PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

Presentación del tema: "PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN"— Transcripción de la presentación:

1 PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013 DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

2 1.ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y DE SERVICIOS –SIM 2013
2.CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 3.INSTRUMENTOS A UTILIZAR EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION

3 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL – DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
En Millones de $ ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN RECURSOS PROPIOS C Asistencia para desarrollar acciones de promoción y prevención en seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional $ C Política de seguridad alimentaria nutricional $ 780,99 C Asistencia técnica $ 100 C Estrategia de recuperación nutricional $ ,56 C Sistema de seguimiento nutricional $ 444,88 C Administración para la producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional $ ,67 C Supervisión y/o interventoría $ 0 C Soporte a la gestión del proyecto - apoyo en contratación de servicios $ 2.000,06 C Soporte a la gestión del proyecto - viáticos y gastos de viaje $ 453,11 C Soporte a la gestión del proyecto - de tipo administrativo C Soporte a la gestión del proyecto - relacionada con los servicios de atención C Soporte a la gestión del proyecto - de tipo logístico $ 700 C Soporte a la gestión del proyecto - estrategias y planes de comunicación y difusión $ 421,68 C Gravamen a los movimientos financieros. GMF. $ 707,05

4 ESTRUCTURA DE SERVICIOS
En Millones de $ ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN RECURSOS PROPIOS C Política de Seguridad Alimentaria Nutricional $ 780,99 C Asistencia técnica $ 100 C Estrategia de recuperación nutricional $ ,56 C Materno infantil $ 0 C Bienestarina por convenios C Centros de recuperación nutricional para la primera infancia y recuperación nutricional con enfoque comunitario $ ,12 C Recuperación nutricional - organismos de salud C Recuperación nutricional - paquete $ ,68 C Recuperación nutricional - ración preparada $ 6.438,25 C Apoyo a familias en situación de emergencia C Apoyo en procesos de restablecimiento  ICBF- Acción Social- PMA - OPSR $ 1.184,50 C Sistema de seguimiento nutricional $ 444,88 C Administración para la producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional $ ,67 C Producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional C Bienestarina $ ,32 C Desarrollo de nuevos productos fortificados $ 500 C Apoyo acciones de complementación alimentaria. $ 2.981,09 C Laboratorios de control de calidad $ 337,93 C Interventorías $ ,33

5 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Cómo se regionaliza los recursos? Estrategia de recuperación nutricional En Millones de $ Centros de Recuperación Nutricional Criterios de regionalización de recursos: Regionales que en el 2012 cuentan con las modalidades de: Centros de recuperación Nutricional y recuperación nutricional con enfoque comunitario, de acuerdo con la prevalencia de desnutrición aguda y global severa y aguda y global. Cupos, usuarios y tiempo de funcionamiento establecidos en el lineamiento de programación de metas sociales y financieras. Incremento del 3% en el presupuesto. Descripción del Costo Regional UNIDAD CUPOS USUARIOS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO VALOR TOTAL ATLÁNTICO 2 135 420 12 $ 818 BOLIVAR 4 165 780 $ 1.440 CALDAS $ 330 CAUCA $ 1.306 CESAR 3 360 720 $ 1.402 CHOCO 7 315 1.380 $ 2.866 GUAJIRA 1 120 240 $ 488 MAGDALENA $ 1.601 META $ 384 NARIÑO 5 285 1.020 $ 1.902 RISARALDA $ 752 AMAZONAS $ 216 GUAINÍA 15 180 $ 294 GUAVIARE $ 403 PUTUMAYO $ 274 VAUPÉS $ 376 Total 40 2.280 8.160 $

6 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Cómo se regionaliza los recursos? Estrategia de recuperación nutricional Descripción del Costo Regional UNIDAD CUPOS USUARIOS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO VALOR TOTAL NIVEL NACIONAL $ 1.278 ANTIOQUIA 49 2.374 4.748 12 $ 1.361 ATLÁNTICO 40 1.824 3.648 $ 1.049 BOLIVAR 72 4.306 8.612 $ 2.476 BOYACÁ 17 389 778 $ 224 CALDAS 1.004 2.008 $ 578 CAQUETÁ 3 183 366 $ 105 CAUCA 25 1.960 3.920 $ 1.124 CESAR 35 2.146 4.292 $ 1.234 CÓRDOBA 88 4.389 8.778 $ 2.524 CUNDINAMARCA 133 4.132 8.264 $ 2.377 CHOCO 15 1.483 2.966 $ 853 HUILA 36 499 998 $ 287 GUAJIRA 1.284 2.568 $ 724 MAGDALENA 28 1.524 3.048 $ 877 META 1.085 2.170 $ 620 NARIÑO 52 4.668 9.336 $ 2.685 NTE. SANTANDER 47 1.676 3.352 $ 964 RISARALDA 568 1.136 $ 328 BOGOTÁ 41 1.730 3.460 $ 1.007 SUCRE 32 2.359 4.718 $ 1.357 TOLIMA 11 464 928 $ 267 VALLE 53 1.139 2.278 $ 655 AMAZONAS 2 106 $ 30 ARAUCA 8 1.006 2.012 $ 579 CASANARE 242 484 $ 141 GUAINÍA 1 188 376 $ 108 GUAVIARE 258 516 $ 153 PUTUMAYO 13 474 948 $ 273 VAUPÉS 80 160 $ 45 VICHADA 378 756 $ 217 Total 905 43.865 87.730 $ En Millones de $ Recuperación Nutricional - Paquete Criterio de regionalización de recursos: Regionales que en el 2012 cuentan con la modalidad de Recuperación Nutricional ambulatoria- Ración para preparar. De acuerdo a la solicitud específica de la Regional Cauca se reasignaron los cupos. Cupos, usuarios y tiempo de funcionamiento establecidos en el lineamiento de programación de metas sociales y financieras. Incremento del 3% en el presupuesto. ROTACIÓN 2 usuarios por cupo /año TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 12 meses COSTO CUPO 2013 Tipo 1: $ Tipo 2: $

7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Cómo se regionaliza los recursos? Estrategia de recuperación nutricional En Millones de $ Recuperación Nutricional – Ración Preparada Criterio de regionalización de recursos: Regionales que en el 2012 cuentan con la modalidad de Recuperación Nutricional ambulatoria- Ración preparada . Cupos, usuarios y tiempo de funcionamiento establecidos en el lineamiento de programación de metas sociales y financieras. Descripción del Costo Regional UNIDAD CUPOS USUARIOS COSTO CUPO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO VALOR TOTAL BOLIVAR 3 269 538 1.016 240 $ 66 CESAR 55 934 1.868 1.488 $ 334 GUAJIRA 656 25.200 50.400 956 $ 5.781 ARAUCA 23 890 1.780 974 $ 208 GUAVIARE 4 140 280 $ 50 Total 741 27.433 54.866 5.922 $ 6.438 ROTACIÓN 2 usuarios por cupo /año TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 240 días hábiles al año, 12 meses COSTO CUPO 2013 Definido para cada regional según la necesidad Incremento del 3% en el presupuesto.

8 Cómo se regionaliza los recursos?
En Millones de $ Seguimiento Nutricional Descripción del Costo Regional USUARIOS VALOR TOTAL SEDE NACIONAL ANTIOQUIA 46.024 $ 39 ATLÁNTICO 25.628 $ 22 BOLIVAR 28.320 $ 24 BOYACÁ 14.450 $ 12 CALDAS 8.508 $ 7 CAQUETÁ 4.197 $ 5 CAUCA 18.349 $ 23 CESAR 13.923 CÓRDOBA 23.830 $ 20 CUNDINAMARCA 20.810 $ 18 CHOCO 12.631 $ 11 HUILA 14.077 $ 17 GUAJIRA 32.534 $ 27 MAGDALENA 18.938 $ 16 META 7.357 $ 6 NARIÑO 25.193 $ 21 Descripción del Costo Regional USUARIOS VALOR TOTAL NTE. SANTANDER 15.157 $ 13 QUINDÍO 7.124 $ 8 RISARALDA 7.411 $ 6 SAN ANDRES 288 $ 0 BOGOTÁ 52.431 $ 44 SANTANDER 17.878 $ 21 SUCRE 16.849 $ 14 TOLIMA 15.002 VALLE 36.346 $ 31 AMAZONAS 490 $ 1 ARAUCA 3.253 $ 5 CASANARE 1.451 $ 2 GUAINÍA 392 GUAVIARE 451 PUTUMAYO 3.277 VAUPÉS 291 VICHADA 657 Valor Promedio por niño/niña $ 901,44 Regionales con costeo diferencial: Caquetá, Cauca, Huila, Quindío, Santander, Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Recursos Sede Nacional: Adquisición de Material SSN Usuarios totales $ Valor total $444,88 millones Criterios de Regionalización de Recursos Para el 2013 Metas sociales y financieras a corte de julio 31 de 2012 (disponibles en el momento de realizar la regionalización). Valor asignado disminuyo en relación al año anterior, teniendo en cuenta la NO inclusión de los niños y niñas que transitaron a los CDI, y ni beneficiarios de Hogares Sustitutos y Unidades Móviles. Los costos se encuentran basados en el estudio de mercado realizado en el año 2006, por la firma Consultora responsable de implementación de SSN en ese momento. Anualmente se tiene incrementan los costos, teniendo en cuenta el aumento de IPC y el registro de metas sociales y financieras

9 Cómo se regionaliza los recursos?
ADMINISTRACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL En Millones de $ Apoyo Acciones de Complementación Alimentaria Regional VALOR TOTAL ANTIOQUIA $ 0 ATLÁNTICO $ 91 BOLIVAR $ 106 BOYACÁ $ 37 CALDAS $ 15 CAQUETÁ $ 56 CAUCA $ 142 CESAR $ 50 CÓRDOBA $ 39 CUNDINAMARCA $ 52 CHOCO $ 84 HUILA $ 184 GUAJIRA $ 177 MAGDALENA $ 131 META $ 14 NARIÑO $ 178 NTE. SANTANDER $ 77 Regional VALOR TOTAL QUINDÍO $ 40 RISARALDA $ 47 SAN ANDRES $ 35 BOGOTÁ $ 83 SANTANDER $ 82 SUCRE $ 149 TOLIMA $ 50 VALLE $ 167 AMAZONAS $ 73 ARAUCA $ 330 CASANARE $ 99 GUAINÍA $ 60 GUAVIARE $ 27 PUTUMAYO $ 135 VAUPÉS $ 78 VICHADA $ 93 Se revisa la ejecución de la regional del año inmediatamente anterior Se revisan puntualmente las necesidades de cada regional En comité de la Dirección de Nutrición se definen los recursos a asignar. Valor total $2.981millones