Elemento de Control 1.1.aElemento de Control 1.1.a DGPOP Perfil, Política, Estructura, PND, PROSESAElemento de Control 1.1.bElemento de Control 1.1.b Sistemas,

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1 Elemento de Control 1.1.aElemento de Control 1.1.a DGPOP Perfil, Política, Estructura, PND, PROSESAElemento de Control 1.1.bElemento de Control 1.1.b Sistemas, Quejas, Información, NormatividadElemento de Control 1.1.cElemento de Control 1.1.c Código de Ética y de Conducta Elemento de Control 1.1.fElemento de Control 1.1.f Informe de Labores Elemento de Control 1.1.gElemento de Control 1.1.g Informe de ResultadosElemento de Control 1.1.hElemento de Control 1.1.h Sistemas DGPOPElemento de Control 1.5.aElemento de Control 1.5.a Programa Anual de Trabajo Control Interno.Elemento de Control 2.1.aElemento de Control 2.1.a Manual de Organización, Reglamento InteriorElemento de Control 2.1.cElemento de Control 2.1.c Resultados Clima Organizacional Elemento de Control 2.1.dElemento de Control 2.1.d Manual de Organización de la DGPOPElemento de Control 2.3.bElemento de Control 2.3.b Metas e Indicadores de la DGPOP Elemento de Control 2.4.eElemento de Control 2.4.e Quejas y Sugerencias Elemento de Control 3.3.bElemento de Control 3.3.b Registros, Controles y Guarda de la Información Salir PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO EN MATERIA DE CONTROL INTERNOEN MATERIA DE CONTROL INTERNO

2 Elemento de Control 1.1.a http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/estructura/perfil.aspx Perfil de la DGPOP http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/estructura/política-de- calidad.aspxhttp://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/estructura/política-de- calidad.aspx Política de Calidad http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/47478/estructura_dgpop.pdf Estructura de la DGPOP http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/estructura/misión-y-visión.aspx Misión y Visión http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/macroprocesos/diseño-y- desarrollo-organizacional.aspxhttp://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/macroprocesos/diseño-y- desarrollo-organizacional.aspx Macroprocesos http://pnd.gob.mx/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html Programa Sectorial de Salud 2013-2018

3 Elemento de Control 1.1.b http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/sistemas-dgpop/swippss.aspx Sistemas Informáticos en la DGPOP http://desarrollo.salud.gob.mx/dgpop/clientes_dgpop/instrucciones.php Quejas y sugerencias http://www.dgpop.salud.gob.mx/información-relevante/ver-mas.aspx Información Relevante http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/normatividad/más.aspx Normatividad Aplicable PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

4 Elemento de Control 1.1.c http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/47658/codigo_de_xtica.pdf Código de Ética http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/47673/codigo_de_conducta.pdf Código de Conducta PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

5 Elemento de Control 1.1.f http://www.dgpop.salud.gob.mx/noticias-y-boletines/informe-de-labores- conoce-información-acerca-de-dgpop-por-cada-ejercicio.aspxhttp://www.dgpop.salud.gob.mx/noticias-y-boletines/informe-de-labores- conoce-información-acerca-de-dgpop-por-cada-ejercicio.aspx Informe de Labores PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

6 Elemento de Control 1.1.g http://10.1.251.15:8095/mirs-matriz-de-indicadores-para-resultados.aspx Indicadores de Resultados de la Dependencia http://www.dgpop.salud.gob.mx/información-relevante/ver-mas.aspx Informe de Resultados de la DGPOP PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

7 Elemento de Control 1.1.h http://www.dgpop.salud.gob.mx/principales/sistemas-dgpop/swippss.aspx Sistemas DGOP (TIC’s) http://appdgpop.salud.gob.mx/appdgpop/index.html Ejemplo de TIC’s (SWIPPSS) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

8 Elemento de Control 1.5.a http://www.dgpop.salud.gob.mx/información-relevante/ver-mas.aspx Programa Anual de Trabajo en materia de Control Interno PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

9 Elemento de Control 2.1.a http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/49426/MOE-DGPOP-2012.pdf Difusión del Manual de Organización de la DGPOP http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/47478/estructura_dgpop.pdf Difusión de la Estructura Básica http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/49441/reglamento.pdf Reglamento Interior de la Secretaría de Salud PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

10 Elemento de Control 2.1.c http://www.dgpop.salud.gob.mx/noticias-y-boletines/clima-laboral- descarga-aqui-información-acerca-del-clima-laboral-en-dgpop.aspxhttp://www.dgpop.salud.gob.mx/noticias-y-boletines/clima-laboral- descarga-aqui-información-acerca-del-clima-laboral-en-dgpop.aspx Clima Organizacional de la DGPOP PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

11 Elemento de Control 2.1.d http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/49426/MOE-DGPOP-2012.pdf Manual de Organización de la DGPOP PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

12 Elemento de Control 2.3.b http://www.dgpop.salud.gob.mx/media/138978/tablero.pdf Metas e indicadores de las áreas de la DGPOP PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

13 Elemento de Control 2.4.e http://desarrollo.salud.gob.mx/dgpop/clientes_dgpop/instrucciones.php Quejas y sugerencias PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO

14 Elemento de Control 3.3.b http://www.dgpop.salud.gob.mx/información-relevante/ver-mas.aspx Comparativo entre funciones del Manual de Organización http://web.salud.gob.mx/masterweb/webdocs.asp?sesion=201404300837222859 Registros, controles y lugares de guarda de la información http://www.dgpop.salud.gob.mx/información-relevante/ver-mas.aspx Matriz de Riesgo http://www.dgpop.salud.gob.mx/información-relevante/ver-mas.aspx Elementos y Controles en materia de TIC´s PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO