Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua Informe Primer semestre 2012.

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1 Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua Informe Primer semestre 2012

2 Estado de Resultados (30 de junio de 2012) ITEM Eduación Continua Barranquilla Educación Continua Bucaramanga Educación Continua Pasto Educación Continua Cali Proyectos de Consultoria Oficina Barranquilla Oficina Bucaramanga Oficina Pasto Oficina CCEC Cali Oficina CEITotal general Total Ingresos 253.044.300218.352.20098.284.1401.670.561.3071.477.920.181000003.718.162.128 Total Gastos + inversiones 111.574.835115.786.47530.767.165732.177.5071.123.821.31169.442.246104.981.00950.608.698838.662.129130.459.5693.306.945.764 Excedente / Deficit 141.469.465102.565.72567.516.975938.383.800354.098.870-69.442.246-104.981.009-50.608.698-838.662.129-130.459.569411.216.364 Margen 56%47%69%56%24% 11% Ed. ContinuaConsultoriaOficinas Ingresos2.240.241.9471.477.920.181 Gastos + Inversion990.305.9821.123.821.3111.194.153.651 Excedente1.249.935.965354.098.870 Margen56%24%

3 Proyección de Ingresos 2012 Programas y proyectos contratados - iniciados Ingresos proyectados Educon 2012 $ 3.118.558.101 Ingresos proyectados Consultoria 2012 $ 2.174.234.280 Ingresos proyectados CEI $ 1.338.556.578 Otros Ingresos $ 31.420.583 Traslado Saldo 2011 $ 230.837.050 Ingresos 2012 $ 6.893.606.592 Devoluciones dinero $ - 168.053.944 $ 6.725.552.648 Nota: No se incluye proyección de programas de educación continua abiertos para 2 semestre. Meta 2012 : $8.800.000.000Cumplimiento: 76%

4 Sede 2012 DiplomadosSeminariosOtrosT. Gen. Cali Pance2818248 Cali Centroempresa95014 Barranquilla5308 Bucaramanga76013 Pasto3003 Total todas sedes5232286 Programas Educación Continua (realizados + en curso)

5 Participantes Programas Educación Continua Sede 2012 DiplomadosSeminariosOtrosT. Gen. Cali Pance743485441.272 Cali Centroempresa122860208 Barranquilla108380146 Bucaramanga98760174 Pasto6500 Total todas sedes1.136685441.865

6 Resultado Evaluaciones Programas de Educación Continua CONCEPTO% CONTENIDO TEMÁTICO89% Aplicabilidad del diplomado89% Coherencia entre módulos89% CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS87% ORGANIZACIÓN DEL EVENTO88% Salones/salas adecuados81% La atención recibida por parte de las Secretarias CEC91% La atención recibida por parte del Auxiliar CEC90% La atención recibida por parte del Coordinador del evento91% RECOMENDARÍA USTED ESTE EVENTO Si67% Indiferente32% No2%

7 Proyectos de Consultoría Facultad de Ingeniería INICIATIVAS – PROYECTOS (5) Desarrollo de un programa de capacitación científico técnica y fortalecimiento de un laboratorio medioambiental para mejorar la calidad de las aguas en ríos colombianos altamente contaminados Proyecto de Innovación Banco de Occidente Proyecto Innovación ME310 2011 - 2012 Proyecto CVC Vainilla - Cactus Proyecto CVC Emisiones Atmosféricas INICIATIVAS – PROYECTOS (3) Implementación del modelo de gestión humana basada en competencias. Medicamentos Especializados S.A. Consultoría para implementación de un Sistema de Información Contable - Financiera basada en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y el Modelo General de Contabilidad. CEDENAR. Implementación de un Sistema de Información Contable Financiera, basada en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y el Modelo General de Contabilidad. ACUAVALLE S.A. E.S.P. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

8 Centro de Estudios Interculturales INICIATIVAS – PROYECTOS (5) Consolidación de la sostenibilidad social y ambiental del los Ingenios Incauca y Providencia Proyecto de Cooperación Interuniversitaria Fortalecimiento de capacidades para la transformación de la cultura organizacional de EPSA- COLINVERSIONES hacia la sostenibilidad. Consolidación de la sostenibilidad social y ambiental del Ingenio Pichichí Convenio CVC Indígenas Otros INICIATIVAS – PROYECTOS (4) Universidad Carvajal Tecnología y Servicios Escuela de Formación de Líderes - Carvajal Corporativo Planes TIC – Ministerio de Educación Nacional Proyecto CVC Planes Municipales de Educación Ambiental INICIATIVAS – PROYECTOS (1) Prestación de los servicios profesionales de realización de44 capítulos de 30 minutos de duración cada uno con emisión semanal, programa defensoría del televidente "Así nos Ven". Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Otros

9 Principales Logros Entrega de material digital Universidad Corporativa Equipo de coordinadores y docentes Planes de Financiación para Oficinas Javeriana Colombia Estandarización y documentación de los procesos administrativos con base en directrices de la Vicerrectoría Administrativa Infraestructura: Sede Sur : 5 Nuevos puestos de trabajo Sede Norte: Infraestructura, Sala equipos portatiles, Panoptro (grabación de clases).

10 Aspectos por mejorar Disponibilidad equipos portátiles Centroempresa. Aire Acondicionado Centroempresa y Pance. Mobiliario Auditorios 1 y 2 de Educación Continua. Salones para clase (Colegios Barranquilla, Bucaramanga y Pasto). Administración Capacidad Vs. Ocupación en Centroempresa. Respuesta de otras dependencias ante requerimientos. Programación de eventos en franjas de baja ocupación Cambios en la asignación de espacios/Información a los participantes Tiempos de entrega de material y solicitud de requerimientos por parte de los docentes Confirmación de aperturas

11 Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua Oficinas Javeriana Colombia Informe Primer semestre 2012

12 Resultados de la Ejecución EVENTOSBUCARAMANGABARRANQUILLAPASTO Abiertos972 Diplomados 5 42 Seminarios 4 30 # participantes8810240 Participantes Promedio por programa121520 Valor promedio programa Diplomados ($)$ 2.525.0002.812.5002.425.000 Seminarios ($)$ 430.000490.0000 Cerrados411 # participantes864425 Valor promedio por contrato seminario ($)$5.200.000 Valor promedio por contrato Diplomado($)$46.500.000

13 BUCARAMANGABARRANQUILLAPASTO DIPLOMADOS 1. Diplomado Gerencia de Proyectos1. Diplomado Gerencia Financiera1. Diplomado Marketing y Ventas 2. Diplomado Gerencia de Marketing y Ventas 2. Diplomado Marketing Estratégico 2. Diplomado Dirección y control de obras de construcción (PUJ Bta.) 3. Diplomado Dirección y control de obras de construcción (PUJ Bta.) 3. Diplomado Gerencia Comercial 4. Diplomado Derecho laboral (PUJ Bta.) 4. Diplomado Excelencia Formación en Insolvencia 5. Diplomado NIIF SEMINARIOS 6. Seminario Legislación laboral 5. Seminario Formulación y evaluación de indicadores de Gestión Humana 7. Seminario Programación Neurolingüística 6. Seminario PNL aplicado a las ventas 8. Seminario Bull ying7. Seminario Redes sociales 9. Seminario Etiqueta y protocolo en los negocios Programas realizados abiertos

14 BUCARAMANGABARRANQUILLAPASTO Seminario Aplicación del Microsoft Project a la gestión de los proyectos – Greystar. Diplomado Competencias Gerenciales - AAA Diplomado Gerencia comercial – Fenalco Pasto Diplomado Competencias Gerenciales - Coomultrasan Seminario Programación Neurolingüistica – Banco Agrario Diplomado Gerencia integral en Salud – Coomeva Bucaramanga Programas realizados cerrados

15 Resultados Evaluaciones Evaluaciones Diplomados (resultados evaluación final) ASPECTOBarranquillaBucaramangaPasto PROMEDIO Desempeño Docente92%96%97%95.0% Contenido temático89%99%97%95.0% Organización del evento94%97%93%94.6% Aplicabilidad el diplomado93%100%93%95.3% Coherencia entre módulos84%97%100%93.6% Evaluaciones seminarios ASPECTOBarranquillaBucaramangaPasto PROMEDIO Desempeño del docente96%91%NA93.5% Contenido temático91%93%NA92.0% Organización del evento92%94%NA93.0%

16 Resultados Financieros 1 semestre 2012 ÍtemBarranquillaBucaramangaPasto Ingresos$ 253.044.300$ 218.352.200$ 98.284.140 Costos variables (Programas Ed. Continua)$ 111.574.835$ 115.786.475$ 30.767.165 Costos Fijos (Oficina)$ 69.442.246$ 104.981.009$ 50.608.698 TOTAL GASTOS$ 181.017.081$ 220.767.484$ 81.375.863 Excedente / Deficit$ 72.027.219($ 2.415.284)$ 16.908.277

17 Resultados Financieros 1 semestre 2012 (con costos indirectos) ÍtemBarranquillaBucaramangaPasto Ingresos$ 253.044.300$ 218.352.200$ 98.284.140 Costos variables (Programas Ed. Continua)$ 111.574.835$ 115.786.475$ 30.767.165 Costos Fijos (Oficina)$ 69.442.246$ 104.981.009$ 50.608.698 Costo indirecto (Puj Cali) $ 16.153.183 $ 8.076.592 Canal dedicado$ 7.404.744 TOTAL GASTOS$ 204.575.008$ 244.325.411$ 89.452.455 Excedente / Deficit$ 48.469.292($ 26.973.211)$ 8.831.685

18 Resultados Financieros 1 semestre 2012 (con costos indirectos y pendientes por ejecutar) ÍtemBarranquillaBucaramangaPasto Ingresos$ 253.044.300$ 218.352.200$ 98.284.140 Ingreso pendiente x facturar o cargar (programas iniciados antes de 30 de mayo) $ 22.000.000$ 49.360.000$ 22.000.000 TOTAL INGRESOS$ 275.044.300$ 267.712.200$ 120.284.140 Costos variables (Programas Ed. Continua)$ 111.574.835$ 115.786.475$ 30.767.165 Gasto pendiente x ejecutar (programas iniciados antes del 30 de mayo) $ 49.562.165$ 66.729.525$ 39.647.835 TOTAL GASTOS VARIABLES $ 161.137.000$ 182.516.000$ 70.415.000 59%68%59% Costos Fijos (Oficina)$ 69.442.246$ 104.981.009$ 50.608.698 Costo indirecto (Puj Cali) $ 16.153.183 $ 8.076.592 Canal dedicado$ 7.404.744 TOTAL GASTOS$ 254.137.173$ 311.054.936$ 129.100.290 Excedente / Deficit$ 20.907.127($ 43.342.736)($ 8.816.150)

19 Proyección 2 Semestre de 2012 ÍtemBarranquillaBucaramangaPasto TOTAL INGRESOS$ 318.150.000$ 327.300.000$ 189.850.000 Costos variables (Programas Ed. Continua) $ 186.930.000$ 207.720.000$ 106.760.000 Costos Fijos (Oficina)$ 75.000.000$ 100.000.000$ 50.000.000 Costo indirecto (Puj Cali)$ 16.153.183 $ 8.076.592 TOTAL GASTOS$ 278.083.183$ 323.873.183$ 164.836.592 Excedente / Deficit$ 40.066.817$ 3.426.817$ 25.013.408 Barranquilla 7 Diplomados Abiertos: $2.450.000 - 14 participantes 3 Seminarios Abiertos : $450.000 – 14 participantes 1 Diplomado Cerrado : $42.000.000 Bucaramanga 7 Diplomados Abiertos: $2.350.000 – 14 participantes 2 Seminarios Abiertos: $500.000 – 13 participantes 2 Diplomados Cerrados : $42.000.000 Pasto 4 Diplomados Abiertos: $2.400.000 - 15 participantes 1 seminario Abierto : $450.000 – 15 participantes 1 Diplomado Cerrado : $40.000.000

20 Proyección Ingresos Enero a Diciembre 31 de 2012 Enero a Diciembre 31 de 2012 ÍtemBarranquillaBucaramangaPasto TOTAL INGRESOS$ 593.194.300$ 595.012.200$ 310.134.140 Costos variables (Programas Ed. Continua) $ 348.067.000$ 390.236.000$ 177.175.000 Costos Fijos (Oficina)$ 144.442.246$ 204.981.009$ 100.608.698 Costo indirecto (Puj Cali)$ 32.306.366 $ 16.153.184 Canal dedicado$ 7.404.744 TOTAL GASTOS$ 532.220.356$ 634.928.119$ 293.936.882 Excedente / Deficit$ 60.973.944($ 39.915.919)$ 16.197.258 $ 37.255.282