DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

4 RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

5 REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

6 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

7 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO Marzo 2015

8 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $152.923 96,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $183.391 Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $56.032 millones bloqueados.

9 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

10 Cifras millones $

11 EJECUCIÓN DEL REZAGO

12 CXP RESERVAS

13 REZAGO Cifras en millones de pesos

14 REZAGO

15 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN P ACÍFICO

16 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

17 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico 27,5% $2.224 100% 95,5% 1,6% 72,5% 32,4% 85% $38.308 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 94,1% Cumpli 99,6% Cumpli 99,7% Cumpli 16,0% Cumpli 70,9% Cumpli 85,4% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico

19 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico Cifras en millones de pesos

20 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

21 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AUCA

22 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

23 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Cauca 84,6% $246 100%96,6% 0,5% 15,4% 36,5%82% $13.560 Cifras en millones de pesos

24 Cumpli 91,2% Cumpli 99,9% Cumpli 99,8% Cumpli 39,1% Cumpli 78,3% Cumpli 81,6% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Cauca

25 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Cauca Cifras en millones de pesos

26 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

27 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C HOCÓ

28 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

29 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Chocó 39,7% $55 100%96,3% 1,4% 60,3% 37,4% 80% $9.881 Cifras en millones de pesos

30 Cumpli 99,6% Cumpli 99,8% Cumpli 99,9% Cumpli 0,0% Cumpli 47,8% Cumpli 79,5% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Chocó

31 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Chocó Cifras en millones de pesos

32 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

33 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ARIÑO

34 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

35 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Nariño 14,6% $2.491 98% 92,7% 2,4% 85,4% 22,0% 99% $286 Cifras en millones de pesos

36 Cumpli 85,3% Cumpli 98,1% Cumpli 98,5% Cumpli 98,8% Cumpli 98,4% Cumpli 99,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Nariño

37 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Nariño Cifras en millones de pesos

38 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

39 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ALLE DEL C AUCA

40 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

41 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Valle del Cauca 25,2% $568 100%96,3% 2,0% 74,8% 34,7% 86% $14.579 Cifras en millones de pesos

42 Cumpli 99,6% Cumpli 100,2% Cumpli 100,2% Cumpli 0,2% Cumpli 67,3% Cumpli 85,7% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Valle del Cauca

43 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Pacífico- Regional Valle del Cauca Cifras en millones de pesos

44 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

45 GRACIAS