COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009.

Presentación del tema: "COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009."— Transcripción de la presentación:

1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009

2 TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD 1. Seguimiento Financiero Agosto 19 y Físico Julio 31de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB Canal Capital 2. Anteproyecto de Presupuesto 2010

3 1. Seguimiento Financiero (Agosto 19)y Físico (Julio 31) Sector Cultura, Recreación y Deporte

4 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE 2009 67,9% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

5 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $

6 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

7 Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

8 Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Programa Bogotá Espacio de Vida Sector Cultura, Recreación y Deporte

10 Programa Bogotá Espacio de Vida Sector Cultura, Recreación y Deporte

11 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

12 SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

13 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE 2009 66,1% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

14 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE 2009

15 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $

16 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

17 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

18 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural. Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta

19 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento

20 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

21 SEGUIMIENTO METAS Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

22 SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

23 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, AGOSTO 19 DE 2009 69,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

24 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, AGOSTO 19 DE 2009

25 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $ Se destaca la ejecución del proyecto Construcción de escenario multipropósito del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación POAI SEGPLAN 2010 el IDRD no programó recursos para este proyecto

26 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

27 Programas Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

28 Programas

29 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

30 SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE AGOSTO Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

31 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, AGOSTO 18 DE 2009 55,9% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

32 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, AGOSTO 18 DE 2009

33 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, AGOSTO 18 DE 2009 Millones $

34 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

35 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida

36 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC

37 AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO 2009 Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

38 SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

39 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO 19 DE 2009 71,1% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

40 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO 19 DE 2009

41 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $

42 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

43 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA

44 AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO 2009 Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

45 SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

46 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE 2009 63,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

47 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE 2009

48 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $

49 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

50 Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB

51 SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO 2009 Canal Capital

52 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009 76,0% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

53 Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009

54 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $

55 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

56 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE **Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 ***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN

57 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE El cupo asignado a la Secretaría para la vigencia 2010 alcanzó $46.171 millones y se programó $35.559, No se tiene programados recursos para Julio Mario Santodomingo

58 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD El cupo asignado al IDRD fue programado en un 100%, sin embargo no se programó recursos para el escenario multipropósito, el cual responde a una meta Plan de Desarrollo

59 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009, sin embargo se programó el 100%.

60 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 Realización de Actividades Artísticas.

61 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 18,1%. No se programó recursos para el sostenimiento del escenario cultural Julio Mario Santodomingo