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RECOMENDACIONES Visita de la Contraloría General de Risaralda – auditoría a la Implementación de MECI 1000: 2005 Alcaldía de Santa Rosa de Cabal Vigencia.

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1 RECOMENDACIONES Visita de la Contraloría General de Risaralda – auditoría a la Implementación de MECI 1000: 2005 Alcaldía de Santa Rosa de Cabal Vigencia 2008

2 MECI 1000:2005 La Oficina Asesora de Control Interno ha evaluado permanentemente la Implementación del Nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. En este primer trimestre se envió el Informe Ejecutivo Anual de avance al meci 1000:2005 al Consejo Asesor en Materia de Control Interno alcanzando un porcentaje de 99.93% cifra altamente representativa ya que al iniciar el año de 2008 la Contraloría Departamental valoró en cero (0) el Meci o sea altamente desastroso. Durante la visita de Auditoría integral al Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Risaralda el pasado 26 y 27 da marzo, fue altamente satisfactorio ya que pasamos de un cero (0) a un 90% o más aproximadamente, estamos a la espera del informe final. Los Auditores Felicitaron a todo el equipo de la Alta Dirección, Equipo Meci, Funcionarios y Asesores por el excelente trabajo realizado,

3 RECOMENDACIONES Recomendaciones por parte de la Auditoria de la Contraloría General de Risaralda durante la visita: 1- Cada secretaría de despacho debe dejar evidencia de sus reuniones en actas. 2- Se debe implementar un programa de participación ciudadana (a través de emisora, o pagina Web) 3- Se debe implementar un programa de capacitación educativo de cómo hacer gestión al interior de la administración (trámites y derechos de la comunidad) 4- Cada secretaría realizar su autocontrol y evaluación. 5- En el Archivo Documental se debe colocar un extintor 6- Se debe hacer seguimiento trimestral al Plan de acción y plan financiero por parte de la Secretaría de Planeación. 7- Reforzar conceptos sobre el mapa de riesgos institucional. 8- Ajustar políticas sobre Riesgos Institucionales 9- Seguimientos por parte de cada secretaría a los riesgos de sus procesos 10- Reuniones de monitoreo de riesgos cada dependencia (cada 2 meses)

4 RECOMENDACIONES 11- implementar el plan de mejoramiento individual. 12- Reuniones periódicas del Comité de Plan de Compras y evidenciarlo con actas 13. Reuniones periódicas al Plan de Inversiones (evidenciarlo con actas). 14- Niveles de Comunicación sobre los consejos de gobierno. 15- Evaluación al Ausentismo RECOMENDACIONES O.C.I: 1- Capacitación sobre envío informes anuales y mensuales para la Contraloría General de Risaralda 2- Cuando se anuncie día de las auditorías por parte de la O.C.I debe estar el secretario o la persona asignada para recibir la auditoría, de lo contrario se da por auditada, con las implicaciones sancionatorias que se acarrean. 3- envío de la información a tiempo solicitada por parte de la O.C.I para su debida compilación para las rendiciones de los informes a tiempo. 4- Envío de los planes de mejoramiento por proceso producto de las auditorías de control Interno.

5 Aspectos éticos del autocontrol : Plena conciencia de la ética de la organización y de los fines del Estado. Identificación con los principios democráticos y administrativos. Compromiso con el mejoramiento institucional y personal. Reciprocidad en las relaciones laborales y personales.

6 POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Oficina Asesora de Control Interno


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