Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos.

Presentación del tema: "Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos."— Transcripción de la presentación:

1 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

2 Avance Ejecución Financiera (23 de Octubre) Avance Físico (30 de Septiembre) Avance Financiero y Físico por Dirección Responsable de Proyecto SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

3 Avance Ejecución Financiera (23 de Octubre) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

4 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A OCTUBRE 23 DE 2009 Millones $ Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas 76,8% 58,8%

5 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A OCTUBRE 23 DE 2009 Millones $ Incluye, Reservas e Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones

6 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE A OCTUBRE 23 DE 2009. Millones

7 Avance Físico (30 de Septiembre) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

8 AVANCE FÍSICO SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A SEPTIEMBRE DE 2009 Incluye Metas Plan de Desarrollo programadas para 2009

9 AVANCE FÍSICO SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A SEPTIEMBRE DE 2009 Metas Plan de Desarrollo programadas para 2009

10 Avance Financiero y Físico por Dirección Responsable de Proyecto SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Octubre 26 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

11 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO OCTUBRE 23 DE 2009 Millones El Proyecto Planetario “486” aportó en el recorte solicitado por SHD $911,6 millones. Se espera que se adjudique la compra del proyector durante el mes de noviembre El Proyecto 470 aportó al recorte con $88,4 millones.

12 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2009 Bogotá Viva Proyecto “470” Bogotá Espacio de Vida Proyecto ”472” Ahora Decidimos Juntos Proyecto “470” y “646” Bogotá sociedad del conocimiento “Planetario” Proyecto “486”

13 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2009 Meta 2, con el apoyo de Planetario se aspira que la meta se cumpla al final de la vigencia, sin embargo esta meta fue programada en la SCRD con 500 mil participantes para cada una de las vigencias del Plan de Desarrollo y la DACP reporta que alcanzará 270 mil participantes para 2009. Meta 6, Se han realizado reuniones de definición de criterios. Meta 11, el avance de la meta física según lo reportado es del 35% y la ejecución presupuestal alcanza el 10%, el resultado físico no es coherente frente a la ejecución presupuestal

14 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN OCTUBRE 23 DE 2009 Millones

15 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAPROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA OCTUBRE 23 DE 2009 Millones

16 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL OCTUBRE 23 DE 2009 Millones. En la dirección de Regulación y control reporta que en la meta Plan de Desarrollo del programa “Amor por Bogotá” otorgar 25 estímulos, ya se inició los trámite de contratación de los 22 ganadores de los estímulos y la interventoria.

17 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS OCTUBRE 23 DE 2009. Millones

18 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS OCTUBRE 23 DE 2009. Millones

19 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS OCTUBRE 23 DE 2009, Millones La ejecución del proyecto en el último mes aumentó a el 76% de la apropiación vigente. Se ha reportado el trabajo conjunto con organizaciones para dar cumplimiento a la formulación de planes locales, sin embargo, no se ha reportado avances en esta meta.

20 GRACIAS