Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES 3  Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones constitucionales, legales y administrativas.  Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.

4 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES  Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su desarrollo.  Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República.

Gobierno de Chile | MINSEGPRES5 Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril de 2016 EJECUCION ENE - ABR PROGRAMAPPTO. VIGENTEM$ % EJECUCION 01 MINSEGPRES ,7% 04 MODERNIZACION ,1% 05 CAIGG ,3% 06 INFANCIA ,3% TOTAL CONSOLIDADO ,9% Programa Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Rebaja M$Rebaja % 01 MINSEGPRES ,9% 04 MODERNIZACION ,1% 05 CAIGG ,5% 06 INFANCIA ,4% Total Consolidado ,3% Presupuesto Vigente incluye Decreto N°273 – 2016 Reducción Ejecución al 30 de abril de 2016

Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 6

Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 7 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 08Otros Ingresos Corrientes ,78% 09Aporte Fiscal ,72% Remuneraciones ,48% Resto ,56% 15Saldo Inicial de Caja ,00% TOTALES ,82%

Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 8 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ Ejecución al 30/04/2016 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal ,2% 22 Bienes y Servicios de Consumo ,3% 24 Transferencias Corrientes ,2% 29 Adquisición de Activos No Financieros ,7% 34Servicio de la Deuda ,9% TOTALES ,7%

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 9 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Ejecución al 30/04/2016 Sub Títul o Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21GASTOS EN PERSONAL ,2% Remuneraciones (Planta – Contrata) ,5% Honorarios ,6% Horas Extras ,6% Viáticos Nacionales ,3% Viáticos Exterior ,0% Funciones Críticas ,8% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,3% Gastos Operacionales ,7% Capacitación ,0%

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ PROCESO CONSTITUYENTE Gobierno de Chile | MINSEGPRES 10 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 24Transferencias Corrientes ,2% DESCRIPCION DEL SERVICIO MONTO EJECUTADO Jornada (8, 9 y 10 de abril/ Universidad de Chile) Capacitación Facilitadores Proceso Constituyente. (Traslado-Alojamiento-Alimentación) M$ Servicio de coffee break Sesiones del Consejo y servicio de alojamiento relatora internacional CCO M$ 787 TOTALM$ Los gastos devengados al 30 de abril son:

Al 30 de Abril de 2016 GASTOS COMPROMETIDOS SUBTITULO 24 (NO EJECUTADOS) Gobierno de Chile | MINSEGPRES 11 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Detalle de Cargos por Región Monto Remuneración Total (M$) Coordinador(a) Territorial / Facilitador(a) Líder3.800 Especialista en Sistematización del diálogo3.389 Especialista Legal3.389 Facilitadores: A la fecha se han contratado 203 Facilitadores Pago en tres cuotas Monto Total (M$) Monto (M$) 1ra. Cuota (Local/Julio) Monto (M$) 2da. Cuota (Provincial/agosto) Monto (M$) 3ra. Cuota (Regional/septiembre) Remuneración Total Facilitadores Por CargoMonto (M$) Coordinador(a) Territorial / Facilitador(a) Líder (72) Especialista en Sistematización del diálogo (73) Especialista Legal (58) Total

Gobierno de Chile | MINSEGPRES 12 PROVEEDORDESCRIPCION DEL SERVICIO MONTO COMPROMETIDO Publimetro Servicio de impresión y distribución guías de participación Proceso Constituyente. M$ Editorial e Imprenta MAVAL SPA Servicio de impresión (material para capacitación) M$ Salesianos Impresores Ltda. Servicio impresión Guía Metodológica. M$ TOTAL M$ Otros Compromisos: M$ % AVANCE TOTAL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO COMPROMISOS GASTOS EN PERSONAL OTROS COMPROMISOS TOTAL EJECUTADO + COMPROMISOS ,6% SALDO POR COMPROMETER Al 30 de Abril de 2016 GASTOS COMPROMETIDOS SUBTITULO 24 (NO EJECUTADOS) El saldo por comprometer de M$ corresponde principalmente a la proyección de gastos para la Sistematización de la Información de la etapa participativa.

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 13 Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,7% Mobiliario y Otros ,0% Máquinas y Equipos de Oficina ,8% Equipos Informáticos ,0% Programas Informáticos ,8% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 34SERVICIO DE LA DEUDA ,9% Deuda Flotante ,9%

Ejecución Presupuestaria Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 14

Principales Proyectos de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital Coordinación Institucional Uso estratégico de las TICs en el Estado Mejores servicios en el Estado Atención al Ciudadano Estado Abierto y Transparente Herramientas Habilitantes ChileAtiende Chilenos en el exterior Escritorio Ciudadano Estudios Gobierno Digital Firma Electrónica Gestión Documental Normativas Técnicas Interoperabilidad ClaveÚnica PMG Gobierno Electrónico Notificaciones Electrónicas Asesoría apertura datos gobierno central y local Plataforma Datos Abiertos Plataforma Declaración Patrimonio e intereses Agencia de Gobierno Digital Expo Desarrollo Digital Digitalización de tramites Municipales Plataforma Ley del Lobby Plataforma Agenda Digital 2020

Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 16 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 09Aporte Fiscal ,8% Remuneraciones ,5% Resto ,2% TOTALES ,8%

Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 17 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ Ejecución al 30/04/2016 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal ,4% 22Bienes y Servicios de Consumo ,1% 29 Adquisición de Activos No Financieros ,3% TOTALES ,1%

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 18 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal ,4% Honorarios ,4% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,1% Gastos Operacionales ,5% Habilitantes/Fortalecimiento de la Interoperabilidad del Estado ,3%

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 19 Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,3% Equipos Informáticos ,6% Programas Informáticos ,4%

Ejecución Presupuestaria Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 20

Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 21 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 09Aporte Fiscal ,5% Remuneraciones ,2% Resto ,9% 15Saldo Inicial de Caja10 0 0,0% TOTALES ,5%

Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 22 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$% 21Gastos en Personal ,4% 22 Bienes y Servicios de Consumo ,1% 29 Adquisición de Activos No Financieros ,6% 34Servicio de la Deuda10 00,0% TOTALES ,3%

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 23 Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 21Gastos en Personal ,4% Honorarios ,4% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 22Bienes y Servicios de Consumo ,1% Gastos Operacionales ,1% Capacitación0000% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,6% Mobiliario y Otros ,0% Equipos Informáticos ,9% Programas Informáticos ,0%

Ejecución Presupuestaria Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 24

Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 26 Ingresos al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente M$ % 09Aporte Fiscal ,0% Remuneraciones ,3% Resto ,0% TOTALES ,0%

Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 27 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Decreto N°273 Reducción Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo M$ Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial PresupuestoM$% 21Gastos en Personal ,5% 22Bienes y Servicios de Consumo ,8% 29 Adquisición de Activos No Financieros ,4% TOTALES ,3%

Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 28 Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 21GASTOS EN PERSONAL ,5% Honorarios ,5% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,8% Gastos Operacionales ,7% Publicidad y Difusión ,7% Servicios Técnicos y Profesionales ,7% Ejecución al 30/04/2016 Sub TítuloCuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto VigenteM$% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,4% Mobiliarios y Otros00 - Equipos Informáticos00 - Programas Informáticos ,4%

Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES