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EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS. (1) CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA (2) SOLICITUD DE LA OBRA (3) JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA (4) PRESUPUESTO BASE (5) PRECIOS.

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1 EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS

2 (1) CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA (2) SOLICITUD DE LA OBRA (3) JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA (4) PRESUPUESTO BASE (5) PRECIOS UNITARIOS (6) APROBACIÓN DE LA OBRA (7) INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS (8) CONVENIO DE CONCERTACIÓN (9) ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN (10) ACTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (11) ACTA DE RANGOS AUTORIZADOS PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (12) PROYECTO TÉCNICO (13) CROQUIS DE MACRO LOCALIZACIÓN (14) CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN (15) PLANOS (16) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (17) EXPLOSIÓN DE INSUMOS (18) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (19) PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA (20) INVITACIÓN A CONTRATISTA (S) (21) CONVOCATORIA (NACIONAL) (22) VISITA FÍSICA DE LA OBRA (23) JUNTA DE ACLARACIONES (24) ACTA DE APERTURA TÉCNICA (25) ACTA DE APERTURA ECONÓMICA (26) ACTA DE FALLO (27) RECIBO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS SCOP (28) CONTRATO (29) AVISO DE INICIO DE OBRA (30) FIANZA DE ANTICIPO (31) FIANZA DE CUMPLIMIENTO (32) FIANZA DE VICIOS OCULTOS (33) BITÁCORA DE OBRA (34) BITÁCORA DE MAQUINARIA. (35) FACTURAS (36) ESTIMACIONES (37) GENERADORES DE OBRA (38) LISTAS DE RAYA (39) GENERADORES DE LISTAS DE RAYA (40) PRUEBAS DE CALIDAD (41) PENAS CONVENCIONALES (42) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRECIOS ATÍPICOS (43) CONVENIO (S) MODIFICATORIO (TIEMPO Y/O MONTO) (44) AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA (CONTRATISTA) (45) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO) (46) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (AYUNTAMIENTO AL COMITÉ) (47) FINIQUITO DE OBRA (48) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

3 LEGALIDAD LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Artículo 13.- En la programación de la obra pública, las dependencias, entidades, ayuntamientos y entidades paramunicipales, deberán prever la realización de los estudios y proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería que se requieran y las normas y especificaciones de construcción aplicables. Por cada obra pública que se realice, deberá integrarse un expediente técnico. El programa de la obra pública, indicará las fechas previstas de iniciación y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse.

4 LEGALIDAD LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Artículo 53.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y entidades paramunicipales cuando corresponda, deberán remitir a la Tesorería y a la Coordinación; en la forma y términos que éstas señalen, la información relativa a las obras que realicen o contraten. La Coordinación, los ayuntamientos, el órgano de gobierno en tratándose de las entidades paramunicipales y la Contaduría General de Glosa en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar las visitas, inspecciones o auditorias que estimen pertinentes y solicitar a quien corresponda todos los datos e informes relacionados con las obras, organizándose para tal efecto con la Dependencia Coordinadora de Sector, en su caso.

5 (1) CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Documento que contiene el resumen general del expediente técnico, en donde al inicio de la obra contendrá: Ubicación, identificación, metas, beneficiarios del proyecto (aprobadas), y periodo de ejecución programado. Al término de la obra, se complementará con: Las inversiones, metas alcanzadas, avance físico-financiero por trimestre, acta de entrega-recepción, el periodo de ejecución real, la situación física y las condiciones operativas de la obra.

6 (2) SOLICITUD DE LA OBRA Documento que debe estar elaborado y firmado por los beneficiarios, así como contener su respectiva fecha. Se exceptúa cuando la obra pública es prioridad detectada por el Ayuntamiento o constituye equipamiento municipal.

7 (3) JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA Documento explicativo que determine la factibilidad de la obra y señale la justificación de la necesidad de la misma, así como el soporte técnico por parte del Ayuntamiento.

8 (4) PRESUPUESTO BASE Documento que elabora el Ayuntamiento en base a la justificación técnica de la obra, en el que se determinan los costos por conceptos de obra a ejecutar.

9 (5) PRECIOS UNITARIOS Se integraran por los conceptos de obra, incluidos en el presupuesto base, mismos que se elaboran en base a los costos directos correspondientes a los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. Para obras por contrato se integrarán con los costos indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad.

10 (6) APROBACIÓN DE LA OBRA Acta de sesión del Ayuntamiento en la cual, se aprueba la ejecución de la obra mediante el Programa Operativo Anual de Obra Pública, en el que se especifica el origen de recurso y el monto total programado a ejercer.

11 (7) INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS Acta de integración del Comité de Obras, el cual estará conformado por los beneficiarios y firmada conforme a las figuras o cargos adquiridos por los mismos, los cuales darán seguimiento a la ejecución de la obra pública. El Acta contendrá como mínimo: Lugar, fecha, motivo de la reunión, explicación de la normatividad del programa, compromiso específico de la aportación de los beneficiarios y de la asignación de recursos fiscales.

12 (8) CONVENIO DE CONCERTACIÓN Documento que establece en su clausulado, el compromiso de las partes involucradas (Federación, Estado, Municipio y/o beneficiarios), respecto a las acciones, montos y periodo de ejecución de la obra pública. Deberá contener las firmas tanto de autoridades como de beneficiarios, cuidando que tenga una plena relación con los montos autorizados por el Ayuntamiento, y con los demás documentos que integran el expediente técnico.

13 (9) ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN Al formular la propuesta de obra se sugiere la modalidad de ejecución, una vez autorizada por el Ayuntamiento, se constituye en el Programa Anual de Inversión, mismo que determina de manera puntual la modalidad con que será ejecutada la obra (administración directa, invitación restringida o licitación), la cual no puede ser modificada sin previa autorización.

14 (10) ACTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Acta de sesión del Ayuntamiento, en la cual se aprueben las modificaciones presupuestales de las obras ya autorizadas, antes de su afectación.

15 (11) ACTA DE RANGOS AUTORIZADOS PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Acta de sesión del Ayuntamiento, en la cual se aprueben los rangos económicos para obras por contrato, siendo estos tres tipos: Adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública.

16 (12) PROYECTO TÉCNICO Contendrá la justificación técnica del proyecto de obra, en la cual se apliquen normas de calidad, especificaciones de construcción aplicables, calculo, diseño y deberá ser congruente con el presupuesto base.

17 (13) CROQUIS DE MACRO Localización Croquis de la localidad donde se ubique la obra dentro del Municipio respectivo.

18 (14) CROQUIS DE MICRO Localización Croquis manzanero de la ubicación dentro de una localidad o colonia.

19 (15) PLANOS Es el proyecto de ejecución, que contenga planos arquitectónicos (plantas, fachadas, cortes, secciones, alzados, detalles, especificaciones de construcción, etc.) y estructurales, con memoria de cálculo, en su caso, y con medidas claras y precisas para su ejecución.

20 (16) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Debe presentar nombre de la obra, la localidad, fechas de inicio y término, por cada uno de los conceptos de obra, acordes con el proyecto técnico y el presupuesto, en el que se determinen la temporalidad (semanalmente) de ejecución de cada uno de ellos. Al inicio de la obra; se incorpora el programado y al final de la misma, el real.

21 (17) EXPLOSIÓN DE INSUMOS Es la contabilización de la cantidad total de cada insumo que interviene en el Presupuesto (ya sean materiales, mano de obra, equipo o cargos especiales, como el de herramienta menor que se carga sobre la mano de obra). La suma de toda la explosión de insumos debe ser igual al costo total del Presupuesto.

22 (18) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Las obras que puedan causar daños al ambiente deberán contener el estudio de impacto ambienta, el cual deberá elaborarse por personal especializado en la materia, el estudio deberá integrarse por un dictamen técnico, donde informe de las consecuencias de la ejecución de la obra y las medidas de mitigación.

23 (19) PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA Es el procedimiento de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas de las que deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar, a fin de garantizar la solvencia técnica y económica de la propuesta ganadora.

24 (20) INVITACIÓN A CONTRATISTA (S) Documento que hace constar la invitación formulada por el Ayuntamiento a los contratistas, de que participen en la licitación.

25 (21) CONVOCATORIA (NACIONAL) Documento que justifique y de constancia que la licitación fue publica nacional, (clave de COMPRANET), diario oficial donde se compruebe la invitación abierta a los contratistas.

26 (22) VISITA FÍSICA DE LA OBRA Documento firmado por los que intervienen, en donde se compruebe el acto de la visita a efecto de conocer las condiciones físicas en que se encuentre el lugar donde serán ejecutados los trabajos.

27 (23) JUNTA DE ACLARACIONES Documento que hace constar el acto de la junta de aclaraciones, firmado por los que asisten, donde se compruebe que se aclararon las posibles dudas al proyecto.

28 (24) ACTA DE APERTURA TÉCNICA Documento que hace constar el acto de apertura técnica, firmado por los asistentes, donde se compruebe que se aperturaron los sobres, entregados por los licitantes, que contienen la propuesta técnica, misma que se menciona en las bases.

29 (25) ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Documento que hace constar el acto de apertura económica, firmado por los asistentes, donde se comprueba la apertura de los sobres entregados por los licitantes, que contienen la propuesta económica, misma que se menciona en las bases.

30 (26) ACTA DE FALLO Documento que hace constar el acto, donde se da a conocer a los participantes la propuesta considerada como solvente técnica y económicamente, que garantice las mejores condiciones, misma que se menciona en las bases, el cual será firmado por todos los asistentes.

31 (27) RECIBO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS SCOP Documento que acredita la inscripción al Padrón de Contratistas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Michoacán.

32 (28) CONTRATO Documento en el que se acredita de forma legal el pacto, en el que las partes se obligan a su cumplimiento en materia de obra pública, el que deberá contener como mínimo: Objeto del contrato, metas contratadas, datos de las partes que se obligan, importes pactados, plazos de ejecución, garantías, penas convencionales, firmas respectivas, etc.

33 (29) AVISO DE INICIO DE OBRA Documento que acredita, por parte del ejecutor de la obra, la fecha real del inicio de los trabajos pactados en el contrato, éste debe ser en hoja membretada del contratista y firmada por el representante legal.

34 (30) FIANZA DE ANTICIPO Documento que garantice, por institución financiera acreditada, el monto total del anticipo otorgado.

35 (31) FIANZA DE CUMPLIMIENTO Documento que garantice, por institución financiera acreditada, el cumplimento del contrato pactado.

36 (32) FIANZA DE VICIOS OCULTOS Documento que garantice, por institución financiera acreditada, la buena calidad de los trabajos ejecutados y posibles vicios ocultos del contrato pactado.

37 (33) BITÁCORA DE OBRA… Se debe elaborar una bitácora de obra por cada una de ellas, la cual en su primera hoja contendrá –Los datos generales de la obra, como el importe total a ejercer, las partes ejecutoras o involucradas, nombre y firma de los responsables directos.

38 (33) …BITÁCORA DE OBRA –En el cuerpo de la misma, contendrá número de nota, fecha en que se elabora, la relatoría completa de los trabajos ejecutados y el avance de la obra, así como la fuerza de trabajo humana y de maquinaria. –También se mocionaran las posibles modificaciones al proyecto y quien las ordena, firmas de los responsables, señalando la nota del cierre final de la obra.

39 (34) BITÁCORA DE MAQUINARIA… Se debe elaborar una bitácora de utilización de maquinaria –Empleada en la obra, por cada una de las maquinas; la cual en su primera hoja, contendrá los datos generales consistentes en: Modelo, año, marca o tipo, nombre y firma de los responsables directos.

40 (34) BITÁCORA DE MAQUINARIA En el cuerpo de la misma, contendrá: –Número de nota, fecha en que se elabora, obra en que se trabaja, tramo que se ejecuta, horas reales de trabajo, incluyendo los tiempos muertos por carga de combustible, paros involuntarios de las obra, avance físico de los trabajos que se ejecutan, horario de inicio y de salida, y la nota del cierre final de los trabajos.

41 (35) FACTURAS Documento mercantil con requisitos fiscales del prestador de servicios, en el cual se desglose; unidad, concepto y precio unitario.

42 (36) ESTIMACIONES Documento presentado por el contratista, que contiene los resúmenes físicos y financieros de los conceptos contratados ejecutados, aprobados por el Área responsable, e importes pagados y por cobrar, firmados por el representante legal.

43 (37) GENERADORES DE OBRA Es la documentación que soporta administrativamente el pago de estimaciones (con croquis y fotografías), en el caso de obra contratada, En el caso de obras por administración directa; serán el soporte para el pago de mano de obra, adquisiciones y renta de maquinaria y equipo. Se debe verificar que coincidan con los conceptos del presupuesto, así como estar firmados por quienes lo generan y aprueba.

44 (38) LISTAS DE RAYA Documento que contiene la relación del personal que labora por un periodo determinado y efectúa actividades específicas en la ejecución de la obra pública. Refleja los importes pagados por día, así como las firmas respectivas de los responsables y personal que laboró.

45 (39) GENERADORES DE LISTAS DE RAYA Es la documentación que soporta administrativamente el pago de las listas de raya, de las cuales se deberán realizar los generadores de obra que amparen los trabajos ejecutados por los trabajadores en el periodo que se paga (generalmente por semana), y deberán estar firmados por quienes los generan y quienes aprueban.

46 (40) PRUEBAS DE CALIDAD Documento formulado y firmado por personal técnico especializado, que garantice el control de la calidad de los trabajos ejecutados, consistentes en: compactación, granulometría, resistencia de concreto, proporcionamiento para concreto, resistencia de acero, resistencia de tabique, calidad de agua, etc.

47 (41) PENAS CONVENCIONALES Procedimiento derivado del contrato mediante el cual se apliquen las sanciones por retraso de terminación de obra, e incumplimiento al programa de obra.

48 (42) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRECIOS ATÍPICOS Documento elaborado por el contratista, para la solicitud de autorización de conceptos no incluidos en el presupuesto contratado.

49 (43) CONVENIO(S) MODIFICATORIO (TIEMPO Y/O MONTO) Documento que acredita legalmente las modificaciones al contrato original, las cuales podrán ser del plazo de ejecución y/o del monto. El convenio deberá contener como mínimo: objeto, metas contratadas, datos de las partes que se obligan, modificación a los plazos de ejecución y en su caso los importes adicionales.

50 (44) AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA (CONTRATISTA) Documento que acredita, por parte del ejecutor de la obra, la fecha real del término de los trabajos pactados en el contrato. Este deberá ser elaborada con las formalidades (hoja membretada del contratista y firmada por el representante legal)

51 (45) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO) Documento que elabora el contratista en hoja membretada, mediante la cual se hace constar la entrega formal de la obra terminada al Ayuntamiento, y deberá contener: Nombre de la obra, metas, importe real ejercido, fecha de inicio y terminación, y las firmas de los involucrados.

52 (46) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (AYUNTAMIENTO AL COMITÉ) Documento que elabora el Ayuntamiento en hoja membretada, a los beneficiarios, mediante la cual se hace entrega formal de la obra terminada, y deberá contener: Nombre de la obra, metas, importe real ejercido, fecha de inicio y terminación, y las firmas de los involucrados.

53 (47) FINIQUITO DE OBRA Conjunto concentrador de documentos que hace referencia a la terminación de la obra, consistentes en: Planos definitivos de la obra, contrato asignado, estimaciones definitivas, bitácora de obra, constancia de amortización total de anticipos, pagos efectuados con cargo a la obra, acta de entrega-recepción, fianzas, resumen financiero de la obra, resultado de pruebas de laboratorio y reporte fotográfico.

54 (48) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO Documentación (en copia) que justifique los gastos de la obra, misma que deberá contar: –Requisitos fiscales, –Contener todos los gastos registrados en la partida creada para la obra, (integrado por pólizas, facturas, recibos y listas de raya) El monto total la comprobación, deberá tener concordancia con el monto total de la partida presupuesta integrada en el analítico histórico del Sistema Contabilidad Municipal.


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