Proyecto de Presupuesto 2012. Proyecto de presupuesto 2012 1.- Características Austeridad Descenso de un 4,87% respecto al de 2011, hasta los 643,7 millones,

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1 Proyecto de Presupuesto 2012

2 Proyecto de presupuesto 2012 1.- Características Austeridad Descenso de un 4,87% respecto al de 2011, hasta los 643,7 millones, y regreso a los niveles pre Expo Control del gasto Reducción en más de 35 millones de euros el gasto corriente Protección social El gasto social acapara el 25% del capítulo de gastos y concentra el esfuerzo mayoritario del presupuesto Eficiencia No se suprimen servicios. Se opta por el mantenimiento eficiente de los mismos y la optimización de los recursos materiales y humanos

3 Proyecto de presupuesto 2012 2.- Ingresos y gastos (por capítulos)

4 Proyecto de presupuesto 2012 3.- Gráfica de evolución de Presupuesto

5 Proyecto de presupuesto 2012 4.- Comparación Presupuestos 2011 y 2012

6 Proyecto de presupuesto 2012 Área 2012 Variación Alcaldía 3,40 -8,70% Presidencia, Hacienda y Economía y Régimen Interior 263,42 -6,95% Urbanismo, Infraestructuras, Deportes Equipamientos y Vivienda 115,55 -14,75% Servicios Públicos, Juventud y Acción Social 151,96 -1,68% Cultura, Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana 39,01 -20,90% Carga financiera 70,34 +39,63% TOTAL 643,70 -4,87% 5.- Presupuesto 2012 por áreas y variación con respecto a 2011 (en millones de )

7 Proyecto de presupuesto 2012 6.- Financiación del presupuesto

8 Proyecto de presupuesto 2012 7.- Evolución de la inversión

9 Proyecto de presupuesto 2012 8.- Evolución de ingresos y gastos

10 Proyecto de presupuesto 2012 9. CARACTERÍSTICAS. Gasto Social Mantenimiento del esfuerzo en inversión de cáracter social, con más de 160 millones de gasto (25% del presupuesto incl. personal) Nuevas partidas de apoyo a emprendedores, fomento empresarial y políticas de empleo La Participación Ciudadana y la cohesión social a través de colectivos, convenios y subvenciones se ven reforzados y pasan de 0,7 millones a 1,2 mill. Intensificación de políticas de progresividad y mapa de bonificaciones/exenciones a sectores sociales desfavorecidos

11 Proyecto de presupuesto 2012 10.-Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes

12 Proyecto de presupuesto 2012 11.- Servicio de la deuda sobre los gastos

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