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La Necesidad de un Ambiente Eficaz de Controles Generales de TI Lucas R. Coronel Licenciado en Sistemas de Información de la Organizaciones Universidad.

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1 La Necesidad de un Ambiente Eficaz de Controles Generales de TI Lucas R. Coronel Licenciado en Sistemas de Información de la Organizaciones Universidad de Buenos Aires

2 Objetivo Comprender la necesidad de implementar eficazmente un ambiente adecuado y razonable de controles generales de tecnología de la información en las organizaciones. Obtener información confiable para dar soporte a los procesos de negocio. 2

3 Procesos de Negocio ¿Por qué Controles Generales? la información no pueda ser accedida o modificada de forma no autorizada, por fuera del sistema aplicativo. Para asegurar que los procesos y la información administrada por las aplicaciones sean confiables, es necesario tener como base un ambiente eficaz de controles generales de TI. 3

4 Controles Generales de TI Procesos Principales de Control 4

5 Controles Generales de TI Estructura Organizativa de TI -Estructura: independencia. -Funciones y Responsabilidades: cumplimiento y supervisión. -Segregación de Funciones: tareas acorde a su puesto. -Metodología: formalización y comunicación. -Plan de Sistemas: alineación a la estrategia del negocio. 5

6 Controles Generales de TI Administración de Cambios -Aprobación del Requerimiento: autorización del jefe/gerente del usuario solicitante y del departamento de TI antes de iniciar los proyectos de cambios a objetos/datos productivos. -Pruebas: técnicas y funcionales, para asegurar una correcta solución. -Aprobación del Pasaje a Producción: autorización del usuario solicitante y del responsable del entorno productivo. 6

7 Controles Generales de TI ABM de Usuarios -Aprobación del Requerimiento: autorización de las solicitudes de altas, bajas y modificaciones de cuentas de usuarios, por parte de un responsable autorizado. -Ejecución: a cargo de un operador responsable de los sistemas. Se deben establecer validaciones periódicas de los accesos, con el objeto de mantener un nivel de seguridad y acceso apropiado a los recursos de la organización. 7

8 Controles Generales de TI Seguridad Lógica -Usuarios de Máximo Privilegios: identificados y auditados. -Contraseñas: adecuada parametrización y fortaleza. -Auditoría: registro y revisión periódica. -Permisos: acceso autorizado a información crítica. 8 Si bien cada tecnología tiene sus particularidades, los controles mencionados son básicos y claves para realizar una adecuada parametrización en los sistemas

9 Controles Generales de TI Seguridad Física -Acceso: personal autorizado. -Aire Acondicionado: adecuada refrigeración. -Detectores de Humo/Calor: actuar oportunamente. -Extintores de Fuego: evitar incendios. -Piso Técnico: instalación y circulación de cables. -Material Combustible: no debe existir. -UPS: continuar operatoria (tiempo breve). -Suministro de Energía: continuar operatoria (tiempo prolongado). 9

10 Controles Generales de TI Continuidad del Procesamiento -Resguardo y Recupero: procedimiento de backups y pruebas de recupero de información. -Plan de Contingencia: plan formal, actualizado, comunicado y probado periódicamente. 10 Empresa en Marcha

11 Conclusión 11 La implementación de adecuados controles generales de TI permite iniciar el proceso y la cultura de control correspondiente, para lograr conformar un ambiente eficaz de tecnología de la información, a través del cual: -se procese y obtenga información confiable para la organización, -y se logre un mejor y más seguro funcionamiento de los procesos del negocio.

12 Preguntas 1112

13 11 MUCHAS GRACIAS 13 Contacto:


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