Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Sistema Entrega-Recepción

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Fundamento Normativo Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México: Artículo 39 Estatuto Universitario: Artículos 145, Fracción IX y 153

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Objetivo Garantizar el resguardo del patrimonio universitario en la renovación o sustitución de cargos directivos, preservando la eficiencia y eficacia en las actividades sustantivas y adjetivas de la Institución.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Información de Entrega Informe de Auditoría y de Bienes Patrimoniales. Relación de personal. Informe de programas, proyectos y actividades en proceso o pendientes de cumplir. Relación de archivos impresos y electrónicos. Respaldo de información relevante y confidencial. Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Procedimiento Presentación del proceso de entrega-recepción. Diagnóstico. Integración del paquete de entrega. La figura de la Contraloría está prevista en la Ley de la Universidad y la naturaleza de su actuación en el Estatuto Universitario; inicia funciones en julio de 1996 con el nombramiento del primer Contralor. Para atender las facultades que le confiere el Estatuto, elabora el primer programa general de Trabajo para el período 1996-1999 e inicia sus actividades bajo un esquema de planeación y organización programática. Con la finalidad de contar con una guía en su actuación, la Contraloría genera su misión, tomando en consideración las atribuciones normativas y a la conceptualización del control como etapa del proceso administrativo Validación de la información. Acto formal de entrega-recepción. Seguimiento de entrega-recepción.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Presentación de la Guía de Entrega-Recepción. Entrega de manual y formatos. Apoyo técnico permanente. Designación de coordinador interno. La figura de la Contraloría está prevista en la Ley de la Universidad y la naturaleza de su actuación en el Estatuto Universitario; inicia funciones en julio de 1996 con el nombramiento del primer Contralor. Para atender las facultades que le confiere el Estatuto, elabora el primer programa general de Trabajo para el período 1996-1999 e inicia sus actividades bajo un esquema de planeación y organización programática. Con la finalidad de contar con una guía en su actuación, la Contraloría genera su misión, tomando en consideración las atribuciones normativas y a la conceptualización del control como etapa del proceso administrativo

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Diagnóstico -Informe de Auditoría Integral. -Informe de Bienes Patrimoniales. Dadas las facultades y atribuciones de la Contraloría y las características de su conformación, desde su inicio plantea trabajar por programas y proyectos, de esta manera se desarrolla el modelo de organización el cual queda expreso en el Manual de Organización de la Contraloría. Para su funcionamiento adopta el enfoque sistémico que permite la interrelación, comunicación, retroalimentación, uso de recursos y apoyo del personal operativo multidisciplinario, con la finalidad de incrementar la eficiencia y eficacia en las acciones desarrolladas. Actualmente se encuentra en proceso de revisión la propuesta de Reglamento Interno de la Contraloría Universitaria que establece su forma de organización y atribuciones específicas.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria La información se presenta en 6 formatos contenidos en el manual de Entrega-Recepción. Cada titular de área integra y firma la información correspondiente al ámbito de su competencia. Se respalda la información relevante y confidencial con claves de resguardo. Dadas las facultades y atribuciones de la Contraloría y las características de su conformación, desde su inicio plantea trabajar por programas y proyectos, de esta manera se desarrolla el modelo de organización el cual queda expreso en el Manual de Organización de la Contraloría. Para su funcionamiento adopta el enfoque sistémico que permite la interrelación, comunicación, retroalimentación, uso de recursos y apoyo del personal operativo multidisciplinario, con la finalidad de incrementar la eficiencia y eficacia en las acciones desarrolladas. Actualmente se encuentra en proceso de revisión la propuesta de Reglamento Interno de la Contraloría Universitaria que establece su forma de organización y atribuciones específicas. FORMATOS

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Se integra la carpeta de información conforme a estructura orgánica. El coordinador interno, es el encargado de integrar la información de todas las áreas. La Carpeta de Entrega-Recepción se presenta en tres tantos: el original para el director entrante, una copia para el director saliente y una copia para la Contraloría. Dadas las facultades y atribuciones de la Contraloría y las características de su conformación, desde su inicio plantea trabajar por programas y proyectos, de esta manera se desarrolla el modelo de organización el cual queda expreso en el Manual de Organización de la Contraloría. Para su funcionamiento adopta el enfoque sistémico que permite la interrelación, comunicación, retroalimentación, uso de recursos y apoyo del personal operativo multidisciplinario, con la finalidad de incrementar la eficiencia y eficacia en las acciones desarrolladas. Actualmente se encuentra en proceso de revisión la propuesta de Reglamento Interno de la Contraloría Universitaria que establece su forma de organización y atribuciones específicas.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Contenido de los 6 Formatos de Entrega ER-01 ER-01 Relación de Recursos Humanos. ER-02 Relación de Programas y Proyectos ER-03 Relación de Asuntos Pendientes ER-04 Relación de Archivos Impresos y Electrónicos. ER-05 Relación de Acuerdos y Convenios. ER-06 Relación de Material Bibliográfico y Hemerográfico ER-02 ER-03 ER-04 El subsistema de informática proporciona apoyo a la Contraloría en dos aspectos básicos: El Sistema de Información integra una base informática que se alimenta de datos de la comunidad universitaria; índices y estándares institucionales, estatales y nacionales e información propia de la Contraloría que sirve de base para el desarrollo de los programas y proyectos. La atención a usuarios internos está dirigida al asesoramiento y solución de problemas referentes a aplicaciones informáticas y equipo de computo. ER-05 ER-06

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria La validación la realiza la Contraloría Universitaria. Se utiliza como referente los resultados de la auditoría. Se realizan verificaciones físicas por muestreo. El subsistema de informática proporciona apoyo a la Contraloría en dos aspectos básicos: El Sistema de Información integra una base informática que se alimenta de datos de la comunidad universitaria; índices y estándares institucionales, estatales y nacionales e información propia de la Contraloría que sirve de base para el desarrollo de los programas y proyectos. La atención a usuarios internos está dirigida al asesoramiento y solución de problemas referentes a aplicaciones informáticas y equipo de computo.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria El acto es formalizado con un Acta de entrega-recepción. El acto formal de entrega-recepción se realiza el día en que el H. Consejo Universitario elige al Director entrante. El subsistema de informática proporciona apoyo a la Contraloría en dos aspectos básicos: El Sistema de Información integra una base informática que se alimenta de datos de la comunidad universitaria; índices y estándares institucionales, estatales y nacionales e información propia de la Contraloría que sirve de base para el desarrollo de los programas y proyectos. La atención a usuarios internos está dirigida al asesoramiento y solución de problemas referentes a aplicaciones informáticas y equipo de computo.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria El titular que recibe verifica la información en el lapso fijado en el acta de entrega-recepción. El titular informa a la Contraloría su conformidad u observaciones de la recepción. En caso de haber observaciones, la Contraloría interviene solicitando la comparecencia del titular que entrega para las aclaraciones y solventación. El subsistema de informática proporciona apoyo a la Contraloría en dos aspectos básicos: El Sistema de Información integra una base informática que se alimenta de datos de la comunidad universitaria; índices y estándares institucionales, estatales y nacionales e información propia de la Contraloría que sirve de base para el desarrollo de los programas y proyectos. La atención a usuarios internos está dirigida al asesoramiento y solución de problemas referentes a aplicaciones informáticas y equipo de computo.

29/03/2017 Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.

Universidad Autónoma del Estado de México 29/03/2017 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Las funciones de la Contraloría son atendidas por cuatro subsistemas que denominamos virtuales en el sentido de que no cuentan con titulares en los mismos, se generan con la finalidad de agrupar las funciones propias de la Contraloría, su forma de trabajo se da a través de la asignación de proyectos al grupo de coordinadores que son apoyados por personal operativo multidisciplinario.