DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015.

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

3 RESUMEN - INVERSIÓN Ejecución Pptal Vigencia

4 RESPONSABLES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

5 REGIONALES - INVERSIÓN Cifras en millones de pesos

6 Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

7 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF

8 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Inversión ICBF 30,4% 9,9% $152.923 96,4%79,9% 7,0% 59,7% 26,4%88,0% $183.391 Cifras en millones de pesos Los recursos de nivel incluyen $56.032 millones bloqueados.

9 Proyección ejecución PACCO -2015 Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0%

10 Cifras millones $

11 EJECUCIÓN DEL REZAGO

12 CXP RESERVAS

13 REZAGO Cifras en millones de pesos

14 REZAGO

15 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN C ENTRO S UR

16 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

17 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur 27,5% $2.694 99% 93,8% 1,0% 72,5% 40,7%95% $6.723 Cifras en millones de pesos

18 Cumpli 94,1% Cumpli 99,6% Cumpli 99,7% Cumpli 16,0% Cumpli 70,9% Cumpli 85,4% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur

19 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos

20 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur Cifras en millones de pesos % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

21 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

22 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A MAZONAS

23 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

24 Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas 80,8% $5,9 100%91,6% 1,5% 19,2% 38,9%95% $253 Cifras en millones de pesos

25 Cumpli 99,8% Cumpli 100,1% Cumpli 100,1% Cumpli 0,2% Cumpli 82,0% Cumpli 95,0% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas

26 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Amazonas

27 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

28 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C AQUETÁ

29 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

30 71,2% $100 100% 92,5% 1,1% 28,8% 42,1%100% $16 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

31 Cumpli 97,2% Cumpli 100,2% Cumpli 100,3% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumpli 100% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

32 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Caquetá

33 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

34 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL H UILA

35 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

36 74,6% $1.494 99% 94,7% 0,6% 25,4% 45,0% 99% $313 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

37 Cumpli 99,9% Cumpli 100,1% Cumpli 98,5% Cumpli 101,5% Cumpli 100,3% Cumpli 99,3% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

38 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Huila

39 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

40 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL P UTUMAYO

41 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

42 35,5% $1.332 96%91,5% 2,6% 64,5% 39,4%98% $288 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

43 Cumpli 98,1% Cumpli 96,2% Cumpli 95,9% Cumpli 7,2% Cumpli 90,5% Cumpli 97,9% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

44 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Putumayo

45 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

46 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL T OLIMA

47 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

48 56,5% -$26 100% 94,4% 0,9% 43,5% 37,0%88% $5.884 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

49 Cumpli 98,0% Cumpli 100,0% Cumpli 100,0% Cumpli 88,1% Cumpli 99,7% Cumpli 88,0% Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

50 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO marzo 2015 Región Centro Sur - Regional Tolima

51 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

52 GRACIAS