JORNADA PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 2014 ÁREA DERECHOS SOCIALES 18/02/2014

Principales temas: Presupuestos Aprobados por Programa Revisión de Planificaciones y presentación instrumento online Proceso del Equipo Adquisiciones Dideco

PRESUPUESTO 2014 PROGRAMA SOCIAL – DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

PRESUPUESTO 2014: $

DIRECTORA EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y DERECHOS ECONOMICOS DERECHOS SOCIALES DIRECCION - SUBDIRECCIOM UNIDAD GESTION INTERNA FINANZAS Y ADQUISICIONES PARTICIPACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Chilccrece Contigo Asistencia Social Ficha Protección Social IEF Ventanilla CAHMT 4 a 7 Vínculos Situación Calle Casa Acogida Biblioteca CIUDADANIA Y CULTURA SOLIDARIA CIUDADANIA Y FAMILIA Jefas Hogar Omil Prodesal I Prodesal II Otec Municipal Turismo Fortalecimiento Omil APSC Vivienda Obras Comunitarias Egis Habitacional Protección Civil Derechos Ciudadanos Recuperación de Barrios Minka OPD Centro de la Mujer Seguridad Publica Senda previene Preve Discapacidad Banamor Juventudes Adulto Mayor Granja Terapéutica

DISTRIBUCION POR AREA DE ADMINISTRACION

AREA ADMINISTRACION $

AREA DIRECCION Y SUBDIRECCION:$ OFICINA DIRECCION Y SUBDIRECCION SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Para personas Productos Farmacéuticos Menaje para oficina,casino y otros Electricidad Agua Servicio de Vigilancia Arriendo de Edificios Arriendo de Vehículos TOTAL

AREA GESTION INTERNA:$ OFICINA GESTION INTERNA SUB ITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Para personas Materiales de Oficina Otros Servicio de Encuadernación y Empaste Servicios Informáticos TOTAL

AREA FINANZAS Y ADQUISICION:$ OFICINA FINANZAS DIDECO SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Planes de Empleo Materiales de Oficina Materiales y utiles de aseo Insumos, repuestos y accesorios computacionales Equipos Menores Gas Correo Servicios de publicidad Servicios de Impresión Servicio de Vigilancia Arriendo de Vehículos Cursos de Capacitación Gastos Menores organizaciones comunitarias Otras transferencias al sector privado Mobiliario y Otros Equipos Computacionales y Perifericos DEUDA FLOTANTE TOTAL

AREA DERECHOS SOCIALES $

CONTRAPARTE MUNICIPAL - CHILECRECE CONTIGO SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Para personas Materiales de Oficina Productos Farmacéuticos pasajes, fletes y bodegajes Arriendo de Edificios TOTAL

OFICINA ASISTENCIA SOCIAL SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Para personas Vestuario, Accesorio y prendas diversas Materiales de Oficina Productos Farmacéuticos Materiales y y Útiles Quirurgicos Materiales para mantenimiento y reparación de inmueble Electricidad Agua pasajes, fletes y bodegajes Otros Arriendo de Edificios TOTAL

OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Materiales de Oficina Productos Farmacéuticos Otros Agua TOTAL

CONTRAPARTE MUNICIPAL - PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Para personas Materiales de Oficina Productos Farmacéuticos TOTAL

OFICINA VENTANILLA SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Materiales de Oficina TOTAL

CONTRAPARTE MUNICIPAL - PROGRAMA HIJOS MADRES TEMPORERAS SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Materiales de Oficina Texto y otros Materiales de Enseñanza Productos Farmacéuticos Materiales y utiles de aseo Materiales para mantenimiento y reparación de inmueble Arriendo de Vehículos TOTAL

CONTRAPARTE MUNICIPAL - PROGRAMA 4 A 7 SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Para personas Productos Farmacéuticos TOTAL

CONTRAPARTE MUNICIPAL - SITUACION CALLE SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios Materiales de Oficina Arriendo de Vehículos TOTAL

CONTRAPARTE MUNICIPAL - CASA ACOGIDA SUBITEMASIGSUBSUBDENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios TOTAL

CONTRAPARTE MUNICIPAL - BIBLIOTECA SUBITEMASIGSUB DENOMINACION2014 TIT GASTOS Prestaciones de servicios comunitarios TOTAL

FIN PRESENTACION DERECHOS SOCIALES

PLANIFICACIÓN 2014

Revisión Proyectos y Líneas Estratégicas Considerar: Continuidad de líneas de acción para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos DIDECO 2012 a 2015 Pertinencia entre los objetivos del proyecto y líneas de acción estratégica Asociación: Proyecto N° = 1 línea de acción Nueva línea 4.8 Promoción de Ciudad, Patrimonio y Cultura

Matriz de Planificación Es importante considerar que esta matriz está construida para dar operatividad al Plan Estratégico de DIDECO, es por ello que debe ser sintética, clara y precisa. Según lo acordado en Reunión de Coordinadores(as) de Programas, este archivo word será utilizado para trabajar previamente con los equipos. Sin embargo, estará disponible en Plataforma DIDECO para ser completada online. El detalle y desglose del Presupuesto se realizará a través del archivo Excel “Planilla de Presupuesto 2014”. LINEA DE ACCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO PRINCIPALES ACTIVIDADES O ACCIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLESTIEMPORECURSOS *Completar Planilla de Presupuesto por Proyecto. FINANCIAMIENTO (Municipal/Externo)

Módulo Gestión

PROCESOS DE COMPRA Equipo Adquisiciones DIDECO

PABLO GONZALEZ FABIOLA MADRID WILLIAMS PATRICIA SUAREZ ATENCION DE OFICINAS ADQUISICIONES DIDECO SEGURIDAD PUBLICA PRODESAL I JEFAS DE HOGAR SITUACION CALLE FICHA PROTECCION SOCIAL IEF AUTOCONSUMO BANAMOR VINCULOS ADULTO MAYOR HABILITACION TURISMO OBRAS COMUNITARIAS LICITACIONES PUBLICAS CENTRO LA MUJER 4 A 7 PREVE OPD PRODESAL II FORTALECIMIENTO OMIL EMERGENCIA JUVENTUDES OTEC GESTION INTERNA MINKA OMIL APSC DIRECCION - SUBDIRECCION PREVIENE (3) PROMO SALUD RECUPERACION BARRIOS FINANZAS DIDECO VENTANILLA VIVIENDA(2) SISS DERECHOS CIUDADANOS GRANJA TERAPEUTICA DISCAPACIDAD CHILECRECE CONTIGO(3) ALBERTO ALVAREZ AYUDAS SOCIALES (CAJAS MERCADERIAS, MATERIALES CONSTRUCCION, PAÑALES, LECHE, EXAMENES, MEDICAMENTOS, MEDIAGUAS) ABASTECIMIENTO BODEGA MATERIALES OFICINA Y ASEO

Perfil Coordinador

Perfil Adquisiciones

Definición de requerimiento 1 Selección del mecanismo de compra 2 Llamado y recepción de ofertas 3 Evaluación de ofertas 4 Adjudicación oferta 5 Recibo de producto o servicio 6 Seguimiento y monitoreo de la compra 7 INICIO FIN Criterios de evaluación “PROCESO DE ABASTECIMIENTO” Aquí se crean Aquí se aplican

Compras REQUIERE: Orden de pedido 3 Cotizaciones (Sólo si no esta en convenio) Evaluación (firma Jefe finanzas DIDECO) Decreto Alcaldicio Orden de Compra Interna (DIDECO Y JFD) Orden de Compra Portal Mercado Público. Adjuntar documentos de respaldo.

Contacto Adquisiciones Dideco Unidad de Gestión Interna