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Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Junio 22 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos.

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Presentación del tema: "Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Junio 22 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos."— Transcripción de la presentación:

1 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Junio 22 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

2 ORDEN DEL DÍA 1. Lectura y aprobación del Orden del Día 2.-Verificación del Quorum 3.-Foros y Conversatorios V Encuesta Bienal de Culturas (Observatorio de Culturas) 4.-Seguimiento físico y financiero. (Dirección de Planeación) Distribución de Couta Preliminar Sistema Integrado de Gestión. (Dirección de Planeación) 6.- Proposiciones y Varios

3 4. Seguimiento a la Inversión Ejecución de la SCRD y por Dirección Responsable de Proyecto Financiera 21 de Junio 2010 Física Mayo 2010 Ejecución de Reservas 21 de junio de 2010 Distribución Cuota Preliminar Sistema Integrado de Gestión. (Dirección de Planeación) TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

4 4. Seguimiento a la Inversión (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Junio 22 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

5 Avance Ejecución Financiera (21 de Junio 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Junio 22 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

6 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A JUNIO 21 DE 2010 Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas 67% 22%

7 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A JUNIO 21 DE 2010 Millones Incluye, Reservas También incluye el aplazamiento por $2.200 millones en Inversión proyecto Planeatario (Decreto 208 de 2010)

8 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE A JUNIO 21 DE Millones

9 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO JUNIO 21 DE 2010 Millones 470- Esta Pendiente el Traslado presupuestal para poder financiar actividades de este proyecto de inversión, 486- Con el decreto 208 se formalizó el aplazamiento presupuestal por $2.200 en el cual bajo su apropiación disponible de $6.800 millones a $4.600 millones, sin embargo la ejecución del proyecto sigue siendo muy baja. Esta pendiente de realizar el traslado presupuestal por $2.379 millones El pasado 18 mayo comenzó la segunda fase de las obras de modernización del Planetario de Bogotá Para el mes de junio se espera que se contrate la adición de Uniandes y con ello se ejecutará el 100% del proyecto

10 Avance Ejecución Física (Mayo 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

11 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A MAYO DE 2010 Bogotá Viva Proyecto 470 Bogotá Espacio de Vida Proyecto 472 Ahora Decidimos Juntos Proyecto 470 y 646 Bogotá sociedad del conocimiento Planetario Proyecto 486

12 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA METAS PLAN DE DESARROLLO

13 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, JUNIO 21 DE 2010 Millones Según cronograma de contratación, se espera para el mes de junio se realicen las publicaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, así como el convenio con el Canal Capital. También se espera realizar la contratación del corrector de estilo de las publicaciones y la Planeación estratégica interna y externa del Sector con respecto a los temas de la oficina asesora de comunicaciones. Con los compromisos anteriores la ejecución alcanzará el 99,7%

14 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA, JUNIO 21 DE 2010 Millones Se prestaron los servicios de soporte a todo el personal de la Secretaría que se encuentra haciendo las respectivas pruebas en la herramienta ORFEO, que apoya el sistema de gestión documental.

15 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL, JUNIO 21 DE 2010 Millones

16 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS, JUNIO 21 DE Millones

17 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, JUNIO 21 DE 2010 Millones Se adelantaron actividades para la Carrera Iniciativa Misión Armonía CIMA con la participación en diferentes pruebas de todos los equipos los cuales pusieron aprueba la destreza en temas de gestión corporativa como ORFEO, Sistemas y comunicaciones. Se unificaron los criterios de evaluación de las diferentes propuestas recibidas sobre Plan Estratégico Sectorial con fin de aprobar el modelo metodológico.

18 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, JUNIO 21 DE 2010 Millones La Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas durante el año 2009 entregó a la ciudad el documento "Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá ", ejercicio que realizó conjuntamente con las localidades y su comunidad a través de las mesas de concertación, los Planes Locales y reuniones preliminares de socialización, dando inicio al cumplimiento de la meta "Vincular 300 organizaciones de los campos deportivo y recreativo a procesos de participación", correspondiente al Proyecto "Participación para la cultura, la recreación y el deporte" del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – A la fecha contamos con un registro de 121 organizaciones de deporte, recreación y actividad física que participaron con decisión y compromiso de fortalecer al sector para su sostenibilidad y mejoramiento en los próximos años. Con ello se ha avanzado en el 40% de la meta Plan

19 Ejecución de Reservas 21 de Junio 2010, SCRD

20 Ejecución de Reservas 2010 Millones

21 Distribución de la Cuota Preliminar Según Plan Plurianual de Inversiones 2011

22 PLAN FINANCIERO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2011, SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE. Fuente SHD cifras en $

23 DISTRIBUCIÓN CUOTA PRELIMINAR DE INVERSIÓN 2011 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE. Criterios de Distribución 1. Metas Plan de Desarrollo 2. Vigencias Futuras aprobadas Proy Compromisos Institucionales (Ejemplo Encuesta Bienal de cultura)

24 DISTRIBUCIÓN CUOTA PRELIMINAR DE INVERSIÓN 2011 Millones

25 DISTRIBUCIÓN CUOTA PRELIMINAR DE INVERSIÓN 2011 Millones

26 Estado de Metas Plan de Dearrollo Fuente SHD cifras en $

27 Estado de Metas Plan de Dearrollo Fuente SHD cifras en $

28 Variación 2010 Dsitribución de Cuota Preliminar 2011 Fuente SHD cifras en $ Millones * 486 Tiene ajuste de $2.200 millones menos por Aplazamiento y ajuste por traslado de $499 millones a Reservas en el año 2010

29 5. Sistema Integrado de Gestión. (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Junio 22 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

30 ETAPAFECHA LÍMITE 1. MAPA DE PROCESOS SECTORIAL 2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SECTORIALES 3. PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS Enero 31 de 2010 Junio 30 de 2010 Julio 30 de 2010a SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CRONOGRAMA

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