Proyecto de Ley de Presupuestos Generales Estado 2013 27 de septiembre de 2012.

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1 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales Estado 2013 27 de septiembre de 2012

2 2 Cuadro Macroeconómico Variación real en %201120122013 PIB real0,4-1,5-0,5 PIB nominal1,4-1,21,2 Consumo final privado-1,0-1,5-1,4 Consumo final AAPP-0,5-4,8-8,2 Formación Bruta de Capital-5,5-9,9-2,1 Demanda Nacional (*)-1,9-4,0-2,9 Exportaciones de bienes y servicios7,61,66,0 Importaciones de bienes y servicios-0,9-6,7-1,5 Sector Exterior (*)2,32,52,3 Empleo (**)-1,9-3,7-0,2 Tasa de paro21,624,624,3 Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (***)-3,2-1,40,6 (*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales; (**) Datos EPA; (***) % del PIB

3 Senda de estabilidad presupuestaria 201220142015 Ad. Central y Seguridad Social-4,5 -2,7 -2,1 Comunidades Autónomas -1,5 -0,10,2 Corporaciones Locales -0,3 0,0 TOTAL-6,3-2,8-1,9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (%PIB) 2013 -3,8 -0,7 0,0 -4,5 2011 -5,2 -3,3 -0,4 -8,9 Objetivos de Estabilidad 3

4 Ajuste Fiscal Efectivo del Estado 2012 - 2013 MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL ESTADO CON IMPACTO EN 2012 y 2013 % PIB% reparto Gastos 20121,1244% Ingresos 20121,4356% Total 20122,54 Gastos 20130,7758% Ingresos 20130,5642% Total 20131,34 4

5 Ingresos 5 PREVISION DE INGRESOS PARA 2013 (En millones de euros) CONCEPTOS 2012 PRESUPUESTO 2013 INCREMENTO PRESUPUESTORECAUDACION (1)(2)(3)(3)/(1)(3)/(2) 1. INGRESOS TRIBUTARIOS (antes de cesión a Entes Territoriales) 168.725170.648175.1773,82,7 IRPF73.10672.58874.2151,52,2 SOCIEDADES19.56419.58119.012-2,8-2,9 IVA47.69148.29354.65714,613,2 IIEE18.42618.52819.9568,37,7 Otros Ingresos Tributarios9.93911.6587.337 - 26,2 -37,1 2. INGRESOS TRIBUTARIOS (despues de cesión a Entes Territoriales) 76.87078.558105.31137,034,1 3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS42.363 18.733 - 55,8 4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3) (después de cesión a Entes Territoriales) 119.233120.921124.0444,02,6

6 Nuevas medidas tributarias: efecto 2013 y 2014 MEDIDAS RECAUDACIÓN ACTUALIZACIÓN DE BALANCES DE EMPRESAS300 LÍMITE DE DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN (70 %) PARA 2013 Y 20142.371 NUEVO GRAVAMEN LOTERIAS PARA PREMIOS SUPERIORES A 2.500 (20% )824 PLUSVALÍAS A CORTO PLAZO (TARIFA GENERAL IRPF) 90 PRÓRROGA 2013 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO700 (En millones de euros) FIN DEDUCCIÓN POR COMPRA VIVIENDA HABITUAL (NUEVAS)90 6

7 Nuevas medidas tributarias: efecto 2013 y 2014 6 M% Gasto del Estado (Capítulos I a VIII)*160.842169.7758.9335,6 Aportación a la Seguridad Social8.89215.5546.66274,9 Intereses28.84838.5909.74233,8 Sistema de Financiación AATT**36.48935.314-1.175-3,2 Gasto del Estado excluidos anteriores86.61380.317-6.296-7,3 Gasto de los Ministerios (Capítulos I a VIII) 43.605 39.722 -3.883 -8,9 2012 2013 (En millones de euros) Variación * Excluida aportación Mecanismo Europeo Estabilización ** El total de recursos de financiación pasan de 100.194,53 frente a los 100.664,61 de 2012 (0,47%) *** Casa de S.M el rey, Órg. constitucionales, FCI y otros gastos de entes territoriales

8 Presupuesto de gastos consolidado* *Porcentaje sobre total excluida Deuda Pública 9