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Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 Programa Operativo Anual 2012 Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-01 Hoja 2 de 20 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa Misión De GobiernoDe la Dependencia Diseñar, coordinar y promover programas de vivienda a los sinaloenses de más escasos recursos para brindarles la oportunidad de contar con un espacio propio y una vivienda digna. Para ello promueve y facilita el acceso a programas de crédito y autoconstrucción de origen público o privado a las familias marginadas de los esquemas tradicionales de vivienda. Visión De GobiernoDe la Dependencia Lograr que los sinaloenses cuenten con opciones de vivienda suficientes, de acuerdo con sus necesidades, preferencias y condiciones económicas, que contribuyan a elevar su calidad de vida, en un entorno sustentable, como también obtener el reconocimiento a nivel nacional como uno de los organismos de vivienda mas sólidos y exitosos

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 EJEOBJETIVOSLINEAS ESTRATEGIAS ACCIONESMETASIMPACTOS LOGRADOS 2011 IMPACTOS A LOGRAR 2012 Mejorar a calidad de vida de la población, mediante la satisfacción de las demandas de servicios públicos. Fomentar el desarrollo de vivienda para la población de Sinaloa. Ampliar la cobertura de los programas de vivienda social y consolidar un sistema estatal de vivienda, incrementando la calidad y sustentabilidad de los programas de vivienda para la mejora del entorno urbano. Otorgar apoyo para 50 mil acciones de construcción y mejoramiento de vivienda, dar continuidad al programa Cero Casas de Cartón, y al programa Cero Pisos de Tierra. Incrementar la cobertura de vivienda nueva, de ampliación y mejoramient o físico de vivienda, y construir reserva territorial suficiente. Construir 36,000 viviendas nuevas en 6 años. Destinar 400 hectáreas para el desarrollo de vivienda de objetivo social. Para cumplir con esta meta el Gobierno del Estado a través del INVIES adquirirá 720 hectáreas para apoyar el Desarrollo de Vivienda Social. Incentivar la construcción de vivienda atravez del Convenio 2x1 con CONAVI y Gobierno del Estado, otorgándose 1,500 subsidios para igual numero de viviendas nuevas. Se otorgaron 664 subsidios para mejoramiento de vivienda (cuartos, techos y pisos) atravez del programa Esta es tu Casa de la CONAVI. Construir 6,000 viviendas nuevas, realizar 2,300 acciones de vivienda (mejoramient os) y gestionar la ejecución del Programa 2x1 ante CONAVI. VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-02 Hoja 4 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2012 *Planear y gestionar la obtenci ó n de recursos para promover y facilitar el acceso a cr é ditos y subsidios a la poblaci ó n de escasos recursos con el fin de mejorar su calidad de vida en materia de vivienda, mediante la coordinaci ó n y vinculaci ó n con organismos p ú blicos y privados. *Captar y seleccionar la demanda de solicitantes, mediante la aplicación de estudios socioeconómicos, verificación documental y de campo, para evaluar sus características y facilitar su inclusión a los programas de apoyo acorde a sus necesidades en materia de vivienda. *Integrar y administrar el sistema tendiente a crear la reserva territorial de la entidad para coadyuvar al desarrollo de los principales centros de poblaci ó n de la entidad y buscar un equilibrio en los costos de tierra para el desarrollo de programas sociales, que beneficien a familias que requieran un patrimonio propio. *Ejecutar los programas de vivienda, acorde a los lineamientos y reglas de operaci ó n de cada uno de ellos, tanto emergentes como programados, para beneficiar a la poblaci ó n de escasos recursos y grupos vulnerables, que habiten en zonas de alto riesgo y marginaci ó n social con espacios y servicios adecuados y de calidad, a trav é s de la incorporaci ó n tecnol ó gica de innovaci ó n a esquemas de construcci ó n que garanticen su seguridad. *Gestionar y establecer esquemas de recuperaci ó n de cr é dito acorde al perfil socioecon ó mico del acreditado, para captar recursos que permitan la eficiente operaci ó n del instituto, por medio del cobro y seguimiento de los mismos

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-02 Hoja 5 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2012 *Contar con la informaci ó n t é cnica y jur í dica como recurso para implementar de la mejor manera los programas de apoyo del instituto, en coordinaci ó n con las á reas e instituciones del sector vivienda. *Validar y mejorar continuamente los procesos operativos, a trav é s del control documental y seguimiento f í sico y financiero, para cumplir las metas y objetivos institucionales, evaluando indicadores de gesti ó n y resultados de las á reas del instituto.

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-03 Hoja 6 de 20 Dependencia u Organismo: Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa VISION TACTICA DEHASTA NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2012 Necesidad de obtener recursos para atender las demandas sociales de vivienda. Que nos sean asignados los recursos suficientes para atender las demandas sociales de vivienda. NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA Lograr la edificación de 6,000 viviendas anuales y de 1,400 acciones de vivienda (mejoramientos). Ejecutar los programas de vivienda, acorde a los lineamientos y las reglas de operación de cada uno de ellos, tanto emergentes como programados, para beneficiar a la poblaciòn de escasos recursos y grupos vulnerables, que habiten en zonas de alto riesgo y marginación social.

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-04 Hoja 7 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa RESULTADOS PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA Que el recurso nos sea asignado en tiempo y forma para poder empatarlo con el recurso federal y poder ejecutar los programas con Subsidio Federal. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA Que el recurso nos sea asignado en tiempo y forma para poder empatarlo con el recurso federal y poder ejecutar los programas con Subsidio Federal.

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-05 Hoja 8 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa ACCIONES PROPUESTAS 2012 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA 1.Personal: Tener la estructura con los perfiles adecuados para desarrollar los trabajos de esta dependencia. 2.Recursos: Contar con un presupuesto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. 3.Financiamientos: Ampliar las Fuentes de Financiamiento para subsidiar la vivienda social. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA 1.Personal: Tener la estructura con los perfiles adecuados para desarrollar los trabajos de esta dependencia. 2.Recursos: Contar con un presupuesto de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. 3.Financiamientos: Ampliar las Fuentes de Financiamiento para subsidiar la vivienda social.

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-06 Hoja 9 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA *Número de viviendas y de acciones de vivienda entregadas. FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA *Disminuir el porcentaje de sinaloenses que viven en situación de pobreza patrimonial, por carecer de vivienda propia digna.

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-07 Hoja 10 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2012 En un 100% EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA En un 100%

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-08 Hoja 11 de 20 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades La participación del gobierno federal, gobierno estatal y municipal, iniciativa privada, desarrolladores y promotores, académicos y la sociedad. Nueva Ley de Vivienda que establece la creación del sistema nacional de vivienda. Políticas de la nueva Ley de Vivienda que promueve una distribución y atención equilibrada de las acciones en todo el territorio nacional. Capacidad de gestión y negociación ante los organismos federales de vivienda, intermediarios financieros y municipios. Coordinación interinstitucional para unificar criterios en el desarrollo del sector vivienda. El papel promotor del Gobierno a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, que fortalece la coordinación ante las autoridades competentes a fin de contar con un marco regulatorio en materia de vivienda. Mantener el nivel de financiamiento de los ejercicios anteriores en lo correspondiente a los programas de los organismos de: INFONAVIT, CONAVI, SHF, FOVISSSTE, FONHAPO y Banca Múltiple. La experiencia del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, como un ente promotor y ejecutor de los programas sociales de vivienda. Ventanilla directa con la población en pobreza patrimonial que demanda mejorar y ampliar su vivienda, para consolidar su patrimonio. Un escenario macroeconómico del país que desfavorece el financiamiento al sector vivienda Limitación en la programación de recursos fiscales para subsidio de vivienda progresiva y económica. Carencia de reservas territoriales para hacer frente al crecimiento de la demanda de desarrollos habitacionales. Falta de oferta de vivienda adecuada para las familias con ingresos de 1 a 3 salarios mínimos. Existencia de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, tránsito excesivo o pesado en causes de arroyos en zonas inundables. Hacinamiento y gran cantidad de personas habitando en condiciones insalubres. Falta legislar en materia de vivienda en el Estado de Sinaloa para actualizar los nuevos lineamientos, obligaciones y facultades que tienen los estados y municipios en la Nueva Ley de Vivienda. El Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, carece de presupuesto público estatal para atender las necesidades de la población en pobreza patrimonial en pisos, techos, fachada, lotes con servicios y cuarto adicional. OportunidadesAmenazas (Retos) *Mejorar el nivel de vida de las familias sinaloenses al contar con un techo o vivienda propia. * No contar con el presupuesto para realizar estas acciones de vivienda.

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-09 Hoja 12 de 20 Estructura Programática de Dependencia 2012 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa Función: Subfunción: Clave del Programa Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto *Adquisición de Reserva Territorial *Esta es tu Casa *Tu Casa 2012 *Vivienda para Policías

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-10 Hoja 13 de 20 Información de Programas y Proyectos 2012 Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa ClaveProgramas y ProyectosCosto ($) Programa : Proyectos: Adquisición de Reserva Territorial$ , Programa: Proyectos : Programa Esta es tu Casa Proyectos: Programa Tu Casa 2012 Proyectos: Vivienda Policías $ 8042, $ 233,618, $180115,000.00

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-11 Hoja 14 de 20 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo: Programa: ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) Total

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-12 Hoja 15 de 20 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia u Organismo: Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) Suma Total

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-13 Hoja 16 de 20 Información de Ingresos Propios Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa Programa: Proyecto:Eficientar la recuperación de recursos Conceptos de IngresosMonto ($) Cuentas por cobrar Escrituración y cesión de derechos $ 9565, $ 1221, Suma Total $10787,150.00

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-14 Hoja 17 de 20 Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia u Organismo:Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) Aportación Federal al Programa Esta es tu Casa Aportación de Gobierno del Estado al Programa Esta es tu Casa Aportación del beneficiario al Programa Esta es tu Casa Aportación Federal al Programa Tu Casa 2012 Aportación de Gobierno del Estado al Programa Tu Casa 2012 Aportación del beneficiario al Programa Tu Casa 2012 Aportación Federal al Programa Vivienda Policías Aportación del Gobierno del Estado al Programa Vivienda Policías Aportaciòn del beneficiario al Programa Vivienda Policías $ 20000, $ 8042, $ 4855, $ , $ , $ 45850, $ 53422, $ 54034, $ 72658, Suma Total $ ,944.00

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-15 Hoja 18 de 20 Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia u Organismo: Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) Suma Total

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-16 Hoja 19 de 20 Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género Dependencia u Organismo: Programa: Proyecto: ConceptoPoblación Beneficiada Monto ($) Suma Total

20 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012 FORMATO POA-17 Hoja 20 de 20 Estructura Funcional Dependencia u Organismo: Programa: ClaveFunción / SubfunciónMonto ($) Total


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