COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 24 de Junio 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.

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1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 24 de Junio 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Asuntos Consejo de Gobierno 5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor 6.Juegos Centroamericanos y del Caribe 7. Instituto Distrital de Artes 8. Rock al Parque 9. Sistema de gestión sectorial: política y objetivos de calidad sectoriales 10. Seguimiento físico y financiero del Sector (lineamientos anteproyecto, consensos metas Plan). Proposiciones y varios

3 9. Sistema de gestión sectorial: política y objetivos de calidad sectoriales 10. Seguimiento físico y financiero del Sector (lineamientos anteproyecto, consensos metas Plan). TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

4 9. Sistema de gestión sectorial: política y objetivos de calidad sectoriales

5 ETAPAFECHA LÍMITE 1. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL 2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES 3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS Enero 31 de 2010 Junio 30 de 2010 Julio 30 de 2010 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CRONOGRAMA

6 Presentación y aprobación por el Comité Sectorial, 23 de diciembre de 2009

7 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES Insumos - Guía de la Planificación Operativa de la Calidad - Marco normativo para el Deporte - Marco normativo para la Cultura - Polìticas de calidad de cada Entidad - Objetivos de los procesos misionales y estratégicos del mapa de process sectorial - Objetivos sectoriales (aprobados en Comité sectorial del 29 de octubre)

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9 10. SEGUIMIENTO FÍSICO (MAYO) Y FINANCIERO (21 DE JUNIO) Sector Cultura, Recreación y Deporte

10 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE 2010 64,3% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar 24,2%

11 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

12 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO MAYO DE 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte

13 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

14 Ciudad de Derechos Sector Cultura, Recreación y Deporte

15 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

16 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

17 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

18 SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

19 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE 2010 67,5% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas 21,8%

20 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JUNIO 21 DE 2010

21 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

22 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

23 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Mayo 2010 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Sociedad del conoc i Ahora decidimos Juntos

24 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

25 AVANCE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

26 SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

27 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, JUNIO 21 DE 2010 69,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 21,4%

28 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, JUNIO 21 DE 2010 La ejecución aumentó en el mes de mayo al 70,6% causado por el contrato de obras de adecuación y mejoramiento del Estadio El Campín por $24.000 millones. Esta obras fueron requeridas para cumplir con las exigencias para el Campeonato Mundial sub 20 que se celebra en la vigencia 2011.

29 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, JUNIO 21 DE 2010 Millones $ El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto. Para la vigencia 2010

30 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

31 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD Región Capital

32 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD * La meta del Escenario Multipropósito se encuentra en Reisgo ya que se aplazaron los recursos para ese proyecto.

33 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

34 SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

35 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, JUNIO 21DE 2010 43,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 24,5%

36 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, JUNIO 21DE 2010

37 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

38 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

39 Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

40 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

41 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

42 SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

43 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, JUNIO 21 DE 2010 52,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 27,8%

44 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, JUNIO 21 DE 2010

45 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

46 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

47 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

48 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

49 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

50 SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

51 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, JUNIO 21 DE 2010 55,0% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 32,4%

52 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, JUNIO 21 DE 2010

53 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

54 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A MAYO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

55 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

56 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

57 SEGUIMIENTO FINANCIERO 21 DE JUNIO Canal Capital

58 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JUNIO 21 DE 2010 58,2% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 34, 7%

59 Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JUNIO 21 DE 2010

60 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, JUNIO 21 DE 2010 Millones $

61 GRACIAS

62 SECRETARIA DE CULTURA – RECREACION Y DEPORTE Plan Estratégico Sectorial Bogotá, Mayo de 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

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64 Qué es? Es un instrumento de apoyo a la planificación y a la gestión sectorial. Establece una serie de estrategias, mecanismos y acciones especificas que direccionan y armonizan la razon de ser de las distintas entidades que componen el sector, articulándola con sus responsabilidades de ciudad establecidas en el Acuerdo 257 de 2006.

65 JUSTIFICACION Siendo un organismo relativamente nuevo, debido a su nacimiento según el Acuerdo 257 de 2006, en el cuál se consolida el sector Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá, se asigna la directriz de orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital; esta característica junto a la Falta de lineamientos que orienten el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de la gestión sectorial, asi de los procesos estratégicos del sector, generan una necesidad de promover un documento guía de Planificación. PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL

66 SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE Gestion Sectorial en el corto, mediano y largo plazo Formulación y ejecución de políticas sectoriales Definir lineamientos Que orienten

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68 GRACIAS