DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 10 DE 2015 JULIO 10 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

4 META GENERAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

5 META INDIVIDUAL J ULIO 10 Cifras en millones de $

6

7 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO 10 Julio 2015 CaribeCentro Ori.Centro SurEje CaféLlanosPacíficoSede Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli.Comp.Obli. 100%76%100%69%100%75%99%74%99%68%102%66%94%67%

8 Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO 10 julio 2015

9 Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

10 EJECUCIÓN DEL REZAGO

11 EJECUCIÓN RESERVAS

12 RESERVAS GENERAL JULIO 10 Cifras en millones de $

13 RESERVAS Cifras en millones de pesos

14 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO S UR

15 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

16 Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur 91,2% $889 100% 98,9% 0,7% 8,8% 67,9% 96% $9.056 Cifras en millones de pesos

17 Cumpli 95,2% Cumpli 96,6% Cumpli 96,8% Cumpli 83,0% Cumpli 98,2% Cumpli 94,3% Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur Cumpli 96,7% Cumpli 99,9% Cumpli 96,3% Cumpli 99,7% Cumpli 98,6% Cumpli 99,5% Cumpli 99,7% Cumpli 96,0%

18 Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos

19 Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos

20 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

21 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A MAZONAS

22 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

23 Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas 146,8% $158 99% 97,4% 1,0% -46,8% 63,5% 93% $626 Cifras en millones de pesos

24 Cumpli 97,6% Cumpli 97,9% Cumpli 97,9% Cumpli 0,2% Cumpli 87,0% Cumpli 98,0% Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas Cumpli 98,3% Cumpli 97,9% Cumpli 100,6% Cumpli 98,8% Cumpli 98,6% Cumpli 98,4% Cumpli 92,9% Cumpli 98,9%

25 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas

26 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AQUETÁ

27 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

28 556,2% $404 99% 98,7% 0,2% -456,2% 68,1% 98% $627 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

29 Cumpli 93,7% Cumpli 96,6% Cumpli 96,8% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá Cumpli 96,6% Cumpli 96,8% Cumpli 99,1% Cumpli 99,1% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 99,9% Cumpli 98,0%

30 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

31 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL H UILA

32 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

33 85,1% $164 100% 99,2% 0,6% 14,9% 70,8% 98% $1.452 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

34 Cumpli 97,7% Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 101,3% Cumpli 100,3% Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Huila Cumpli 97,9% Cumpli 97,0% Cumpli 98,9% Cumpli 99,7% Cumpli 99,9% Cumpli 99,4 Cumpli 99,9% Cumpli 98,1% Cumpli 99,8%

35 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

36 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL P UTUMAYO

37 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

38 85,8% $81 100%98,4% 1,3% 14,2% 65,9% 95% $1.100 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

39 Cumpli 97,0% Cumpli 98,9% Cumpli 99,1% Cumpli 11,0% Cumpli 92,3% Cumpli 99,7% Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo Cumpli 99,3% Cumpli 99,5% Cumpli 99,9% Cumpli 100,4% Cumpli 100,3% Cumpli 99,9% Cumpli 99,8% Cumpli 95,4%

40 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

41 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

42 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL T OLIMA

43 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

44 59,4% -$82 100% 99,0% 0,9% 40,6% 66,4% 94% $5.250 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

45 Cumpli 92,9% Cumpli 94,8% Cumpli 94,9% Cumpli 83,2% Cumpli 98,3% Cumpli 85,7% Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima Cumpli 94,8% Cumpli 94,4% Cumpli 100% Cumpli 99,9% Cumpli 99,3% Cumpli 99,1% Cumpli 96,7% Cumpli 93,9%

46 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO julio 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

47 GRACIAS