Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Noviembre 19 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos.

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1 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Noviembre 19 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

2 ORDEN DEL DÍA 1-Lectura y aprobación del Orden del Día 2.-Verificación del Quorum 3.-Informe Consejo de Gobierno 4.-Sistema de Información Sectorial. (Dirección de Planeación) 5.-Plan Maestro de Equipamientos Culturales. (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio) 6.-Plan Estratégico Sectorial. (Dirección de Planeación) 7.-Reflexión sobre nuestros valores éticos institucionales y Encuentro por la confianza, el valor y la integración. (Dirección de Planeación) 8.-Derechos Culturales e Indicadores de Impacto (Dirección de Planeación) 9.-Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación) 10.-Proposiciones y Varios

3 4.-Sistema de Información Sectorial. (Dirección de Planeación) 6.-Plan Estratégico Sectorial. (Dirección de Planeación) 7.-Reflexión sobre nuestros valores éticos institucionales y Encuentro por la confianza, el valor y la integración. (Dirección de Planeación) 8.-Derechos Culturales e Indicadores de Impacto (Dirección de Planeación) 9.-Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación) TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

4 9.-Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Noviembre 19 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

5 Avance Ejecución Financiera (18 de Noviembre 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Noviembre 19 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

6 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas Se ajustó la apropiación vigente de la SCRD por $8.986 millones otro sí convenio FONADE 87% 65%

7 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Incluye, Reservas También incluye el aplazamiento por $2.200 millones en Inversión proyecto 486 -Planetario (Decreto 208 de 2010) Se ajustó la apropiación vigente de inversión por $8.986 millones ya que se liberó para financiar 2011. otro sí convenio con FONADE En términos generales el resultado de la ejecución de inversión para 2010 depende de la contratación de las actividades para la modernización del Planetario.

8 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE A NOVIEMBRE 18 DE 2010. Millones

9 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Se realizó el ajuste por recorte de $8.986 millones en el proyecto 472 “Construcción de escenarios” los giros en ese proyecto pasaron del 1% al 53,5%, En este momento se esta entregando el oficio a la SHD solicitando el recorte de estos recursos Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la DACP Proyecto 470 $637 millones Proyecto 472 $32 millones Proyecto 646 $0

10 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESPACHO SCRD NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Se encuentra en trámite de contratación las siguientes actividades Corporación Parque Explora (Adición en trámite) $775.000.000 Fonade (Nuevo Convenio en trámite) $707.604.084 Señalización (En trámite)$26.144.956 Germán Puerta (Adición en trámite)$3.190.000 Lucero Cuervo (Adición en trámite)$904.000 Total contratación Pendiente$1.512.843.040 Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la DACP del proyecto es de $709 millones.

11 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la oficina de comunicaciones es de $104 millones.

12 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA, NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección Corporativa es de $449 millones.

13 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL, NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección de Regulación y control es proyecto 481 de $9 millones y proyecto 945 $8 millones

14 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS, NOVIEMBRE 18 DE 2010. Millones Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis del Observatorio de Culturas es de $2 millones

15 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección de Planeación es de $17 millones

16 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, NOVIEMBRE 18 DE 2010 Millones Proyección de reservas 2010 para 2011 según análisis de la Dirección de Cultura Recreativas es de $32 millones

17 Ejecución de Reservas 18 de Noviembre 2010, SCRD

18 Ejecución de Reservas 2010 Millones

19 Avance Físico (Octubre 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Noviembre 19 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

20 EJECUCIÓN FÍSICA (%) POR PROYECTO DE INVERSIÓN (AVANCE EN CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES) OAC DCRDDAPC OCDAPCDGCDRYC DPPE DAPC

21 Avance Física Metas PD (Octubre 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

22 Avance Física Metas PD (Octubre 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE