DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

4 RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

5 REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

6 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

7 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO Marzo 2015

8 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $152.923 96,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $183.391 Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $56.032 millones bloqueados.

9 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

10 Cifras millones $

11 EJECUCIÓN DEL REZAGO

12 CXP RESERVAS

13 REZAGO Cifras en millones de pesos

14 REZAGO

15 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN E JE C AFETERO

16 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

17 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero 12,2% $1.766 100%94,9% 3,1% 87,8% 32,2%82% $34.246 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 73,5% Cumpli 98,8% Cumpli 99,6% Cumpli 33,6% Cumpli 65,3% Cumpli 82,1% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero

19 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero

20 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

21 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

22 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A NTIOQUIA

23 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

24 7,8% -$796 100% 94,3 4,7% 92,2% 28,8% 78% $22.127 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

25 Cumpli 52,9% Cumpli 98,3% Cumpli 100,3% Cumpli 0,1% Cumpli 46,8% Cumpli 77,8% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

26 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Antioquía

27 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

28 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ALDAS

29 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

30 25,4% $621 99% 95,9% 1,6% 74,6% 34,3%79% $10.702 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

31 Cumpli 98,6% Cumpli 99,8% Cumpli 99,4% Cumpli 98,2% Cumpli 90,4% Cumpli 78,5% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

32 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Caldas

33 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

34 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL Q UINDÍO

35 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

36 57,5% $1.494 98%93,9% 0,7% 42,5% 40,1%115% -$2.272 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

37 Cumpli 95,6% Cumpli 97,8% Cumpli 97,7% Cumpli 0,1% Cumpli 83,6% Cumpli 114,9% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

38 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Quindío

39 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

40 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL R ISARALDA

41 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

42 74,0% $988 98%96,3% 0,5% 26,0% 37,2% 86% $3.689 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

43 Cumpli 97,9% Cumpli 99,9% Cumpli 98,4% Cumpli 22,6% Cumpli 89,8% Cumpli 86,2% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

44 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Eje Cafetero – Regional Risaralda

45 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

46 GRACIAS