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Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR). ¿Qué es el PMR? Es un instrumento de monitoreo basado en Resultados que proporciona información cuantitativa y.

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Presentación del tema: "Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR). ¿Qué es el PMR? Es un instrumento de monitoreo basado en Resultados que proporciona información cuantitativa y."— Transcripción de la presentación:

1 Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR)

2 ¿Qué es el PMR? Es un instrumento de monitoreo basado en Resultados que proporciona información cuantitativa y cualitativa con respecto al progreso del proyecto, la entrega de los Productos en el corto plazo y la efectividad de los Resultados en el largo plazo

3 Resultados Integrados con Estrategias de Pais PMR recoge la información del avance en los Productos y Resultados de los proyectos PMR integra los Resultados de los proyectos con el Marco de Resultados de las Estrategias de País Estrategia de País Resultados Productos Proyecto PMRPMR

4 Contenido del PMR

5 Llenado del PMR: ¿Qué Secciones Contiene el PMR? Datos Básicos (provienen de base de datos corporativa) Resultados (relacionados con la Estrategia de País) Productos (relacionados con los resultados) Desempeño (basado en un índice cuantitativo) Estado de Situación (corresponde al Plan de Supervisión) Manejo de Riesgo (Metodología de Gestión de Riesgo) Lecciones Aprendidas (durante toda la ejecución y al cierre) Reportes (contienen información cuantitativa y cualitativa) Validación (Jefes de División y Representantes)

6 PMR Inicial ¿De dónde Proviene la Información? Documento de Proyecto Matriz de Resultados Tabla de Costos Plan de Adquisiciones Plan de Ejecución del Proyecto Plan Operativo Anual

7 PMR Inicial Sección de Resultados (Outcomes): ¿Qué Resultados se quieren Lograr? ¿Con qué Indicador se va a Medir? ¿Cuál es su Línea de Base? ¿Qué se pretende lograr al Fin del Proyecto? ¿Qué Método de Evaluación se utilizará?

8 Plan de la Matriz de Resultados (Outcomes) XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX t eop t o t i

9 PMR Inicial Sección de Productos (Outputs): Para cada Componente¿Qué Productos se van a lograr? ¿Cuándo se van a lograr los Productos? ¿Cuáles son los Costos asociados a los Productos Anualmente y al Fin del Proyecto?

10 Plan de la Matriz de Resultados (Outputs) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ZZ YYYYYY YYYYYYYY YYYYYY YYYYYYYY

11 PMR: Seguimiento ¿Cuántas veces se da seguimiento a la información PMR? Se prepara dos veces al año en Septiembre y Marzo ¿Quién revisa su Contenido? Equipo de Proyecto, Jefe de División y Representante ¿Qué Información se necesita para llenar la Sección de Ejecución en el PMR? Avance físico de los Productos y Avance Financiero (PEP y POA)

12 PMR: Seguimiento ¿De dónde proviene la información para llenar la Sección de Ejecución en el PMR? Informes Semestrales, Ayudas de Memoria y Plan de Supervisión ¿Qué se ingresa en la Sección de Estado de Situación? Explicación o comentarios de temas relacionados a desviaciones en el plan de entrega de cada Producto Riesgos relevantes identificados

13 PMR: Plan de Acción ¿Qué incluye el Plan de Acción? Acciones y medidas de mitigación de riesgos, Responsable, Tiempo y Recursos ¿ Se prepara para todos los productos? Se deberá incluir los Productos con problemas y detallar Acciones concretas

14 PMR: Lecciones Aprendidas ¿Para qué es útil la Sección de Lecciones Aprendidas? Recopilar información durante la ejecución del proyecto ¿Qué contiene la Sección de Lecciones Aprendidas? Recopila Lecciones en tres categorías: Manejo del Proyecto, Trabajo con otros Actores e Innovaciones

15 Preguntas de Sección Lecciones Aprendidas ¿Qué supuestos se hicieron y qué se esperaba sucediera durante la Preparación, Diseño e Implementación? ¿Qué ocurrió en la realidad? ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué se podría hacer para que situaciones negativas no se vuelvan a dar y situaciones positivas se puedan replicar en el mismo País o Sector?

16 Indice de Desempeño

17 EVM Relaciona el presupuesto en base a un tiempo y a acciones especificas Buena práctica en gestión de proyecto Monitorea diferentes métricas del proyecto Mide y monitorea variaciones de costo y alcance Avalado por el Project Management Institute Provee información práctica y resumida Utilización del Método de Valor Ganado

18 Plan de la Matríz de Resultados Cada producto (output) se relaciona con el resultado (outcome) al que contribuye titi

19 Gestión del Valor Ganado (EV) ABCDEFG Budget Planned % Complete Actual % Complete Planned Value (Cx B) Earned Value (D x B) Actual Cost Output 1 100, Output 2 150, Output 3 80,00000 Output 4 95, Output 5 110,00030 Output 6 55, BAC 590,000 CPI SPI PI

20 Gestión del Valor Ganado (EV) ABCDEFG Budget Planned % Complete Actual % Complete Planned Value (Cx B) Earned Value (D x B) Actual Cost Output 1 100, ,000 Output 2 150, ,000 Output 3 80, Output 4 95, ,250 Output 5 110, ,000 Output 6 55, ,000 BAC 590,000428,250 CPI SPI PI El costo presupuestado del trabajo programado de un producto hasta un momento determinado. PV= Budget x Planned % Complete

21 Gestión del Valor Ganado (EV) ABCDEFG Budget Planned % Complete Actual % Complete Planned Value (Cx B) Earned Value (D x B) Actual Cost Output 1 100, ,000 Output 2 150, ,000105,000 Output 3 80, Output 4 95, ,25076,000 Output 5 110, ,000 Output 6 55, ,000 BAC 590,000428,250369,000 CPI SPI PI El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para un producto del cronograma. EV= Budget x Actual % Complete

22 Gestión del Valor Ganado (EV) ABCDEFG Budget Planned % Complete Actual % Complete Planned Value (Cx B) Earned Value (D x B) Actual Cost Output 1 100, , ,000 Output 2 150, ,000105,000180,000 Output 3 80, Output 4 95, ,25076,000150,000 Output 5 110, ,000 40,000 Output 6 55, ,000 BAC 590,000428,250369,000530,000 CPI SPI PI El costo realmente incurrido en la realización del trabajo

23 SPI = EV/PV 369/428 = 0.86 Tiempo Costo Presupuesto hasta la conclusión (BAC) = 590 T titi EV AC Índice de Rendimiento de Cronograma (SPI) Índice de Rendimiento de Cronograma El desempeño del cronograma del proyecto se refleja en el Índice de Rendimiento de Cronograma (SPI) en un tiempo específico Esto se logra calculando la variación de cronograma: PV

24 CPI = EV/AC 369/530 = 0.70 Tiempo Costo Presupuesto hasta la conclusión (BAC) = 590 T titi EV AC Índice de Rendimiento de Costo El desempeño del costo del proyecto se refleja en el Índice de Rendimiento de Costo (CPI) en un tiempo específico Esto se logra calculando la variación de costo: Índice de Rendimiento de Costo (CPI) PV

25 (PI) = SPI x CPI 0.70 x 0.86 = 0.60 Tiempo Costo Presupuesto hasta la conclusión (BAC) = 590 T titi EV AC Cálculo del Valor Ganado (EV) La medición conjunta (tiempo, costo, resultados) del desempeño del proyecto se refleja en el Índice de Desempeño (PI) Índice de Desempeño (PI) PV

26 Cálculo del Valor Ganado (EV) ABCDEFG Budget Planned % Complete Actual % Complete Planned Value (Cx B) Earned Value (D x B) Actual Cost Output 1100, , ,000 Output 2150, ,000105,000180,000 Output 380, Output 495, ,25076,000150,000 Output 5110, ,000 40,000 Output 655, ,000 BAC 590,000428,250369,000530,000 CPI 0.70 SPI 0.86 PI 0.60 El Índice de Desempeño del proyecto (PI) muestra la situación de ejecución en cuanto a los resultados en un momento t 0

27 Por encima de la meta Por debajo de la meta La evolución del PI refleja el desempeño del proyecto en una sola variable y provee una medición objetiva para el cumplimiento de los Resultados Tiempo PI Evolución del Índice de Desempeño titi

28 Problema Alerta PMR clasificación en ¨Alerta¨ o ¨Problema¨ La combinación de PI y el porcentaje de Desembolso permitirá clasificar a los proyectos de Alerta o Problema 20%40%60% 100% 80% % Desembolsado PI

29 Revisión de la Cartera basado en PMR Especialistas, Jefes de División y Gerentes pueden comparar los Resultados de los proyectos a nivel de Sector y/o País. Solo aquellos proyectos con Planes, Líneas de Base de Tiempo y Costo podrán ser mapeados con fines comparativos.

30 Índice de Desempeño por País 20%40%60%100%80% Desembolsado PI AA-L1040 AA-L1100 AA-L1084 AA-L1068

31 Índice de Desempeño por Sector 20%40%60%100%80% Desembolsado PI AA-L1031 NN-L1036 DD-L1038 ZZ-L1041

32 AA-L1068 Índice de Desempeño Seguimiento 20%40%60%100%80% Desembolsado PI AA-L1068

33 Conclusiones El PI es un indicador que permite monitorear el desempeño del proyecto integrando el Costo y el Cronograma de Ejecución El PI es calculado automáticamente en el PMR a partir de los valores de avance físico de Productos y de Costos El PI compara cada proyecto con su propio Plan La combinación del PI con el avance de Desembolsos permite clasificar la cartera y monitorear su desempeño a nivel agregado

34 Apoyo continuo de los Líderes de Equipo (LE) del PMR Apoyo continuo de LE (Proyectos <10% desembolso) Apoyo de LE para el resto de los proyectos Etapas de Implementación del PMR


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