ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011 SECTOR CULTURA, RECREACIÒN Y DEPORTE 25 de Agosto de 2010.

Presentación del tema: "ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011 SECTOR CULTURA, RECREACIÒN Y DEPORTE 25 de Agosto de 2010."— Transcripción de la presentación:

1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011 SECTOR CULTURA, RECREACIÒN Y DEPORTE 25 de Agosto de 2010

2 ORDEN DEL DÍA 1. Circular No 3 Lineamientos y No 9 Criterios de Programación del Gasto 2. Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012 “Plan de Desarrollo” Bogotá Positiva 3. Presupuesto Asignado Versus Plan Plurianual de Inversiones 2008-2012 4. Vigencias Futuras Aprobadas Sector Cultra, Recreación y Deporte Dercreto 466 de 2008 5. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota Indicativa SHD 201 actualizar 6. Financiación Fuentes con Destinación Específica frente Fuentes Otros Distrito, Fuentes Nación y Fuentes de Recursos Administrados 2009, 2010 y precouta 2011. 7 Ejecución Presupuestal Sectorial y Ejecución de Metas Plan de Desarrollo corte 31 de Julio 2010 8. Presupuesto Pre-cuota SHD versus Presupuesto Requerido por Entidades del Sector 2011 actualizar.

3 1. Circulares No 3 Lineamientos y No 9 Criterios de Programación del Gasto. Criterios de Programación Presupuestal priorización garantizando la vigencia 2011 La SCRD lideró un ejercicio de priorización del gasto de inversión, garantizando el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, tratando de garantizar que los bienes, productos o servicios se entreguen a la comunidad durante la vigencia 2011 Se utilizaron los supuesto macroeconómicos que publicó la SHD para la proyección del gasto (3%) Se realizaron 3 mesas de trabajo con cada una de las entidades adscritas y 5 mesas de trabajo con las direcciones a cargo de los proyectos de inversión de la SCRD y se realizaron 4 Comités Directivos con le tema de anteproyecto 2011. Se actualizaron los proyectos de inversión en el Banco de Proyectos de Inversión en el SEGPLAN y se cargó la Precuota de Inversión en el PREDIS y SEGPLAN en los tiempos previstos por las circulares.

4 2. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” Cifras ($) Fecha de Publicación: Segundo Semestre de 2008

5 3. Presupuesto Asignado Vs Plan Plurianual de Inversiones Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” Millones ($) Déficit $88.392millones

6 4. Vigencias Futuras Aprobadas Sector Cultra, Recreación y Deporte Dercreto 466 de 2008 Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” Millones ($) Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009

7 5. Variación Presupuesto de Inversión 2009, 2010 versus Cuota indicativa SHD 2011 Fuente SHD cifras en millones de $ Decreto 208 del 4 de junio de 2010 * Los Datos de 2010 se aplicaron los ajustes de acuerdo con el Decreto 208 del 4 de junio de 2010 por el cual se efectuó un aplazamiento presupuestal que en el sector fue de $5.913.045.884 ** Los datos para 2011 son los proyectados en por la SHD Pre-cuota Indicativa

8 6. Financiación Fuentes con Destinación Específica frente Fuentes Otros Distrito 2009, 2010 y precouta 2011 hacer cifras en millones de ($) $ 194.378,4 $ 174.946,0 $ 161.548,0

9 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 31 DE JULIO 2010

10 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO 31DE 2010 74,6% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar 34,9%

11 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO 31 DE 2010 Millones $

12 EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 31 DE JULIO 2010

13 OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS JULIO 2010

14 OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS

15 OBJETIVO DERECHO A LA CIUDAD JULIO 2010

16 OBJETIVO DERECHO A LA CIUDAD

17 7.DÉFICIT SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

18 7. PRESUPUESTO PRE-CUOTA SHD VERSUS PRESUPUESTO REQUERIDO POR ENTIDADES DEL SECTOR 2011 Millones ($) * El IDRD con la cuota informada para 2011 pone en riesgo la calidad, oportunidad y la magnitud de las metas, Mundial de futball ** La OFB tiene incorporado en el presupuesto requerido 2011, Vigencias Futuras por $614 millones del proyecto que pasa al IDARTES

19 GRACIAS