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Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status.

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Presentación del tema: "Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status."— Transcripción de la presentación:

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2 Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

3 Objetivo General: Transformar a RH en una función estratégica en CMI a través de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo y gestión de capital humano para toda la corporación Logro de objetivos a octubre Integrar el plan estratégico de RH: Establecer un plan de 4 años que contenga directrices estratégicas, objetivos, líneas generales de actuación e intervalos de tiempo a cumplir en cada área de RH % de cumplimiento Objetivos específicos Indicadores y deadline 100% 2. Establecer el modelo operativo de RH: Establecer la forma genérica en que RH se organizará internamente para llevar sus soluciones y servicios a la organización 80% 3. Adoptar procesos best-in-class en la gestión de RH: Definir e implementar los procesos ideales que refuercen la aplicación rutinaria de los comportamientos establecidos por la cultura de la corporación 39% Entrega a tiempo del plan Q Entrega del modelo e implementación total Q Implementación total de todos los procesos Q Implementar una plataforma tecnológica RH: Identificar e implementar una plataforma tecnológica que soporte los procesos 43% Implementación en tiempo y presupuesto Q Planear el fortalecimiento de las capacidades del equipo actual RH: Establecer un plan a 4 años que cierre las brechas entre las capacidades requeridas y las disponibles 17% Entrega a tiempo del plan Q Ver detalle

4 Detalle objetivos específicos 2013 Avenidas Estratégicas de RH

5 Detalle objetivos específicos 2013 Modelo operativo RH

6 Detalle objetivos específicos 2013 Diseño e implementación de procesos

7 Detalle objetivos específicos 2013 Cronograma implementación Success Factors

8 Detalle objetivos específicos 2013 Propuestas para el diagnóstico y fortalecimiento del equipo RH

9 Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

10 Cronograma Actividades Sub-actividades Hitos programados Hitos en proceso Hitos cumplidos

11 Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

12 Principales indicadores Resultados Indicadores 236 = 31% 287 = 38% 1. Cumplimiento de hitos programados (44 para 2016) 31-dic oct = 18%20 = 45%28 = 63% 7% 23%30% Acumulado 2. Avance en ejecución de cronograma (750 tareas para 2016) 3. Ejecución de presupuesto 523 = 69% Ahorro del 42% en compra de la plataforma tecnológica El 9 de diciembre se cumplirán 2 hitos más 4. Promedio anual de Status *(medición de ejecución vs línea base) Línea base **Reprogramación 72% 86% 99% *Ponderación utilizada por la OPC: 40% cumplimiento de hitos / 40% cumplimiento de cronograma / 20% alineación con presupuesto Cálculo de status: Arriba de 90= verde / entre 80 y 90= amarillo / debajo de 80= rojo **Reprogramación fue consensuada con CT para equilibrar tiempos de cumplimiento a cargas de trabajo divisionales

13 Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

14 Ejecución real vs línea base y reprogramación La nueva planificación mantiene el cierre de proyecto en 2016 a pesar de las variaciones vs línea base La reprogramación se hizo en base a acuerdo con divisiones para equilibrar carga de trabajo y garantizar el éxito en las implementaciones sin dejar de lado los procesos prioritarios identificados en el diagnóstico Hoy

15 Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

16 Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Acumulado 30% Acumulado 69% A la fecha el proyecto ha avanzado en un 69% cumpliendo 28 hitos con una ejecución del 30% del presupuesto global autorizado Lo anterior se debe a la generación de ahorros en Consultorías debido al aprovechamiento del expertise de los centros de excelencia en el diseño de procesos Compra de la plataforma tecnológica (costo real 42% por debajo del presupuesto inicial)

17 Avances 2013 Logro de objetivos Cronograma Principales indicadores: –Cumplimiento de hitos –Avance de cronograma –Cumplimiento de presupuesto –Status Ejecución real vs línea base y reprogramación Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto Implementaciones 2014

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