DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO DE 2015.

Presentación del tema: "DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO DE 2015."— Transcripción de la presentación:

1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 Cumplimiento PACCO 11 junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $220.676 95% 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $670.437 Cifras en millones de pesos 16,4%

11 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

12 EJECUCIÓN DEL REZAGO

13

14 REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

15 REZAGO Cifras en millones de pesos

16 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

17 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente 12,3% 87,7% $51,885 93%90,2% 2,4% 47,6% 72% $138,482,7 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No programado Alimentación a Víctimas 234 233 99,7% -100% 91 6326,7% 28,469% 1 Evaluación 70 -0,0% 70,00% 18 -0,0% 17,50% - Familia y Comunidades 6.489 6.357 1502,3% 6.206,72% 64 470,7% 16,774% 56 Generaciones con Bienestar 12.332 9.806 6835,5% 9.122,87% 748 1831,5% 565,024% 2.526 Infraestructura 5.575 3.432 3.30759,3% 125,196% 1.773 2.02536,3%- 252,3114% (175) Nutrición 2.273 2.184 2.13694,0% 48,198% 864 60926,8% 255,170% 55 Primera Infancia 560.287 559.294 557.64399,5% 1.651,5100% 392.839 284.39250,8% 108.446,672% 190 Protección 151.053 136.603 102.26367,7% 34.339,975% 93.418 64.98843,0% 28.430,270% 13.084 SNBF 7.136 6.639 6.31288,5% 327,095% 3.737 2.78639,0% 951,075% 190 Tecnología 393 367 37394,9%- 6,0102% 145 12130,8% 24,583% 22 Total 745.841 724.985 673.10090,2% 51.885,093% 493.697 355.21447,6% 138.482,772% 15.948

18 Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente Cumpli, 81,8% Cumpli 95,5% Cumpli 96,6% Cumpli 96,5% Cumpli 96,3% Cumpli 92,8% Cumpli 43,6% Cumpli 68,7% Cumpli 78,2% Cumpli 93,5% Cumpli 95,5% Cumpli 71,9%

19 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente

20 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente

21 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

22 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

23 Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC $25.239,1 55.965,7 Cifras en millones de pesos 13,7% 86,3% 88% 3,0% 50,3% 91% 72%

24 Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC Cumpli 91,1% Cumpli 72,4% Cumpli. 94,7% Cumpli 95,5% Cumpli 95,6% Cumpli 95,3% Cumpli 94,5% Cumpli 56,6% Cumpli 81,6% Cumpli 83,7% Cumpli 92,1% Cumpli 92,3%

25 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Bogotá DC

26 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

28 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá 92,4% 29,0% 71,0% 89,6% 2,8% 52,4% $6.094 78,2% $12.031,5 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromis o Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Familia y Comunidades 1.313 1.275 282,1% 1.246,92% 10 70,6% 2,872% 38 Generaciones con Bienestar 2.904 1.762 903,1% 1.671,65% 27 371,3%- 10,2138% 1.142 Infraestructura 530 327 33863,8%- 10,8103% 150 17933,7%- 28,6119% 46 Nutrición 97 79 2121,7% 58,227% 22 -0,0% 21,60% 18 Primera Infancia 67.309 66.996 66.76899,2% 228,6100% 50.017 39.05958,0% 10.958,578% 313 Protección 9.516 8.862 5.97362,8% 2.889,067% 4.729 3.74739,4% 981,579% 497 SNBF 639 518 50579,0% 12,898% 235 13220,7% 103,456% 115 Tecnología 78 73 7596,1%- 2,3103% 28 2532,1% 2,690% 5 Total 82.386 79.891 73.79789,6% 6.094,092% 55.218 43.18652,4% 12.031,578% 2.175

29 Cumpli 50,8% Cumpli 97,4% Cumpli 97,8% Cumpli 74,1% Cumpli 57,0% Cumpli 93,0% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá Cumpli 98,0% Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 97,8% Cumpli 92,4% Cumpli 78,2%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

31 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

32 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

33 $12.635,9 91% 90,6% 0,1% 43,5% 73% $22.874,8 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas 41 100,0% -100% 16 10 23,8% 5,8 62%- Familia y Comunidades 1.267 1.262 31 2,4% 1.231,2 2% 14 10 0,8% 3,8 73%5 Generaciones con Bienestar 3.249 3.246 61 1,9% 3.185,5 2% 39 18 0,5% 21,1 46%3 Infraestructura 1.182 931 774 65,5% 157,3 83% 502 535 45,3% - 33,3 107%1 Nutrición 1.270 1.231 1.237 97,5% - 6,0 100% 326 281 22,1% 44,9 86%7 Primera Infancia 107.068 107.114 106.493 99,5% 620,6 99% 68.729 48.551 45,3% 20.177,5 71% (123) Protección 24.567 24.340 16.934 68,9% 7.405,7 70% 13.454 10.925 44,5% 2.528,5 81% (29) SNBF 1.485 1.386 1.343 90,4% 43,4 97% 769 647 43,6% 122,0 84% 48 Tecnología 49 43 45 91,8% - 1,8 104% 21 16 33,1% 4,4 79%6 Total140.179139.595126.95990,6%12.635,991%83.86960.99443,5%22.874,873%- 82 149,7% - 49,7%

34 Cumpli 89,1% Cumpli 93,1% Cumpli 95,0% Cumpli 2,8% Cumpli 48,9% Cumpli 58,9% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca Cumpli 95,0% Cumpli 95,1% Cumpli 88,6% Cumpli 98,9% Cumpli 90,9% Cumpli 72,7%

35 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

36 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

37 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

38 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander 56,0% 44,0% $4.330,3 100%94.2% 0,48% 47,5% 96% $23.438,0 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas44 100,0%-100%171329,4%4,176%- Evaluación70 -0,0%70,00%18-0,0%17,5 - Familia y Comunidades1.001997303,0%966,63%1290,9%2,579%4 Generaciones con Bienestar 1.7281.72531118,0%1.414,218%337533,0%284,616%3 Infraestructura48216523148,0%- 65,8140%7215632,4%- 84,4218%3 Nutrición78976877097,6%- 2,8100%46629237,0%174,263%22 Primera Infancia85.15685.06984.93599,7%134,4100%64.21842.48349,9%21.735,866%86 Protección8.6147.7065.89668,4%1.810,477%4.7603.54641,2%1.214,574%40 SNBF68863262991,4%3,399%37528942,0%86,577%50 Tecnología3530 88,2%0,1100%141131,6%2,780%4 Total98.60797.20792.87794,2%4.330,396% 70.28946.85147,5%23.438,067%212

39 Cumpli 97,6% Cumpli 98,3% Cumpli 98,4% Cumpli 29.6% Cumpli 58.9% Cumpli 72.8% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander Cumpli 98,2% Cumpli 98,2% Cumpli 98,2% Cumpli 98,1% Cumpli 95,5% Cumpli 66,7%

40 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

41 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

42 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

43 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente –Santander 5,9% $ 3.585,8 97,2% 92,4% 4,8% 94,1% 43,2%70,3% $24.172,7 Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromis o Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimient o (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Alimentación a Víctimas 44 43 98,4% -100% 16 1227,2% 4,274% 1 Familia y Comunidades 1.243 1.238 302,4% 1.207,72% 12 90,7% 2,877% 5 Generaciones con Bienestar 1.456 1.477 714,9% 1.406,45% 63 201,4% 43,631% (22) Infraestructura 866 489 52660,7%- 37,0108% 251 28232,6%- 31,3112% 8 Nutrición 109 106 10798,6%- 1,3101% 47 3632,8% 11,376% 3 Primera Infancia 108.226 108.018 107.72899,5% 290,6100% 69.720 48.98445,3% 20.735,870% 207 Protección 19.366 13.709 13.00867,2% 701,295% 10.769 7.48438,6% 3.284,869% 5.657 SNBF 1.008 827 80680,0% 20,198% 455 33933,6% 116,474% 170 Tecnología 86 80 8294,8%- 1,9102% 35 3034,7% 5,185% 6 Total 132.404 125.987 122.40192,4% 3.585,897% 81.369 57.19643,2% 24.172,770% 6.037

44 Cumpli 54,5% Cumpli 94,7% Cumpli 98,7% Cumpli 72,4% Cumpli 69,9% Cumpli 77,4% Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente –Santander Cumpli 98,5% Cumpli 99,0% Cumpli 94,9% Cumpli 96,5% Cumpli 97,2% Cumpli 70,3%

45 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO 11 de Junio de 2015 Región Centro Oriente –Santander

46 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

47 GRACIAS