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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECAS ZACATECAS GOBIERNO QUE ACTÚA CUMPLE.

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECAS ZACATECAS GOBIERNO QUE ACTÚA CUMPLE

2 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Principales indicadores macroeconómicos Mezcla Mexicana 22 nov Dls./barril

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Inflación Salario mínimo estimado 2008 (Zona C) % % PIB Estatal estimado 2008 Crecimiento real 2.42 % % del Nacional Indicadores económicos estatales estimados 2008.

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Inversión estimada por concepto de Desarrollo Social Programa Habitat, SEDESOL del. Zac. Microregiones, SEDESOL del. Zac. PET, SEDESOL del. Zac. Apoyo a proyectos sociales y productivos para el combate a la pobreza Programa Rescate de espacios públicos Programa de apoyo a los vecinados en condic de pobreza patrimonial Servicios a grupos con necesidades especiales Programa de guarderías y estancias infantiles para madres trabajadoras 10,100,000 9,364,691 7,618,291 26,724,491 10,000, ,000 18,020,717 16,483,946 99,262,136

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera Construcción y Modernización ZACATECAS945,800,000 Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah.550,000,000 Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ojo Caliente-Las Arcinas60,000,000 Guadalajara-Zacatecas, Tr. La Escondida-Cieneguillas120,000,000 Fresnillo-Durango140,000,000 Malpaso-Jèrez60,000,000 Gastos asociados a inversión15,800,000

6 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera Caminos Rurales y Carreteras. ZACATECAS62,700,000 Huejuquilla-San Juan Capistrano Límite de Estados Zac./Nay.8,000,000 Entr. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis5,000,000 Laguna Grande la Masita5,000,000 El Tule- Santa Elena10,000,000 Boca de Río Chico-Rincón de la Florida, Entr. Fresnillo Valparaiso3,700,000 Morfin Chávez-Entr. Fresnillo-Estación San José7,000,000 Parque Industrial Ojocaliente-E.C. vía del Ferrocarril9,000,000 Valparaiso -Trojes-San Mateo7,000,000 Valparaiso -San Martín-Santa Ana de Arriba6,500,000 Gastos asociados a inversión1,500,000

7 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Ingresos Totales Ingresos Locales Regul. y no Regul. Ing. Coordinados Aportaciones Federales 11.97% 9.60% 26.72% 51.71% = Origen del Ingreso. 100 %

8 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Naturaleza de los Ingresos. Etiquetados. No Etiquetados Impuestos y Aprovechamientos Aportaciones Federales Ingresos Coordinados Ingresos Extraordinarios Productos Aprovechamientos Ingresos Coordinados Derechos Impuestos 72.94% Del total del Ingreso 27.06% Del total del Ingreso

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. No Etiquetados Productos Aprovechamientos Ingresos Coordinados Derechos Impuestos 27.06% Del total del Ingreso Ingresos con aplicación Irreductible. Gasto Educativo Gasto de Operación Gasto de Salud Organismos Autónomos Poder Legislativo Poder Judicial Aportación a Convenios Federales

10 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. INGRESOS PROPIOS INGRESOS COORDINADOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS TOTALES = F U E N T E GASTO TOTAL APORTACIONES FEDERALES = PODER LEGISLATIVO PODER JUDICAL ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES D E S T I N O Equilibrio Presupuestal.

11 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. = F U E N T E = D E S T I N O Equilibrio Presupuestal. INGRESOS PROPIOS ,749 (5.85%) INGRESOS COORDINADOS , 322 (32.84%) INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,828 (9.60%) INGRESOS TOTALES ,059 (100%) GASTO TOTAL ,059 (100%) APORTACIONES FEDERALES , 160 (51.71%) PODER LEGISLATIVO ,,271 (1.32%) PODER JUDICAL , 296 (1.44%) ORGANISMOS AUTONOMOS , 478 (7.75%) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS , 532 (17.92%) DEPENDENCIAS Y ENTIDADES , 482 (71.58%)

12 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. PLANEACIÓN Definir objetivos, planes y programas PROGRAMACIÓN Definir proyectos, procesos y actividades de los POA's PRESUPUESTACIÓN Asignar Recursos EJECUCIÓN Ejercer los recursos CONTROL Medir avances y ejecutar correciones EVALUACIÓN Calificar los resultados y el desempeño Identificar logros y desviaciones Proceso de Planeación – Presupuestación.

13 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. EVALUACIÓN Calificar los resultados y el desempeño Identificar logros y desviaciones La evaluación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2007 se presentará en febrero del próximo año en la Cuenta Pública, apegada a la estructura programática con evaluación por resultados con indicadores financieros para conocer cuantitativa y cualitativamente la aplicación de los recursos públicos, esta es otra de las virtudes de la técnica del Presupuesto por Programas. La SEPLADER continúa trabajando con todas las Dependencias de la Administración Pública para definir el catálogo de indicadores de desempeño, herramienta fundamental para conocer el crecimiento o abatimiento de las metas programadas. Etapa de evaluación.

14 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Proceso de Planeación – Presupuestación. PLANEACION PARTICIPATIVA LOCALIDAD MUNICIPAL REGIONAL DEPENDENCIA POA 2008

15 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Desarrollo de Proyectos Asignación de Recursos por Objeto de Gasto Integración Presupuesto por Programas El PxP no sustituye el presupuesto por objeto del gasto, es un avance para controlar y evaluar el gasto público. Un PxP terminado permitirá conocer a través de indicadores el desarrollo económico y social de nuestra entidad Etapa de presupuestación.

16 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. 3 Objetivos 17 Programas 80 Subprogramas Distribución de la estructura programática.

17 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Política Transversal de 3 Objetivos 17 Programas 80 Subprogramas Equidad de Genero Enfoque transversal. Presupuesto con equidad de género Presupuesto con equidad de género Este nuevo esquema no exige mayores recursos, sino trabajar con información desagregada para obtener estadísticas que permitan tomar decisiones para actuar en favor de grupos vulnerables. Actualmente el beneficio hacía las mujeres con recursos públicos se hace evidente en sectores como: Salud - Con programas de prevención y atención de cáncer cervico uterino Educación - Educación para adultas Campo - Créditos para mujeres del medio rural Desarrollo social – Créditos para proyectos productivos a organización de mujeres Desarrollo Económico – Fondo Plata apoya con créditos a mujeres empresarias.

18 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Dependencias con proyectos con equidad de genero

19 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. INDICADORES DE EQUIDAD DE GENERO INDICADORES DE EQUIDAD DE GENERO CUENTA PUBLICA OPORTUNA CUENTA PUBLICA OPORTUNA INCLUSION DE INDICADORES EN LA CUENTA PUBLICA INCLUSION DE INDICADORES EN LA CUENTA PUBLICA EVALUACION EVALUACION

20 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Distribución por objetivos.

21 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Comparativo por objetivo

22 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Distribución por programas.

23 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Distribución por programas.

24 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Distribución por programas.

25 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. Comparativo de obra pública

26 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. POR SU ATENCIÓN --- GRACIAS--- POR SU ATENCIÓN --- GRACIAS--- GOBIERNO QUE ACTÚA CUMPLE


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