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Proyecto de Presupuesto 2010 Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte.

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1 Proyecto de Presupuesto 2010 Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

2 Entidades que conforman el sector. Plan Financiero Distribución Plan Financiero 2010 Inversión Cuota Inicial Versus Cuota Informada SHD Inversión Vigencias Futuras Ejecución presupuestal a 31 de octubre 2009 Presupuesto de Ingresos 2010 Presupuesto de Gastos e Inversiones Metas del Plan de Desarrollo para el Detalle por Entidad SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Contenido

3 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Establecimientos Públicos Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Fundación Gilberto Alzata Avendaño -FGAA Empresa Industrial y Comercial Canal Capital SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Entidades Adscritas y Vinculada

4 ($) SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Plan Financiero Inversión Fuente SHD cifras en $

5 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Distribución Inicial Inversión 2010 **Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos ***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS

6 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Cuota Inicial Inversión versus Cuota Informada SHD

7 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Vigencias Futuras Decreto 466 de 2008 Millones ($)

8 73% SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones Consolidada a 31 de Octubre de % Eje %

9 Millones ($) SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones por Entidades al 31 de Octubre de 2009 * Empresa Industrial y Comercial del Sector

10 Millones ($) SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Presupuesto de Rentas e Ingresos 2009 vs 2010 *La Secretaría de Cultura Recreación no tiene ingresos propios * Empresa Industrial y Comercial del Sector

11 Millones ($) SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Var % Sector -9,1% SCRD 0,5% IDRD -11,7% IDPC -5,3% FGAA -10,2% OFB -3,1% CANAL -14,6%

12 Millones ($) SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Consolidado Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010 Var % Sector -13,2% SCRD -2,1% IDRD -17,9% IDPC -14,1% FGAA -11,0% OFB -4,8% CANAL -9,9% No Incluye Reservas ni Cuentas por Pagar

13 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo

14 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo

15 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo * Se espera realizar la contratación del escenario multipropósito en 2010

16 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Principales Compromisos Plan de Desarrollo Canal Capital

17 Ejecución presupuestal a 31 de octubre Presupuesto de Gastos e Inversiones Proyectos de Inversión Programados para SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD

18 Millones ($) Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

19 Millones ($) Secretaría de Cultra, Recreación y Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

20 Millones ($) Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

21 Millones ($) Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

22 Millones ($) Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Proyectos de Inversión programados para el 2010

23 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Ejecución presupuestal a 31 de octubre Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones Proyectos de Inversión Programados para 2010.

24 Millones ($) Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

25 Millones ($) Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

26 Millones ($) Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Presupuesto de Ingresos 2010

27 Millones ($) Instituto Distrital para la Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

28 Millones ($) Instituto Distrital para la Recreación y Deporte Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

29 Millones ($) Instituto Distrital para la Recreación y Deporte Proyectos de Inversión programados para el 2010

30 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Instituto Distrital de Patromino Cultural -IDPC Ejecución presupuestal a 31 de octubre Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones Proyectos de Inversión Programados para 2010.

31 Millones ($) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

32 Millones ($) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

33 Millones ($) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Ingresos 2010

34 Millones ($) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

35 Millones ($) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

36 Millones ($) Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Proyectos de Inversión programados para el 2010

37 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Ejecución presupuestal a 31 de octubre Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones Proyectos de Inversión Programados para 2010.

38 Millones ($) Fundación Gilberto Alzate Avendaño Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

39 Millones ($) Fundación Gilberto Alzate Avendaño Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

40 Millones ($) Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Ingresos 2010 NOTA: La caída en los ingresos de la FGAA se debe a un recorte del 25.2% en inversión

41 Millones ($) Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

42 Millones ($) Fundación Gilberto Alzate Avendaño Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

43 Millones ($) Fundación Gilberto Alzate Avendaño Proyectos de Inversión programados para el 2010

44 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB Ejecución presupuestal a 31 de octubre Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Establecimientos Públicos) Presupuesto de Gastos e Inversiones Proyectos de Inversión Programados para 2010.

45 Millones ($) Orquesta Filarmónica de Bogotá Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

46 Millones ($) Orquesta Filarmónica de Bogotá Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

47 Millones ($) Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Ingresos 2010

48 Millones ($) Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

49 Millones ($) Orquesta Filarmónica de Bogotá Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

50 Millones ($) Orquesta Filarmónica de Bogotá Proyectos de Inversión programados para el 2010

51 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Proyecto de Presupuesto por Entidad Canal Capital Ejecución presupuestal a 31 de octubre Presupuesto de Ingresos 2010 (Para Empresas) Presupuesto de Gastos e Inversiones Proyectos de Inversión Programados para 2010.

52 Millones ($) Canal Capital Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

53 Millones ($) Canal Capital Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2009

54 Millones ($) Canal Capital Presupuesto de Ingresos 2010

55 Millones ($) Canal Capital Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

56 Millones ($) Canal Capital Presupuesto de Gastos e Inversiones 2009 vs 2010

57 Millones ($) Canal Capital Proyectos de Inversión programados para el 2010

58 GRACIAS

59

60 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversiones Infancia y Adolescencia Millones ($)

61 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversiones Infancia y Adolescencia Millones ($)

62 La Fundación Gilberto Alzate Avendaño- FGAA creó el taller Tejedores de Historias dirigido a personas en condiciones de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta propuesta apunta a la capacitación en técnicas de confección así como a la producción de diseños propios, rescatando la idea de lo móvil y de lo colapsable, y conjugándola con las ropas propias de cada comunidad y región, teniendo en cuenta que Ciudad Bolívar reúne gente de todas las regiones de Colombia. En el 2009 benefició a 144 personas en condiciones de desplazamiento (niñas, niños, adultos y tercera edad), y su trabajo fue socializado y visibilizado mediante la venta de los productos en las ferias de la misma localidad y en ferias artesanales y espacios culturales de Bogotá. La inversión de taller fue de $ Para el 2010 se espera con la misma inversión realizar el taller. Este taller le mereció a nuestra tallerista el Premio Nacional del Artista 2009 otorgado por el Ministerio de Cultural. Adicionalmente, el área de Literatura ha beneficiado en el 2009 a 146 personas desplazadas mediante los clubes de lectores en asocio con el Programa Redes, Fundación San Antonio, y las Unidades de Atención y Orientación al desplazado UAO, con una inversión aproximada de $ El MAMBO ha atendido a 88 personas desplazadas mediante la realización de visitas gratuitas e ingresos de cortesía. Esto en el marco de la alianza estratégica suscrita con esta entidad. SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversiones Población Desplazada

63 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

64 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

65 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

66 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

67 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)

68 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Inversión Territorializada Millones ($)


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