2.1 De Vehiculos Automotores 43.288.516 2.13 Otros Ingresos No Tributarios 397.777.919 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR 6.970.003.619 (+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.517.659.683 (-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 355.178.187 (-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA 148.525.992 (-) TRANSFERENCIAS VARIAS(arena,Fenacon) 9.844.762 (-) SEGURO DE VIDA CONCEJALES 34.107.123 % INDICADOR DE GF / ICLD 72,22 ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE

Concepto Ejecución % Ejec. Apropiado 114.410.148.869   Comprometido 74.270.235.070 64,9% Obligaciones 57.105.173.926 49,9% Pagos 53.924.375.510 47,1%

COMPOSICIÓN DEL GASTO MPIO ARAUCA-2011 Concepto Valor Compromisos % Part. Transferencias al Concejo 355.178.187,00 0,5% Transferencias a la Personería 148.525.992,00 0,2% Funcionamiento Nivel Central 7.013.955.503,73 9,4% Inversión 66.752.575.387,71 89,9% TOTAL COMPROMISOS 74.270.235.070,44 100,0%

Funcionamiento vs Inversión Ejecución de Gastos 2011 Funcionamiento vs Inversión Por cada $1 que la Administración Municipal gastó en su funcionamiento, invirtió $9,5 en Proyectos de Inversión.

Composición del Gasto por fuente de financiación ($ Millones) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Gastos de Funcionamiento Cumplimiento Ley 617 del 2000 Gastos de Funcionamiento La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento.

ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 Nivel de cumplimiento de la Gestión de Gobierno Municipal frente a las proyecciones establecidas en el Plan de Desarrollo del periodo 2008-2011 65.36%

TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS VACANTES PLANTA DE PERSONAL CONCEPTO TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS VACANTES Cargos de libre nombramiento y remoción: A la fecha de inicio de la gestión 15 A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación Variación porcentual 0% Cargos de Carrera Administrativa: 52

RELACION DE ALGUNOS PROYECTOS DE IMPACTO EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SECTOR EDUCACIÓN PROYECTO VALOR Implementación del programa de alimentación escolar a niños y niñas de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca $ 1.005.331.150 Servicio de transporte escolar para niñ@s de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca. $ 713.476.356 Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los establecimientos educativos urbanos y rurales del municipio de Arauca. $ 3.821.084.064 Dotación de material didáctico, pedagógico, mobiliario y equipo para las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca $ 2.699.430.915

PROYECTO VALOR Mejoramiento de las Condiciones Sociales y Económicas de Grupo de Mujeres Pobres del Municipio de Arauca. $51, 965,044 (Aporte Municipal) y $15.000,000 Aporte de otras entidades. - Libre Inversión y aporte de otras entidades Prevención de la Violencia de Genero en el Municipio de Arauca. $24,998,850 - Salud Publica Aplicación Estrategia para prevenir la problemática de ESCNNA en el Municipio de Arauca $45,000,000 - Salud Púbica Implementación estratégica para prevenir la problemática de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes del Municipio de Arauca $47,500,000 - Salud Publica

PROYECTO VALOR Dotación de herramientas maquinas herramientas y equipos para el fortalecimiento de talleres productivos y capacitación de personas con discapacidad y sus familias en artes y oficios para Población con Discapacidad y sus familias $58.000.000 Apoyo a la implantación de proyectos transversales año 2009. Componente: Educación Sexual 32.000.000 - SGP - EDUCACIÓN CALIDAD Adquisición a título de compra de inmueble destinado para el funcionamiento del programa de atención integral a la mujer – casa municipal de la mujer $ 200.000.000 Apoyo a la educación de las personas con necesidades educativas especiales-discapacidad convenio cooperación- 012 del 2010 fundación positiva $120.000.000

SECTOR EDUCACIÓN

SECTOR EDUCACIÓN

SECTOR EDUCACIÓN Programa dPrograma de Alimentación Escolar.

SECTOR SALUD PROYECTO VALOR Conservación de la continuidad y ampliación de la cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado en el municipio de Arauca $ 11.680.005.436 Apoyo y Fortalecimiento al programa ampliado de inmunizaciones PAI En El Municipio De Arauca $ 722.590.904 Mejoramiento alimentario y nutricional Arauca gana (manga) $ 1.460.703.833

SECTOR SALUD

SECTOR SALUD

SECTOR SALUD

SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL PROYECTO VALOR Promoción y protección social del adulto mayor $ 1.192.395.165 Generación de oportunidades para ofrecer atención integral para mujeres en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Arauca $ 200.000.000 Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente e indígenas en el municipio de Arauca $ 48.200.000

SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL Apoyo a los Programas del Adulto Mayor

SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN PROYECTO VALOR Difusión, fomento y estimulo a la innovación, la creación y la producción artística, folclor llanero, literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del arte y la cultura $ 124.974.274 Implementación de un programa integral de Lectura y acceso a bibliotecas $ 93.414.800 Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de la población urbana; rural y grupos étnicos del municipio de Arauca $ 162.820.000

PLAN DECENAL DE CULTURA MUNICIPAL 2012-2022 Trabajo realizado de la mano con 30 gestores culturales y artistas del municipio. Se definieron 4 ejes estratégicos a fortalecer durante los próximos 10 años. 1. Gestión Cultural. 2. Diversidad Cultural. 3. Patrimonio Cultural. 4. Industrias Culturales.

FOMENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA Taller de Joropo. Instructor: Danilo Mantilla Beneficiados más de 300 niños, niñas y adolescentes. Escuela de Música Instructor: César Grisales. Taller de Pintura Instructor: Adinael Lozano Taller de Danzas. Instructor: Willinton Vásquez. Taller de Teatro Instructor: Santiago Caropresse.

APOYO A FESTIVALES ESCOLARES Se beneficio un promedio de 30.000 personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y participantes invitados Centauro de Oro y la Madre Vieja General Santander Bachillerato. Corazón Llano y Rastrojo. Gustavo Villa Díaz. Faena Llanera Agropecuario. Maporas del Recuerdo Simón Bolívar Teresiano Santa Teresita. Luciérnaga Colegio Caldas Luna Roja Cristo Rey Semillas del Llanero. Normal María Inmaculada.

FESTIVALES BARRIALES Y VEREDALES. Se estima una población beneficiada de al menos 350 personas por festival realizado. 7 de Agosto. Flor de Mi Llano 20 de Julio. Chiriguare de Oro. Barrio San Carlos Caña de Oro Vereda Clarinetero.

CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA. Realización del 46 Festival Araucano de la Frontera y Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo. De esta fiesta tradicional participan al menos unas 5.000 personas por día.

Semana Santa Llanera DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO Alrededor de 300 personas disfrutaron de las actividades de celebración de la tradicional Semana Santa llanera. Juegos y comidas tradicionales se llevaron a cabo del 20 al 23 de abril de 2011.

Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO. Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad Muestra Peinados Afro Muestra Gastronómica Muestra de bailes típicos

EMISORA VIRTUAL. Se puso en funcionamiento una emisora virtual de carácter cultural al servicio de la comunidad araucana

TURISMO Portafolio turístico del Municipio. (Disponible en medio físico y audiovisual) Se emitieron comerciales en medios locales y regionales para promover el turismo en Arauca. Se realizó un mapa interactivo que ilustra audiovisualmente los principales atractivos turísticos del municipio de Arauca .

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PROYECTO VALOR Transferencia de subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del área urbana y rural $ 2.348.391.318 Construcción de la red matriz del acueducto para Garantizar la presión , cobertura ,continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto en el municipio $ 1500.000.000 Adecuación, construcción y mantenimiento de canales, colectores, cunetas y mantenimiento de estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas servidas, aguas residuales y lluvias para erradicar la insalubridad en el municipio $ 7.382.905.994

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECTOR MOVILIDAD PROYECTO VALOR Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de la malla vial urbana $ 1.300.000.000 Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de las vías terciarias en el municipio de Arauca $ 911.142.939

SECTOR MOVILIDAD

Avenida Leoni Valencia SECTOR MOVILIDAD Avenida Leoni Valencia

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROYECTO VALOR Construcción de andenes - Av. Rondón $ 1.721.308.340 Construcción sistema de parques, zonas verdes y equipamientos colectivos $ 2.000.0000.000 Construcción De Vivienda Nueva De Interés Social (Regalías Directas) $ 107.421.000

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Proyecto Renovación Urbana Parque Simón Bolívar

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Proyecto Urbanístico y paisajístico Avenida Rondón

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA OFERENTE: Municipio de Arauca. UBICACIÓN: Barrios Dispersos Área urbana de Arauca MODALIDAD: Vivienda Nueva en sitio propio. BENEFICIARIOS: 51 Hogares en situación de vulnerabilidad FINANCIACIÓN: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y Beneficiarios. ÁREA A CONSTRUIR: 48,6 m2. CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras Aporte Municipal: $393.975.000

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ OFERENTE: Municipio de Arauca. UBICACIÓN: Barrios Dispersos Comuna 3 MODALIDAD: Mejoramiento de Vivienda BENEFICIARIOS: 44 Familias en situación de vulnerabilidad FINANCIACIÓN: Fonvivienda, Municipio de Arauca y Departamento de Arauca. CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras Aporte Municipal: $393.975.000

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ

SECTOR PRIMARIO PROYECTO VALOR Alianza productiva para el cultivo y comercialización de Tilapia roja con pequeños productores asociados en los Municipios de Arauca y Arauquita - Departamento de Arauca. $ 151.617.000 Apoyo, orientación y asistencia comercial a los pequeños y medianos productores del Municipio de Arauca. $24.002.720 Capacitación y Asistencia técnica para núcleos municipales de extensión y mejoramiento para pequeños ganaderos del Municipio de Arauca $87.823.200 Mejoramiento de la infraestructura de producción, mediante adquisición de equipos para el suministro de agua al sector agropecuario en el municipio de Arauca. $149.292.000

SECTOR MEDIO AMBIENTE PROYECTO VALOR Limpieza y Destaponamiento Del Caño Agua Limón, Jesús, La Payara Y Culebrita En El Municipio De Arauca $408.198.859 Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca $62.987.000 Formulación y socialización del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Arauca $126.575.200

SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Capacitación de productores en fortalecimiento Capacitación práctica en manejo de estanques socio empresarial

SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Productores venden directamente al público en los mercados campesinos

SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Capacitación a pequeños ganaderos sobre Toma de muestra de sangre en campo el programa de pre certificación de brucelosis.

SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Equipos para suministro de agua al ganado

SECTOR MEDIO AMBIENTE Trabajo de limpieza en Caño Jesús Interventoría y supervisión en Caño la Payara

SECTOR MEDIO AMBIENTE Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca

SECTOR MEDIO AMBIENTE Reuniones de trabajo con las comunidades para la sensibilización y el diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental.

Interacción a través de nuestro Portal Institucional: Chat, Foros, Quejas y Reclamos, correos, suscripción a recibir información, entre otros www.arauca-arauca.gov.co contactenos@arauca-arauca.gov.co

GRACIAS ….