DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

4 RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

5 REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

6 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

7 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF

8 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $152.923 96,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $183.391 Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $56.032 millones bloqueados.

9 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

10 Cifras millones $

11 EJECUCIÓN DEL REZAGO

12 CXP RESERVAS

13 REZAGO Cifras en millones de pesos

14 REZAGO

15 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO O RIENTE

16 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

17 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente 35,6% $18.3101 97% 94,4% 1,5% 64,4% 32,3% 81% $52.846 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 83,6% Cumpli 97,0% Cumpli 97,3% Cumpli 47,4% Cumpli 68,4% Cumpli 81,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente

19 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente

20 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente

21 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

22 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OGOTÁ

23 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

24 50.7% $4,383 98%95,2% 1,0% 49.3% 38,4% 83% $21,688 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

25 Cumpli, 97,9% Cumpli 98,2% Cumpli 98,3% Cumpli 55,3% Cumpli 80,6% Cumpli 82,6% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

26 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Bogotá

27 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

28 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL B OYACÁ

29 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

30 24,9% $4.820 94% 91,9% 1,9% 75,1% 42,1% 92% $2,873 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

31 Cumpli 51,1% Cumpli 94,7% Cumpli 93,8% Cumpli 72,1% Cumpli 55,8% Cumpli 91,9% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

32 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Boyacá

33 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

34 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C UNDINAMARCA

35 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

36 81,0% $4.184 97% 94,7% 0,6% 19,0% 21,0% 82% $6.095 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

37 Cumpli 92.9% Cumpli 97.0% Cumpli 96.8% Cumpli 101,5% Cumpli 100,3% Cumpli 99,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

38 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente - Cundinamarca

39 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

40 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL N ORTE DE S ANTANDER

41 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

42 71.6% $2.177 98%95.3% 0.9% 28.4% 33.6% 72% $12.640 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

43 Cumpli 99,1% Cumpli 99,8% Cumpli 97,7% Cumpli 28.7% Cumpli 57.7% Cumpli 72.1% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

44 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente – Norte de Santander

45 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

46 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL S ANTANDER

47 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

48 15.2% -$2.744 98%92.9% 3.6% 84.8% 25.0% 77% $9.549 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente –Santander

49 Cumpli 54.1% Cumpli 94.0% Cumpli 97.8% Cumpli 70.0% Cumpli 68.4% Cumpli 77.4% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente –Santander

50 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Oriente –Santander

51 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

52 GRACIAS