GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Presentación del tema: "GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005"— Transcripción de la presentación:

1 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
JUNTOS... SI PODEMOS!! ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 EDWIN VASQUEZ LOPEZ Presidente Regional

2 Diagnóstico de la Región Ucayali
INTRODUCCION Diagnóstico de la Región Ucayali Población Estimada año 2004 : 464,399 habitantes Nivel de pobreza  70.5% Extrema pobreza  44.9% En Educación: Porcentaje de niños en edad escolar que no accedió a educación básica = 23% Del 77% de niños matriculados  13% deserción escolar  6% repiten año Tasa de analfabetismo  = 12%. En Salud: Tasa bruta de mortalidad  x mil habitantes Mortalidad infantil promedio  47 x mil nacidos vivos. Desnutrición crónica -- niños menores de cinco años = 4% Desnutrición severa --- = 20%

3 INTRODUCCION INDICE ECONOMICO PBI -------- 1%
Factores : entre otros tenemos: Poco valor agregado a la producción regional Tributación de empresas en la ciudad de Lima Alto flete en el transporte de nuestros productos por mal estado de la carretera Federico Basadre

4 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Plan de Desarrollo Regional Concertado Plan de Competitividad Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Agenda Ambiental Plan de Saneamiento Regional Proyecto Educativo Regional Plan de Infraestructura Educativa Plan Regional de Salud Plan Vial Regional Difusión permanente página Web: Potenciales de Recursos de la Región Oportunidades de inversión.

5 PLANEAMIENTO CONCERTADO
BASE LEGAL LEY Nº LEY MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. FIRMA DEL ACUERDO: 10 DE JULIO 2004 TALLER FINAL DE FORMALIZACION DE ACUERDO Y CONFORMACION DE COMITÉ DE VIGILANCIA.

6 VISION DE LA REGIÓN UCAYALI AL 2010
“UCAYALI como Región segura, su población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos; que practica la interculturalidad, los valores, la justicia y la equidad de género. Sus autoridades ejecutan el Plan de Desarrollo Regional Concertado con participación activa de la Población. Cuenta con marco jurídico-tributario e infraestructura económica para la promoción de la inversión pública y privada, sobre los ejes de desarrollo identificados con ventajas competitivas, destacando la participación de las PYMES, logrando una economía regional articulada a mercados interregionales e internacionales; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales”.

7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
TRES EJES TEMATICOS 1.- Social y Cultural 2.- Económico y Financiero; y 3.- Ambiental y de Recursos Naturales

8 EJE TEMATICO: Social y cultural
OBJETIVO GENERAL 1. Contribuir al bienestar de la Región mejorando la calida de vida, potenciando las capacidades intelectuales y productivas de los actores sociales con la participación activa de las Instituciones del Estado, del Sector Privado y la Sociedad Civil organizada; considerando el aporte de la ciencia y la tecnología la diversidad cultural, la practica de valores, la igualdad de derechos y la justicia social.

9 EJE TEMATICO: Económico y Financiero
OBJETIVO GENERAL 2. Promover la Inversión Pública y Privada que conlleve al Desarrollo Económico

10 EJE TEMÁTICO: Ambiental y de Recursos Naturales
OBJETIVO GENERAL 3. “Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico”

11 PRESUPUESTO GLOBAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE FINANCIAMIENTO APERTURA 2004 MODIFICADO 2004 APERTURA 2005 % Recursos Ordinarios GR 152,591,000 161,290,600 165,532,030 76.10 Recursos Dir. Recaudados 7,689,374 10,449,504 9,476,621 4.36 Donaciones (Sistema Integ. Salud) 7,192,428 - FONDO COMPENSACION REGIONAL - FONCOR 8,460,082 10,343,503 4.76 Canon y Sobrecanon 42,179,401 62,442,697 32,150,991 (*) 14.78 TOTAL 210,919,857 249,835,311 217,503,145 100.00 (*) El MEF ha programado una rebaja respecto al año 2004

12 FUENTE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO GLOBAL POR DESTINO DEL GASTO FUENTE FINANCIAMIENTO APERTURA 2004 MODIFICADO 2004 APERTURA 2005 % GASTOS CORRIENTES 164,685,635 182,790,016 179,275,699 82.4 Personal y obligaciones soc. 126,404,932 135,953,678 138,831,526 63.8 Obligaciones Previsionales 18,304,000 18,332,424 18,663,879 8.6 Bienes y Servicios 19,182,503 26,997,035 20,833,149 9.6 Otros gastos corrientes 794,200 1,506,879 947,145 0.4 GASTOS DE CAPITAL 46,234,222 67,045,295 38,227,446 17.6 Inversiones 45,867,160 65,937,160 37,752,243 17.4 Otros Gastos de Capital 366,829 (*) 1,108,135 475,203 0.2 TOTAL 210,919,857 249,835,311 217,503,145 100.0 (*) Equipos de oficina en DR de Salud y Sede Regional, programado con Recursos Directamente Recaudados

13 DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS
COD. UNIDAD EJECUTORA Y CATEGORIA DEL GASTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTO DE APERTURA % DIST. 001 SEDE UCAYALI 12,298,865 25,424,405 41,015206 17.3 002 PURUS 804,270 1,539,745 2,344,015 1.1 003 RAYMONDI 787,733 5,327,189 6,114,922 2.8 004 AGUAYTIA 701,149 2,538,447 3,239,596 1.5 005 PROYECTO CARRETERA FB 3,000,000 1.4 006 COMERCIO Y TURISMO 910,436 0.4 007 PRODUCCION 892,927 100 AGRICULTURA 4,102,676 21,000 4,123,676 1.9 200 TRANSPORTES 1,488,573 22,200 0.7 300 EDUCACION 124,478,947 97,300 124,576,246 57.3 400 SALUD 14,713,289 36,480 14,749,769 6.8 401 HOSPITAL PUCALLPA 11,787,287 186,000 11,973,287 5.5 402 HOSPITAL YARINACOCHA 6,309,548 56,880 6,366,428 2.9 TOTAL 179,275,699 38,227,446 217,503,145 100%

14 DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS
Total 179,275,699 138,831,526 20,833,149 18,663,879 947,145 DESAGREGADO POR UNIDADES EJECUTORAS UNIDADES EJECUTORAS REMUNERACIONE PENSION BIENES Y SERVIC OTROS TOTAL U.E. 001: SEDE UCAYALI 7,924,518 1,318,909 5,919,173 428,201 15,590,801 Sede Central 4,642,462 860,953 4,519,451 419,001 10,441,867 Aldea 363,660 345,855 1,200 710,715 Energía 170,232 66,677 600 237,509 Trabajo 467,280 178,612 800 646,692 Comercio y Turismo 606,776 142,248 160,212 910,436 Producción 666,456 225,271 892,927 Transportes 789,840 315,708 379,625 3,400 1,488,573 Vivienda 217,812 43,470 262,082 U.E PURUS 535,532 267,938 804,270 U.E. 003: RAYMONDI 569,140 217,793 787,733 U.E. 004: AGUAYTIA 522,814 177,535 701,149 U.E. 005: C. F. B. U.E AGRICULTURA 977,732 1,159,834 1,963,910 4,102,676 U.E. 300: EDUCACION 106,769,128 14,164,438 3,252,116 293,264 124,478,946 U.E. 400: SALUD 9,341,346 2,020,698 3,258,445 92,800 14,713,289 U.E. 401: HOSP. PUCALLPA 8,011,568 3,773,719 2,000 11,787,287 U.E. 402: HOSP. YARINACOCHA 4,179,748 2,002,520 127,280 6,309,548 138,831,526 18,663,879 20,833,149 947,145 179,275,699

15 PROGRAMA DE INVERSIONES 2004 - 2005
FUNCIONES 2004 % 2005 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 7,699,381 11.75 5,168,321 13.69 AGRARIA 2,171,052 3.31 2,564,597 6.79 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 88,240 0.13 147,470 0.39 COMUNICACIONES 519,448 0.79 165,000 0.44 DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA 964,000 1.47 EDUCACION Y CULTURA 16,079,237 24.54 7,269,993 19.26 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 7,019,586 10.71 4,734,367 12.54 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 1,175,530 1.79 1,005,895 2.66 PESCA 1,167,000 1.78 492,145 1.30 SALUD Y SANEAMIENTO 5,123,188 7.82 5,162,649 13.68 TRABAJO 383,000 0.58 59,900 0.16 TRANSPORTES 23,135,277 35.31 10,981,906 29.09 TOTAL 65,524,939 100.00 37,752,243

16 PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL
El presupuesto no presenta incrementos en Gastos Corrientes Se están asumiendo nuevas competencias por el proceso de descentralización El Gobierno Regional tiene el mismo cuadro analítico de personal que el CTAR Se tienen deudas contraídas con anterioridad principalmente en Educación y Salud Se requieren ejecutar proyectos importantes para la Región Se requiere tener una demanda adicional

17 DEMANDA ADICIONAL 2005 GASTOS CORRIENTES
Unidades Ejecutoras Monto (S/.) Justificación Sede Regional 1,192,403 Financiamiento de 88 plazas del CAP DR Agricultura Déficit Planilla Pensiones Nivelación Pensiones Pago devengados Pensiones 11,623,047 173,781 1,529,136 9,920,130 Existe una Sentencia Judicial que obliga al Gobierno Regional a Restituir a Pensionistas sobre Bonificaciones de refrigerio y movilidad DR Educación 7,660,719 Pago deudas pendientes, Implementación de UGEL, crecimiento vegetativo 450 plazas docentes y 150 administrativos, deudas de licencias, gratificaciones y bonificaciones. DR Salud y Hospitales 3,220,636 Nuevos Pensionistas (8), Nueva Estructura Orgánica: 54 plazas médicos y Asistenciales y 18 plazas red Atalaya y 44 plazas en Hospital Pucallpa TOTAL 23,696,805

18 DEMANDA ADICIONAL 2005 PROYECTOS
Monto (S/.) Justificación Carretera Federico Basadre 227,500,000 Recursos para asfaltado de Tramos entre Puente Chino-Puente Pumahuasi y San Alejandro – Neshuya Fomento al cultivo de Palma Aceitera 11,100,000 Implementación de 5000 Has de Palma Aceitera. El Estudio de Factibilidad determina una inversión total de 36,000,000 en 6 años. Aportes de Gobierno Regional Cooperación Técnica y Beneficiarios Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Pucallpa y provincias 22,000,000 Pucallpa solo tiene una cobertura de 40% de agua y alcantarillado. Se requiere hacer estudio integral para rehabilitar, ampliar cobertura y Modificar sistema de captación. Incluye Plan de Emergencia de EMAPACOP y sistemas a agua y desagüe en Provincias. Estadio de Pucallpa 6,210,000 Remodelación de tribunas, camerinos, servicios higiénicos, sala prensa, tópico, iluminación, sistema de drenaje del campo de fútbol Puerto de Pucallpa 42,000,000 Construcción del Puerto de Pucallpa, para el cual se están haciendo los estudios de Factibilidad. Incluye adquisición draga TOTAL 308,810,000

19 PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
San Alejandro Neshuya Por contratar 50 Km Puente Pumahuasi – Puente Chino (Por contratar) 36.4 Km CARRETERA TINGO MARIA PUCALLPA TRAMO: CONTRATISTA SUPERVISOR MONTO DE LA OBRA Km. Nº DE CONTRATA FECHA TINGO MARIA - PUENTE PUMAHUASI CONSORCIO PUMAHUASI (CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION-ARAMSA) CONSORCIO CPS-HOB S/. 16' 15.200 MTC/20 19/12/02 PUENTE CHINO - AGUAYTIA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT CONSORCIO CESEL LAGESA US $. 30'013,709.44 42.340 MTC/20 CARRETERA TINGO MARIA PUCALLPA TRAMO: VALOR REFERENCIAL Km. AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO US $. 21'868,621.20 50.469 NESHUYA - CURIMANA US $. 24'756,846.60 58.769

20 DEMANDA ADICIONAL 2005 RESUMEN
Unidades Ejecutoras Monto (S/.) GASTOS CORRIENTES 23,696,805 GASTOS DE INVERSION 308,810,000 TOTAL 332,506,805

21 MUCHAS GRACIAS