ANTECEDENTES El Instituto Queen Regina, es una institución fundada en agosto de 2002, con instalaciones diseñadas ex profeso para cumplir con el objetivo.

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1 ANTECEDENTES El Instituto Queen Regina, es una institución fundada en agosto de 2002, con instalaciones diseñadas ex profeso para cumplir con el objetivo de ofrecer una educación acorde a los lineamientos de la SEQ y a los cambios de un mundo globalizado, que le permitirá sobresalir como institución trilingüe en el contexto de la educación básica del Estado. Interesada en el fortalecimiento de valores y normas éticas, así como de actividades extracurriculares para el apoyo a la formación integral: computación, educación física y actividades artísticas. En el fomento a la vinculación con el conjunto de instituciones educativas de Cancún, en la evaluación y corrección sistemática de los procesos de enseñanza aprendizaje, así como de las actividades académico administrativas, y en el mantenimiento e incremento de la infraestructura del plantel, con las siguientes características.

2 Misión Desde la niñez formar integralmente a mujeres y hombres, mediante una educación trilingüe y personalizada, basada en valores y normas éticas, que les permita obtener por sí mismos nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, para participar activamente en un mundo globalizado de vertiginosos cambios, enfrentando sus retos de una manera comprometida y responsable con la sociedad. Visión Ser una institución sobresaliente en el contexto educativo del Estado que se distinga por proporcionar una educación acorde a los cambios tecnológicos, científicos y humanísticos con una planta docente actualizada y con sólida vocación, que promueva el fortalecimiento de valores y normas éticas, mediante la aplicación de programas de atención diferenciada para los alumnos acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas

3 Perfil del egresado Los alumnos egresados del Instituto de acuerdo a su edad: Habrán desarrollado las múltiples capacidades de sus sentidos para analizar, comprender y adquirir nuevos conocimientos. Conocerán y utilizarán los diversos lenguajes abstractos para manejar nuevas formas de expresión. Habrán adquirido el aprendizaje de lenguas adicionales a la materna. Habrán adquirido por medio del razonamiento, los conocimientos sólidos y necesarios, para acceder con éxito a niveles superiores de estudio. Contarán con las habilidades, actitudes, valores y una mentalidad analítica, dinámica y crítica para enfrentarse a la vida con una actitud comprometida y responsable para con su familia, la sociedad y el país. Estarán conscientes de la responsabilidad de su generación ante las diversas amenazas al medio ambiente

4 PREDIO E INSTALACIONES La infraestructura física se diseñó y construyó ex profeso para el desarrollo eficiente de las actividades académicas, correspondientes a los niveles de maternal, preescolar y primaria, coadyuvando así a obtener la excelencia en los procesos de enseñanza aprendizaje. Educación Maternal y Preescolar Se encuentra construida en un predio de 1045 m 2, de los cuales 395 m 2 están construidos en planta baja. Planta baja: 4 aulas, con medio baño cada una y un área de guardado, correspondientes a Maternal, Kinder 1, Kinder 2 y Kinder 3. Área administrativa, dirección general, dirección de preescolar, estas dos últimas con medio baño, área de papelería, áreas de bodega y escaleras. Área de jardín y juegos que incluye mini cancha de futbol, una palapa de 26.5 m 2 con 2 medios baños, y otra bodega.-, Vestíbulo, áreas de circulación, escaleras y estacionamiento para 14 automóviles. Planta alta: 4 aulas, con las mismas características de las de planta baja, actualmente dos se utilizan para la Primaria, y las otras dos, una para Francés y la otra para la Biblioteca. Sala de cómputo, área de usos múltiples con bodega y la oficina del Administrador. El área construida de planta baja y alta, asciende a 791.6 m 2

5 Educación Primaria Se encuentra construida en un predio de 1048.11 m 2, de los cuales 158.17 m 2 están construidos en planta baja: 2 aulas, correspondientes a 5º y 6º grados de primaria. Área de baños hombres y mujeres, dirección de primaria, con medio baño, sala de maestros con medio baño, área de cafetería, 2 bodegas y el área de escaleras. Área de jardín y juegos, cancha de futbol rápido, cancha de basquetbol, y área de hortalizas.-, En planta alta: 2 aulas, correspondientes a 3º y 4º grados de primaria. El área construida de planta baja y alta, asciende a 249.17 m 2. El total del área construida del Instituto es de 1041.17m 2. 1 Cabe señalar que en la planta alta del edificio de la primaria existen dos áreas sin techar de 60m 2 diseñadas para usos múltiples, además estructuralmente se puede construir un tercer nivel que permitirá contar con 4 aulas más.

6 CAPACIDAD DE ALUMNOS Actualmente el Instituto tiene la capacidad para recibir a 240 alumnos; con la construcción del tercer nivel de la primaria, podría ampliarse a 332. En los ingresos correspondientes a la prospectiva que se presenta a continuación, no se consideraron los siguientes aspectos que incrementarían el ingreso total considerado: La disminución del 50% mensual del porcentaje de descuento en la inscripción, hasta llegar al 100% al inicio del curso El cobro del 10% adicional de la colegiatura mensual a las personas que no pagan en el tiempo establecido

7 ES CONVENIENTE INDICAR QUE: El predio donde se ubica el Instituto originalmente lo constituían cinco los lotes, actualmente el catastro los fusionó para quedar como Lote 4, Manzana 94, Supermanzana 313, CP-77560, del Municipio Benito Juárez, Cancún Quintana Roo, lo que se encuentra asentado así en el Título de Propiedad. En lo referente a pagos correspondientes al Municipio, como luz, predial y basura, se encuentran totalmente al corriente. En cuanto a la licencia de funcionamiento tanto Municipal como del Estado están tramitadas y expedidas, en consecuencia también se encuentran al corriente la licencia de uso de suelo y protección civil. La escuela está incorporada a la Secretaría de Educación Pública con claves de incorporación 23PPR0118K para primaria, y 23PJN0077K para preescolar.

8 GRADOS N° de salones N° de Alumnos Colegiatura Mensual Monto de las colegiaturas mensuales Monto Inscripción Ingreso Anual: 10 colegiaturas mensuales, con descuento por pronto pago (primeros 5 días de cada mes) 50% de descuento Inscripción Colegiaturas 10 meses Ingresos Totales MATERNAL 124 $ 1 900.00 $ 45 600.00$1 450.00 $ 34 800.00 $ 456 000.00$ 490 800.00 Subtotal 124 $ 45 600.00$1 450.00 $ 34 800.00 $ 456 000.00$ 490 800..00 PREESCOLAR Primero 124 $2 400.00 $ 57 600.00$1 690.00 $ 40 560,00$ 576 000.00$ 616 560.00 Segundo 124 $2 400.00 $ 57 600.00$1 690.00 $ 40 560,00$ 576 000.00$ 616 560.00 Tercero 124 $2 400.00 $ 57 600.00$1 690.00 $ 40 560,00$ 576 000.00$ 616 560.00 Subtotal 372 $ 172 800.00 $ 121 680.00$ 1 728 000.00$ 1 849 680.00 PRIMARIA Primero 124 $ 2 670.00 $ 64 080.00$ 1 750.00 $ 42 000.00$ 640 800.00$ 682 800.00 Segundo 124 $ 2 670.00$ 64 080.00$ 1 750.00$ 42 000.00$ 640 800.00$ 682 800.00 Tercero 124 $ 2 670.00$ 64 080.00$ 1 750.00$ 42 000.00$ 640 800.00$ 682 800.00 Cuarto 124 $ 2 670.00$ 64 080.00$ 1 750.00$ 42 000.00$ 640 800.00$ 682 800.00 Quinto 124 $ 2 670.00$ 64 080.00$ 1 750.00$ 42 000.00$ 640 800.00$ 682 800.00 Sexto 124 $ 2 670.00$ 64 080.00$ 1 750.00$ 42 000.00$ 640 800.00$ 682 800.00 Subtotal 6 144 $ 384 480.00 $ 252 000.00$ 3 844 800.00$ 4096 800.00 TOTAL 10240 $408 480.00$ 6 028 800.00$ 6 437 280.00 PROSPECTIVA ECONÓMICA 1.- INGRESOS AL 100% DE LA CAPACIDAD CON LAS INSTALACIONES ACTUALES

9 Coordinadora académica$ 14 000.00 Directora general$ 25 000.00 Subtotal$ 39 000.00 2.- EGRESOS MENSUALES ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS Administrador$14,660.00 Enlace padres de familia$ 8,600.00 Mantenimiento$ 4,800.00 Intendencia (2 personas)$ 9,450.00 Subtotal$37,510.00 ADMINISTRATIVOS Primaria$ 43 000.00 Preescolar$ 19 350.00 Subtotal$ 62 350.00 ACADÉMICOS

10 Académico Administrativos$ 39 000.00 Administrativos$ 37,510.00 Académicos$ 62 350.00 TOTAL$138 860.00 PAGOS AL PERSONAL Pagos al personal$ 138 860.00 IMSS$ 15 900.00 Honorarios pagadora$ 8 985.60 IVA$ 17 462.02 Pago total al personal$ 181 207.62 PAGOS TOTALES AL PERSONAL CON IMSS HONORARIOS A LA PAGADORA E IVA Música y Educación Física$ 6 400.00 ASIMILADOS Incremento de sueldo a tres personas fuera de nómina (2 de $1000.00) 2 400.00 PAGOS TOTALES MENSUALES AL PERSONAL CON ASIMILADOS : $ 187 607.62

11 OTROS EGRESOS MENSUALES (GASTOS OPERATIVOS Y OTROS) ADT Alarmas $ 661.00 Agua Purificada $ 800.00 Basura $ 300.00 Cooperación Recolección Basura $ 120.00 Predial $ 650.00 Energía Eléctrica $ 7 000.00 Teléfono $ 1 350.00 Fumigación$ 444.00 Nextel$ 610.00 Artículos Limpieza$ 1 000.00 Artículos Mantenimiento$ 1000.00 Servicios Contables$ 4,000.00 Otros Gastos$ 2,000.00 Uso de suelo$ 91.00 TOTAL$20 026.00 PAGOS TOTALES AL PERSONAL CON ASIMILADOS$ 190 007.62 OTROS EGRESOS (GASTOS OPERATIVOS Y OTROS)$ 20 026.00 TOTAL$ 210 033.62 RESUMEN MENSUAL DE GASTOS: INGRESOS ESPERADOS$ 6 437 280.00 EGRESOS$ 2 100 336.20 UTILIDAD$ 4 336 943.80 RESUMEN ANUAL: