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Herramientas del Sistema de Control - Programa de Regularización del Ambiente de Control Exposición a cargo de la Cra. Ana Russo Buenos Aires, 29 de noviembre.

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1 Herramientas del Sistema de Control - Programa de Regularización del Ambiente de Control Exposición a cargo de la Cra. Ana Russo Buenos Aires, 29 de noviembre de 2007 Sindicatura General de la Nación

2 2Controles Herramientas para revertir Conductas (Hard) Herramientas para revertir Conductas (Hard) Recomendaciones Recomendaciones Informes de Auditoría Informes de Auditoría Informes de Supervisión Informes de Supervisión Informes s/Ambiente de Control Informes s/Ambiente de Control Intervenciones (Consolidación de deuda, Sumarios) Intervenciones (Consolidación de deuda, Sumarios) Comités de Control Comités de Control Precios Testigo Precios Testigo Herramientas para generar conciencia (Soft) Emisión de Normas Emisión de Normas Divulgación Divulgación Capacitación Capacitación Asesoramiento Asesoramiento Asistencia Técnica Asistencia Técnica

3 Sindicatura General de la Nación3 Medidas impulsadas por SIGEN Medidas impulsadas por SIGEN Resolución SGN 107/ Comité de Control Resolución SGN 107/ Comité de Control Resolución SGN 114/2004 – Programa de Regularización de Ambiente de Control de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. Resolución SGN 114/2004 – Programa de Regularización de Ambiente de Control de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. Resolución SGN 95/2006 – Prueba piloto de la Metodología de Autoevaluación. Resolución SGN 95/2006 – Prueba piloto de la Metodología de Autoevaluación. Resolución SGN 96/2006 – Informe de Control Interno y de Gestión. Resolución SGN 96/2006 – Informe de Control Interno y de Gestión.

4 Sindicatura General de la Nación4 Metodología de Autoevaluación Res. SGN 95/2006 Evaluaciones puntuales ejecutadas por los propios responsables de la gestión, fortaleciendo la cultura del control. Evaluaciones puntuales ejecutadas por los propios responsables de la gestión, fortaleciendo la cultura del control. Concepciones metodológicas uniformes. Concepciones metodológicas uniformes. Extender al alcance de la supervisión y mejorar la frecuencia de las revisiones. Extender al alcance de la supervisión y mejorar la frecuencia de las revisiones. Promover enfoques de gestión orientados a resultados y de gestión de riesgo como buena práctica. Promover enfoques de gestión orientados a resultados y de gestión de riesgo como buena práctica.

5 Sindicatura General de la Nación5 Organismos adheridos Res. SGN 95/2006 GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN FEDERAL y ENTES REGULADORES 1. Administración Federal de Ingresos Públicos 1. Administración Federal de Ingresos Públicos 2. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 2. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 3. Comisión Nacional de Valores 3. Comisión Nacional de Valores 4. SEGEMAR 4. SEGEMAR 5. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 5. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 6. Ente Nacional Regulador de la Electricidad 6. Ente Nacional Regulador de la Electricidad 7. Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 7. Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos GERENCIA DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL 8. Administración Nacional de la Seguridad Social 8. Administración Nacional de la Seguridad Social 9. Registro Nacional de las Personas 9. Registro Nacional de las Personas 10. Ministerio del Interior 10. Ministerio del Interior 11. Policía Federal Argentina 11. Policía Federal Argentina 12. Dirección Nacional de Migraciones 12. Dirección Nacional de Migraciones

6 Sindicatura General de la Nación6 Informe de Control Interno y Gestión - Res. SGN 96/2006 Instrumento que permite a la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad la rendición de cuentas. Instrumento que permite a la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad la rendición de cuentas. Facilita la continuidad de los servicios y funciones gubernamentales. Facilita la continuidad de los servicios y funciones gubernamentales. Conserva la Memoria Organizativa Conserva la Memoria Organizativa Informe General de Control Interno y Gestión 2003/ 2007 al 30 de junio de Informe General de Control Interno y Gestión 2003/ 2007 al 30 de junio de 2007.

7 Sindicatura General de la Nación7 Organismos adheridos Res. SGN 96/2006 Administración Federal de Ingresos Públicos Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Vitivinicultura Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguros de la Nación Ministerio de Economía y Producción Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Minería Secretaría de Energía Secretaría de Transporte Secretaría de Comunicaciones Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión SEGEMAR / ENRE / ENARGAS / CNRT / CNC / ORSEP / ENHOSA / OCCOVI / DNV / INA / TTN / ONABE / ERAS

8 Sindicatura General de la Nación8 Organismos adheridos Res. SGN 96/2006 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo Ministerio del Interior Policía Federal Argentina Prefectura Nacional Argentina Gendarmería Nacional Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación Comité Federal de Radiodifusión

9 Sindicatura General de la Nación9 Comités de Control Conformados en distintas entidades, para monitorear conjuntamente con los responsables del Control Interno el funcionamiento del sistema y asegurar la implementación de mejoras. Conformados en distintas entidades, para monitorear conjuntamente con los responsables del Control Interno el funcionamiento del sistema y asegurar la implementación de mejoras.

10 Sindicatura General de la Nación10 Resolución SGN 114/2004 Es un programa de regularización de las observaciones de control interno detectadas. Es un programa de regularización de las observaciones de control interno detectadas. Busca que los organismos alcancen un nivel adecuado de control interno. Busca que los organismos alcancen un nivel adecuado de control interno. Se instrumenta como un acta de compromiso entre los organismos y la SIGEN Se instrumenta como un acta de compromiso entre los organismos y la SIGEN Es un proceso participativo entre el organismo, su unidad de auditoría interna y la SIGEN Es un proceso participativo entre el organismo, su unidad de auditoría interna y la SIGEN

11 Sindicatura General de la Nación11 Proceso de instrumentación Se detectan las observaciones no regularizadas Se detectan las observaciones no regularizadas Se priorizan las cuestiones que hacen al mejoramiento de la gestión del control interno Se priorizan las cuestiones que hacen al mejoramiento de la gestión del control interno Proyectan un documento denominado Compromiso de Regularización constando las obligaciones que asumen las partes. Proyectan un documento denominado Compromiso de Regularización constando las obligaciones que asumen las partes. Coordina técnicamente las unidades de auditoría interna Coordina técnicamente las unidades de auditoría interna

12 Sindicatura General de la Nación12 Obligaciones de la SIGEN Pondera el cumplimiento de las acciones de regularización Pondera el cumplimiento de las acciones de regularización Brinda asesoramiento y asistencia técnica. Brinda asesoramiento y asistencia técnica. Promueve la realización de cursos y talleres Promueve la realización de cursos y talleres Propone modificación de normas para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad. Propone modificación de normas para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad.

13 Sindicatura General de la Nación13 Modelo de Acta Compromiso Objeto Objeto Partes Intervinientes Partes Intervinientes Plazo Plazo Responsables Responsables Procedimientos Procedimientos Seguimiento (informes) Seguimiento (informes)

14 Sindicatura General de la Nación14 Seguimiento / Informes Grado de avance de los compromisos Grado de avance de los compromisos Medidas adoptadas y logros obtenidos Medidas adoptadas y logros obtenidos Desvios generados y necesidad de reprogramación de plazos. Desvios generados y necesidad de reprogramación de plazos. Estado de Situación Cumplimiento del Acuerdo

15 Sindicatura General de la Nación15 Se da por finalizado los objetivos comprometidos en el Acuerdo con la descripción de las acciones correctivas. Se da por finalizado los objetivos comprometidos en el Acuerdo con la descripción de las acciones correctivas. Se incorpora el Informe Final de la UAI Se incorpora el Informe Final de la UAI Se verifica el cambio de estado en el SISIO de aquellas observaciones regularizadas por el Acuerdo. Se verifica el cambio de estado en el SISIO de aquellas observaciones regularizadas por el Acuerdo. Seguimiento / Informes Informe Final Cumplimiento del Acuerdo

16 Sindicatura General de la Nación16 Aspectos a destacar Focalizar en aquellos temas relevantes de mayor interés para la Conducción. Focalizar en aquellos temas relevantes de mayor interés para la Conducción. Incorporar aspectos de control interno o de gestión adicionales a los que surgen de tareas de auditoría. Incorporar aspectos de control interno o de gestión adicionales a los que surgen de tareas de auditoría. Se percibe un mayor involucramiento de los niveles responsables por el cumplimiento de los objetivos. Se percibe un mayor involucramiento de los niveles responsables por el cumplimiento de los objetivos. Monitoreo continuo del cumplimiento de los objetivos en las reuniones de Comité de Control. Monitoreo continuo del cumplimiento de los objetivos en las reuniones de Comité de Control. No es coactivo. No es coactivo. Mejora relación auditor/auditado. Mejora relación auditor/auditado. Regularización de observaciones de antigua data. Regularización de observaciones de antigua data.

17 Sindicatura General de la Nación17 Ministerio de Economía y Producción 1. Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña 05/07/2005 Finalizado y Mediana Empresa – Régimen Automotriz 2. Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa – Régimen Automotriz 29/06/2007 En trámite 3. Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 10/02/2005 En trámite 4. SAGPyA – Dirección de Forestación 31/01/2006 En trámite 5. SAGPyA – Fondo Especial del Tabaco 29/11/2005 Finalizado 6. Superintendencia de Seguros de la Nación 05/12/2005 En trámite 7. Comisión Nacional de Valores 28/04/2005 Finalizado 8. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 11/07/2005 Finalizado 9. Administración Federal de Ingresos Públicos 09/03/2005 En trámite 10. INIDEP 08/11/2005 En trámite 11. Instituto Nacional de Vitivinicultura 15/11/2005 En trámite Jurisdicción / Organismo Fecha Estado Organismos Organismos Adheridos

18 Sindicatura General de la Nación18 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 12. Secretaría de Obras Públicas 07/12/2005 En trámite 13. Secretaría de Comunicaciones 27/09/2005 Finalizado 14. Secretaría de Energía 25/08/2005 En trámite 15. Secretaría de Minería 23/08/2005 En trámite 16. Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión 25/08/2005 Finalizado 17. Ente Nacional Regulador del Gas 10/11/2005 En trámite 18. ORSNA 27/04/2005 En trámite 19. OCCOVI 27/06/2006 En trámite 20. ENRE 06/11/2006 En trámite 21. ENHOSA 17/09/2007 En trámite 22. CNRT En proceso de firma Jurisdicción / Organismo Fecha Estado Organismos Organismos Adheridos

19 Sindicatura General de la Nación19 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/12/2004 En trámite 30/05/2005 En trámite 2. ANSES 28/12/2004 Finalizado Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 3. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 11/05/2005 En trámite Ministerio del Interior 4. Ministerio del Interior 22/12/2004 En trámite 5. Dirección Nacional de Migraciones 22/12/2004 Finalizado 6. Registro Nacional de las Personas 22/12/2004 En trámite 7. Policía Federal Argentina 19/07/2006 Finalizado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 8. Inspección General de Justicia 11/06/2007 En trámite 9. Unidad de Información Financiera 30/10/2007 En trámite 10. Registro Nacional de Reincidencia 30/10/2007 En trámite Ministerio de Defensa 11. Subsecretaría de Coordinación 09/10/2007 En trámite 12. Estado Mayor General de la Armada 09/10/2007 En trámite 13.Instituto de Ayuda Financiera(Fase 1)06/09/2005 Finalizado 13.Instituto de Ayuda Financiera (Fase 1) 06/09/2005 Finalizado 14. (Fase 2) 23/10/2007 En trámite Ministerio de Salud 15. Centro Nacional de Reeducación Social 15/12/2005 En trámite 16. Administración de Programas Especiales 05/10/2006 En trámite Organismos Organismos Adheridos Jurisdicción / Organismo Fecha Estado

20 Estado de situación Acuerdos Finalizados 10 Acuerdos con Alto grado de avance 14 Acuerdos en Trámite 13 Acuerdos en proceso de firma 1 TOTAL ACUERDOS 38


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