Taller: FORMULACION DE PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 Proyectos de vinculación externa remunerada FUNDAUNA

Objetivos Mostrar los elementos fundamentales para la elaboración de la proyección presupuestaria de los programas, proyectos y actividades de VER. Explicar el proceso de aprobación de la proyección presupuestaria 2016 Brindar espacios de consulta y retroalimentación a los usuarios

Presupuesto: ¿por qué y para qué? Sustentonormativo Planificación y control Toma de decisiones Evaluación del PPAA Control Ley de Ciencia y Tecnología Disposiciones de la CGR Reglamento de VER, CE y la relación con la FUNDAUNA

Ingresos a considerar en la formulación Ingresos de operación Ingresos de operación: Constituyen los recursos financieros que se perciben como parte de la actividad de vínculo externo remunerado, y por ende sujeto a la aplicación del porcentaje institucional y costos de administración. Ingresos exonerados: Distribución de remanentes de periodos anteriores y aplicación de intereses.

Información histórica del proyecto (Reportes de Situación presupuestaria). Proyección de futuros contratos, expansión en servicios o nuevas líneas de productos, nuevos mercados, proyección de matrícula Experiencia de proyectos anteriores o similares. Investigación de mercado: el precio de nuestros bienes y servicios con respecto a oferentes de similares. Fuentes de información

Principales partidas de gastos a considerar RemuneracionesServicios Materiales y suministros Bienes duraderos Transferencias

Nueva forma de Presupuestación

Remuneraciones Normativa importante a considerar: SCU : Reglamento de Contratación del Personal Académico. GACETA ORDINARIA Nº SCU : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº CAPÍTULO IV – CONTRATACIÓN LABORAL CON FONDOS DEPOSITADOS EN FUNDAUNA, ARTÍCULOS DEL 50 AL 57. SCU :. Contratación de formadores para actividades, proyectos y programas de educación administrados financieramente en la FUNDAUNA GACETA ORDINARIA Nº

Incluir aumentos por costo de vida y pluses salariales. Remuneraciones CCSS 50,03% REPARTO 44,95% CAPITALIZACION 51,7% Seleccionar el Régimen de Cotización Incorpora FBS

Incentivos SCU : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº CAPÍTULO III BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS QUE PARTICIPEN EN PPAA DE VER Y CE. Artículo 47

Servicios Normativa e información importante a considerar: SCU : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº CAPÍTULO VI DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PPAA DE VER, AC Y CE. ARTÍCULOS DEL 59 AL 65. COMUNICADO PERSONALIZADO Nº CP-I , remitido por la FUNDAUNA el CCSS

Servicios Aumento del Costo de Administración FUNDAUNA Compras al exterior

Materiales y Suministros Normativa importante a considerar: SCU : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº CAPÍTULO VI DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PPAA DE VER, AC Y CE. ARTÍCULOS DEL 59 AL 65.

Materiales y suministros Alimentos y bebidas

Inversión/Bienes Duraderos Normativa importante a considerar: SCU : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº CAPÍTULO I ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DE LOS PPAA VER, AC Y CE. ARTÍCULOS 35 y 35. CAPÍTULO VIII DEL FINANCIAMIENTO DE BENEFICIOS ACADÉMICOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, CON RECURSOS DE PPAA DE VER Y CE

Bienes duraderos/ Inversión Considerar 20% Cuentas nuevas Asistentes para proyectos Académicos, no de VER

Transferencias corrientes Imprevistos Ayudas económicas 5% máximo

Link herramienta presupuestaria

La Fundación procederá a bloquear los sistemas cuando el PPA: No cuente con la aprobación del presupuesto de ejecución del periodo en curso. Necesite la aprobación de un presupuesto extraordinario, o bien, haya finalizado la vigencia. Mantenga sobregiro en partidas presupuestarias y que se haya realizado el trámite correspondiente. No cumpla con los plazos establecidos para la liquidación de adelantos. Sobregiro económico no autorizado Bloqueo Módulos Trámites y Compras

Proceso de proyección presupuestaria a través del módulo de cambios Ejecutor incluye presupuesto en SIA OTTVE valida Aval de Consejo Refrendo del Decano OTTVEVicerrectoríaFUNDAUNA

Resumen de documentos a presentar Formulario de presupuesto debidamente firmado Acuerdo, según corresponda, de: – Consejo Académico de Unidad – Consejo de Facultad (proyectos adscritos a facultades) – Aprobación de Dirección de Unidad Administrativa o Paraacadémica Refrendo del Decano

Para mayor información puede contactarse en la con: Ana Martínez Tel: Facultades: – Tierra y Mar – Exactas y Naturales – Salud (Escuela de Medicina Veterinaria) Isabel Montiel Tel: Facultades: - Salud (Movimiento Humano y Calidad de Vida) – Filosofía y letras Centros: – CIDEA – Estudios Generales Sedes Administrativos Auxiliadora Alfaro Tel: Facultades: Sociales, CIDE, VVE

Para mayor información puede contactarse en la con: Yendry Hernández ext. 114, correo Facultad: Tierra y Mar ext. 102, correo Facultades: Ciencias Exactas y Naturales Filosofía y Letras CIDE Kerlin Sánchez ext. 114, correo Facultades: Ciencias de la Salud Ciencias Sociales CIDEA Centro de Estudios Generales Oficinas Administrativas Melvin Trejos Sede Región Chorotega Sede Región Brunca Sede Región Sarapiquí

¡MUCHAS GRACIAS!