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Presidente Regional ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005.

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1 Presidente Regional ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

2 INTRODUCCION Diagnóstico de la Región Ucayali Población Estimada año 2004 : 464,399 habitantes Nivel de pobreza % Extrema pobreza % En Educación: Porcentaje de niños en edad escolar que no accedió a educación básica = 23% Del 77% de niños matriculados % deserción escolar 6% repiten año Tasa de analfabetismo = 12%. En Salud: Tasa bruta de mortalidad x mil habitantes Mortalidad infantil promedio x mil nacidos vivos. Desnutrición crónica -- niños menores de cinco años = 4% Desnutrición severa --- = 20%

3 INTRODUCCION INDICE ECONOMICO PBI % Factores : entre otros tenemos: Poco valor agregado a la producción regional Tributación de empresas en la ciudad de Lima Alto flete en el transporte de nuestros productos por mal estado de la carretera Federico Basadre

4 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Plan de Desarrollo Regional Concertado Plan de Competitividad Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Agenda Ambiental Plan de Saneamiento Regional Proyecto Educativo Regional Plan de Infraestructura Educativa Plan Regional de Salud Plan Vial Regional Difusión permanente página Web: Potenciales de Recursos de la Región Oportunidades de inversión.

5 PLANEAMIENTO CONCERTADO BASE LEGAL LEY Nº LEY MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. FIRMA DEL ACUERDO: 10 DE JULIO 2004 TALLER FINAL DE FORMALIZACION DE ACUERDO Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA.

6 VISION DE LA REGIÓN UCAYALI AL 2010 UCAYALI como Región segura, su población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos; que practica la interculturalidad, los valores, la justicia y la equidad de género. Sus autoridades ejecutan el Plan de Desarrollo Regional Concertado con participación activa de la Población. Cuenta con marco jurídico-tributario e infraestructura económica para la promoción de la inversión pública y privada, sobre los ejes de desarrollo identificados con ventajas competitivas, destacando la participación de las PYMES, logrando una economía regional articulada a mercados interregionales e internacionales; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales.

7 TRES EJES TEMATICOS 1.- Social y Cultural 2.- Económico y Financiero; y 3.- Ambiental y de Recursos Naturales OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

8 OBJETIVO GENERAL 1. Contribuir al bienestar de la Región mejorando la calida de vida, potenciando las capacidades intelectuales y productivas de los actores sociales con la participación activa de las Instituciones del Estado, del Sector Privado y la Sociedad Civil organizada; considerando el aporte de la ciencia y la tecnología la diversidad cultural, la practica de valores, la igualdad de derechos y la justicia social. EJE TEMATICO: Social y cultural

9 OBJETIVO GENERAL 2. Promover la Inversión Pública y Privada que conlleve al Desarrollo Económico EJE TEMATICO: Económico y Financiero

10 OBJETIVO GENERAL 3. EJE TEMÁTICO: Ambiental y de Recursos Naturales Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico

11 PRESUPUESTO GLOBAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE FINANCIAMIENTO APERTURA 2004 MODIFICADO 2004 APERTURA 2005 % Recursos Ordinarios GR 152,591, ,290,600165,532, Recursos Dir. Recaudados 7,689,374 10,449,504 9,476, Donaciones (Sistema Integ. Salud) 7,192,428 - FONDO COMPENSACION REGIONAL - FONCOR 8,460,082 10,343, Canon y Sobrecanon 42,179,401 62,442,697 32,150,991 (*)14.78 TOTAL 210,919, ,835,311217,503, (*) El MEF ha programado una rebaja respecto al año 2004

12 PRESUPUESTO GLOBAL POR DESTINO DEL GASTO FUENTE FINANCIAMIENTOAPERTURA 2004 MODIFICADO 2004 APERTURA 2005 % GASTOS CORRIENTES164,685,635182,790,016179,275, Personal y obligaciones soc.126,404,932135,953,678138,831, Obligaciones Previsionales18,304,00018,332,42418,663, Bienes y Servicios19,182,50326,997,03520,833, Otros gastos corrientes794,2001,506,879947, GASTOS DE CAPITAL46,234,22267,045,29538,227, Inversiones45,867,16065,937,16037,752, Otros Gastos de Capital366,829(*) 1,108,135475, TOTAL210,919,857249,835,311217,503, (*) Equipos de oficina en DR de Salud y Sede Regional, programado con Recursos Directamente Recaudados

13 DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS COD. UNIDAD EJECUTORA Y CATEGORIA DEL GASTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTO DE APERTURA % DIST. 001SEDE UCAYALI12,298,86525,424,40541, PURUS804,2701,539,7452,344, RAYMONDI787,7335,327,1896,114, AGUAYTIA701,1492,538,4473,239, PROYECTO CARRETERA FB3,000, COMERCIO Y TURISMO910, PRODUCCION892, AGRICULTURA4,102,67621,0004,123, TRANSPORTES1,488,57322, EDUCACION124,478,94797,300124,576, SALUD14,713,28936,48014,749, HOSPITAL PUCALLPA11,787,287186,00011,973, HOSPITAL YARINACOCHA6,309,54856,8806,366, TOTAL179,275,69938,227,446217,503,145100%

14 DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS Total138,831,52618,663,87920,833,149947,145179,275,699 UNIDADES EJECUTORAS REMUNERA CIONE PENSION BIENES Y SERVIC OTROSTOTAL U.E. 001: SEDE UCAYALI7,924,5181,318,9095,919,173428,20115,590,801 Sede Central4,642,462860,9534,519,451419,00110,441,867 Aldea363, ,8551,200710,715 Energía170,232066, ,509 Trabajo467, , ,692 Comercio y Turismo606,776142,248160,2121,200910,436 Producción666, ,2711,200892,927 Transportes789,840315,708379,6253,4001,488,573 Vivienda217,812043, ,082 U.E. 002 PURUS535, , ,270 U.E. 003: RAYMONDI569, , ,733 U.E. 004: AGUAYTIA522, , ,149 U.E. 005: C. F. B U.E. 100 AGRICULTURA977,7321,159,8341,963,9101,2004,102,676 U.E. 300: EDUCACION106,769,12814,164,4383,252,116293,264124,478,946 U.E. 400: SALUD9,341,3462,020,6983,258,44592,80014,713,289 U.E. 401: HOSP. PUCALLPA8,011,56803,773,7192,00011,787,287 U.E. 402: HOSP. YARINACOCHA4,179,74802,002,520127,2806,309,548 TOTAL138,831,52618,663,87920,833,149947,145179,275,699

15 PROGRAMA DE INVERSIONES FUNCIONES2004%2005% ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO7,699, ,168, AGRARIA2,171, ,564, ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL88, , COMUNICACIONES519, , DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA964, EDUCACION Y CULTURA16,079, ,269, ENERGIA Y RECURSOS MINERALES7,019, ,734, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS1,175, ,005, PESCA1,167, , SALUD Y SANEAMIENTO5,123, ,162, TRABAJO383, , TRANSPORTES23,135, ,981, TOTAL65,524, ,752,

16 PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL El presupuesto no presenta incrementos en Gastos Corrientes Se están asumiendo nuevas competencias por el proceso de descentralización El Gobierno Regional tiene el mismo cuadro analítico de personal que el CTAR Se tienen deudas contraídas con anterioridad principalmente en Educación y Salud Se requieren ejecutar proyectos importantes para la Región Se requiere tener una demanda adicional

17 Unidades EjecutorasMonto (S/.) Justificación Sede Regional1,192,403Financiamiento de 88 plazas del CAP DR Agricultura Déficit Planilla Pensiones Nivelación Pensiones Pago devengados Pensiones 11,623, ,781 1,529,136 9,920,130 Existe una Sentencia Judicial que obliga al Gobierno Regional a Restituir a Pensionistas sobre Bonificaciones de refrigerio y movilidad DR Educación7,660,719Pago deudas pendientes, Implementación de UGEL, crecimiento vegetativo 450 plazas docentes y 150 administrativos, deudas de licencias, gratificaciones y bonificaciones. DR Salud y Hospitales3,220,636Nuevos Pensionistas (8), Nueva Estructura Orgánica: 54 plazas médicos y Asistenciales y 18 plazas red Atalaya y 44 plazas en Hospital Pucallpa TOTAL23,696,805 DEMANDA ADICIONAL 2005 GASTOS CORRIENTES

18 ProyectosMonto (S/.)Justificación Carretera Federico Basadre227,500,000Recursos para asfaltado de Tramos entre Puente Chino-Puente Pumahuasi y San Alejandro – Neshuya Fomento al cultivo de Palma Aceitera 11,100,000Implementación de 5000 Has de Palma Aceitera. El Estudio de Factibilidad determina una inversión total de 36,000,000 en 6 años. Aportes de Gobierno Regional Cooperación Técnica y Beneficiarios Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Pucallpa y provincias 22,000,000Pucallpa solo tiene una cobertura de 40% de agua y alcantarillado. Se requiere hacer estudio integral para rehabilitar, ampliar cobertura y Modificar sistema de captación. Incluye Plan de Emergencia de EMAPACOP y sistemas a agua y desagüe en Provincias. Estadio de Pucallpa6,210,000Remodelación de tribunas, camerinos, servicios higiénicos, sala prensa, tópico, iluminación, sistema de drenaje del campo de fútbol Puerto de Pucallpa42,000,000Construcción del Puerto de Pucallpa, para el cual se están haciendo los estudios de Factibilidad. Incluye adquisición draga TOTAL308,810,000 DEMANDA ADICIONAL 2005 PROYECTOS

19 PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE San Alejandro Neshuya Por contratar 50 Km Puente Pumahuasi – Puente Chino (Por contratar) 36.4 Km

20 Unidades EjecutorasMonto (S/.) GASTOS CORRIENTES23,696,805 GASTOS DE INVERSION308,810,000 TOTAL332,506,805 DEMANDA ADICIONAL 2005 RESUMEN

21 MUCHAS GRACIAS


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