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Elementos Cualitativos Subsecretaría de Egresos Dirección de Política del Gasto Junio de 2007 Gestión o Presupuesto por Resultados SAPE 2008 Elementos.

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1 Elementos Cualitativos Subsecretaría de Egresos Dirección de Política del Gasto Junio de 2007 Gestión o Presupuesto por Resultados SAPE 2008 Elementos Cualitativos

2 Presupuesto de Egresos Elementos cualitativos: Es el instrumentos que nos permite orientar el gasto público a las prioridades estatales Elementos Cuantitativos: Es el instrumento que nos permite ordenar y organizar el gasto público Componentes

3 Estrategia Institucional (PEA 04) Proyecto Institucional (PEA 02) Proyecto de Inversión (PEA02.1) Estructura o tipos de Información cualitativa del presupuesto de egresos.

4 1.Misión. 2.Visión. 3.Alineación de Objetivos y Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario y Programas Sectoriales.Alineación de Objetivos y Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario y Programas Sectoriales. 4.Políticas Transversales 5.Objetivos e Indicadores Estratégicos. 6.Beneficiarios 7.Evaluación cualitativa. 8.Productos y/o Servicios. 9.Clientes y/o Usuarios. Estrategia Institucional

5 1.Clave Presupuestaria. 2.Nombre del proyecto. 3.Datos Generales (Políticas Transversales, Tipo de Acción, Obra Prioritaria, Unidad Responsable, etcetera). 4.Propósito institucional. 5.Situación actual y beneficios esperados. 6.Objetivos del Proyecto. 7.Indicadores del Proyecto. 8.Acciones Relevantes (Actividades Físicas). 9.Tipo y cantidad de beneficiarios (Genero, zona, origen y marginalidad). Proyectos Estratégicos

6 Elementos de la RPRC incorporados en el proceso de presupuestación Planeación Estratégica Indicadores Evaluación por desempeño Registro de los beneficiarios por género Correspondencia del Presupuesto con los objetivos del Plan Sistema integrales y tecnologías de punta Planeación Estratégica Indicadores Evaluación por desempeño Registro de los beneficiarios por género Correspondencia del Presupuesto con los objetivos del Plan Sistema integrales y tecnologías de punta

7 Perfecci ó n y mejoramiento del quehacer p ú blico TECNOLOGIA / CULTURA Capacidad y Actitud del R. H. (Tecnología Humana) El Desafío es la formación de talentos Educación Conocimiento Habilidad Trabajo Armonizar e innovar los procesos Equipos Maquinaria (Tecnología dura) El desafío es la automatización

8 Cambiar Modelo o Proceso de Trabajo: Planeación Tradicional Planeación Racional Improvisar Razonar Presupuesto sin Planeación Presupuesto Planeado No se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde Llegó Si se Conoce de Dónde Salió y ha Dónde Llegó

9 Los indicadores son necesarios para poder mejorar… Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Todo es factible de medir. Cómo medir (debe ser cualitativa y cuantitativa): Indicador Metas físicas Beneficiarios Presupuesto Por qué medir o evaluar?. Conocer los impactos y rentabilidad del recurso público, además que generan en la sociedad

10 Objetivo de los Indicadores: Mejorar y estandarizar la información. Posibilitar la evaluación. Facilitar el establecimiento de compromisos de desempeño.

11 Indicadores Reflejan Aspectos: Cuantitativos Cualitativos Siempre deben integrarse con dos variables. Numerador/Denominador Deben tener correspondencia al objetivo.

12 Eficiencia: Relacionan productos con costos o recursos Costo medio anual por alumno Costo total por Km. de camino conservado Pacientes atendidos por médico Inversión percapita indígena Gasto promedio en porblemas de los pueblos indígenas. Dimensión de indicadores Según el tipo de información y los efectos se tienen indicadores de:

13 Impacto: Denota cumplimiento de la meta objetivo Disminuir el índice de analfabetismo indígena Reducir el deficit de viviendas con piso de tierra. Eliminar el tracoma en las zonas indígenas Cobertura: Mide alcance de la meta objetivo Incremento de viviendas con piso firme Alumnos con instrucción primaria Dimensión de indicadores

14 Calidad: Evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de los beneficiarios (usuarios) Ej. Confiabilidad de los datos informados Ej. Porcentaje de pacientes atendidos que se declaran satisfechos con la atención recibida Alineación de recursos: Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros Ej. Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado Ej. Porcentaje de recuperación de créditos Dimensión de indicadores

15 Catálogo de Objetivos 5 Ejes 19Políticas públicas 95Grupos 536Objetivos 878Estrategias Plan de Desarrollo Chiapas Solidario

16 Cinco ejes rectores: 1.Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa 2.Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad 3.Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades 4.Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable 5.Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz Plan de Desarrollo Chiapas Solidario

17 Políticas Públicas: Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa 1.Unidad y participaciones solidarias (2 Grupos) 2.Gobierno y política (2 Grupos) 3.Función pública (4 Grupos) Plan de Desarrollo Chiapas Solidario Grupos

18 Políticas Públicas: Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad 1.Desarrollo social (7 Grupos) 2.Grupos vulnerables (3 Grupos) 3.Pueblos indios (5 Grupos) 4.Igualdad de Oportunidades y equidad de género (5 Grupos) 5.Salud y seguridad social (4 Grupos) 6.Educación (8 Grupos) 7.Deporte y Cultura (2 Grupos) Plan de Desarrollo Chiapas Solidario Grupos

19 Políticas Públicas: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades 1.Fomento económico y finanzas (9 Grupos) 1.Por un Chiapas competitivo 2.Finanzas Públicas solidarias 2.Turismo (4 Grupos) 3.Infraestructura para la producción y comerc. (3 Grupos) 4.Campo (16 Grupos) 5.Pesca y acuacultura (4 Grupos) Plan de Desarrollo Chiapas Solidario Grupos

20 Políticas Públicas: EJE 4. Gestión Ambiental Y Desarrollo Sustentable 4.1. Gestión Ambiental Educación ambiental Restauración y conservación forestal Gestión integral de recursos hídricos Sistema estatal de información ambiental Conservación de la biodiversidad 4.2. Desarrollo sustentable Sustentabilidad y desarrollo Agenda gris Ordenamiento ecológico territorial Desarrollo urbano y ord. del territorio Transformaciones urbanas Plan de Desarrollo Chiapas Solidario Grupos

21 Políticas Públicas: Eje 5. Estado de Derecho, Seguridad y Cultura De Paz 5.1. Estado de derecho Cultura de la legalidad Derechos humanos Procuración de justicia 5.2. Seguridad pública y cultura de paz Seguridad pública Protección ciudadana Cultura de paz y respeto Frontera sur ¿Cómo esta integrado el Plan? 7 Grupos

22 Captura en mayúsculas y minúsculas. El nombre del proyecto institucional…No unidad o área responsable. Objetivos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 10; Proyectos Estratégicos, mínimo 1 y máximo 5 objetivos. mínimo 1 y máximo 5 indicadores por cada objetivo. Mínimo 1 y máximo 10 Actividades Físicas por proyecto. Criterios de la Información Cualitativa


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